A Califórnia é conhecida por suas estrelas de cinema e belas praias, mas também é um paraíso para empreendimentos de todos os tipos. O estado é o maior contribuinte para o produto interno bruto geral dos Estados Unidos. Portanto, se você está abrindo uma empresa de responsabilidade limitada (LLC) na Califórnia, parabéns: ao iniciar sua aventura comercial, você estará em excelente companhia. Criamos este guia gratuito útil para ajudá-lo a iniciar uma LLC na Califórnia e arquivá-la no Secretário de Estado e nas diretrizes fiscais.
O que é uma LLC?
Uma LLC, ou sociedade de responsabilidade limitada, é uma forma legal de negócios em seu estado. Como um empreendimento privado, qualquer pessoa processando uma LLC não pode buscar legalmente os bens pessoais do proprietário da empresa. Devido à forma como são constituídas, as LLCs fornecem os mesmos benefícios fiscais que as empresas individuais ou parcerias.
Antes de começar
Parabéns pela sua decisão de formar a sua LLC na Califórnia, mas antes de iniciar as formalidades de apresentação de documentos no escritório do Secretário de Estado, é uma boa ideia realizar alguns estudos preliminares e planejamento de negócios para garantir seu sucesso:
- Realizar pesquisas de mercado. Examine empresas semelhantes em sua área para desenvolver uma boa estratégia para vencer a concorrência.
- Escolha uma estratégia. Defina algumas metas para quando sua empresa será lucrativa e elabore uma estratégia para chegar lá.
- Desenvolva um plano de negócios. Coloque tudo em ação com um plano de negócios que inclua informações sobre pesquisa de mercado, financiamento, estratégia de marketing e outros aspectos críticos que ajudarão no desenvolvimento de sua nova empresa.
Como iniciar uma LLC na Califórnia gratuitamente
Sim, você leu corretamente: você pode abrir uma LLC na Califórnia gratuitamente. A Califórnia não tem taxas de registro para os artigos da organização da LLC de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023. A segunda declaração de informações custa US $ 20 para arquivar e você pode iniciar uma LLC na Califórnia gratuitamente. Vamos entrar em detalhes de como você pode fazer isso:
#1. Escolha um nome para sua California LLC
O passo inicial é o mais agradável: Dê um nome à sua empresa. A Califórnia tem alguns requisitos para o nome da sua empresa:
- Seu nome deve ser distinto de outras empresas ativas na Califórnia
- Deve incluir a frase “sociedade de responsabilidade limitada” ou “LLC”. As palavras “limitada” e “empresa” podem ser abreviadas para “Ltd.” e companhia."
- Não pode incluir palavras que possam confundir sua empresa com uma entidade governamental, como "tesouro" ou "departamento de estado"
Ao nomear sua LLC, execute uma verificação do nome da empresa da Califórnia no site da Secretaria de Estado da Califórnia para garantir que seu nome esteja disponível. Se o seu nome já estiver em uso, você deve escolher outro. Além disso, verifique a lista completa de requisitos de nomenclatura da Califórnia para ajudá-lo a selecionar um nome apropriado e distinguir nomes similares da California LLC.
Reserva de nome da LLC:
Se você decidiu um nome disponível, mas ainda não está pronto para arquivar o restante da papelada, pode reservar seu nome California LLC por até 60 dias usando o sistema de arquivamento comercial on-line do estado. Dessa forma, você pode continuar planejando sem medo de alguém roubar sua identidade.
Nome Comercial e Registro de DBA:
Algumas empresas se registram como uma LLC formal e conduzem negócios sob um “nome comercial” ou “DBA” (“DBA” significa “fazer negócios como”). Este é simplesmente um alias para sua empresa que não requer a classificação LLC. Você pode usar a mesma opção de pesquisa da California LLC no site da Secretaria de Estado da CA para descobrir quais outros DBAs estão em uso.
#2. Contrate um Agente Registrado
Para começar, sua LLC da Califórnia exige que um agente registrado receba qualquer papelada legal ou governamental em seu nome, que você pode empregar gratuitamente ou mediante o pagamento de uma taxa. Embora a Califórnia permita que você ou outro membro da LLC atue como agente registrado da sua LLC, qualquer pessoa que o faça deve ter pelo menos 18 anos de idade. Eles também devem ter um endereço físico no estado.
Você deve estar ciente de que o nome e o endereço de quem você selecionar como seu agente registrado serão tornados públicos. Isso freqüentemente levanta problemas de privacidade. Em vez disso, muitas LLCs usam um serviço de agente registrado. O custo é normalmente entre $ 50 e $ 150 por ano, com algumas empresas oferecendo o primeiro ano grátis se você usar seus serviços de criação de negócios. Faça sua lição de casa antes de contratar alguém para garantir que seu dinheiro valha a pena.
#3. Arquive sua papelada da California LLC
Os Artigos da Organização são um documento que formaliza sua LLC, descrevendo fatos fundamentais sobre ela. Os Artigos da Organização podem ser enviados na Califórnia usando o Formulário LLC-1.
Para registrar adequadamente sua LLC da Califórnia, prepare os Artigos da Organização e arquive-os no Secretário de Estado da Califórnia. Embora possa parecer uma tarefa grande, envolve apenas preencher e enviar um formulário on-line bastante fácil. Você também pode enviá-lo via correio postal.
Normalmente, você precisará das seguintes informações para preparar seus artigos:
- Seu nome e endereço LLC
- O objetivo da LLC.
- O nome e o endereço do seu agente registrado.
- Estrutura de gestão: Seus membros ou gerentes administrarão a LLC?
- A pessoa que forma a LLC é obrigada a assinar os Artigos.
O secretário de estado revisará seus artigos de incorporação depois que você os arquivar. A LLC se torna uma entidade comercial legítima assim que os artigos são autorizados. Na Califórnia, você pode se inscrever por correio normal, online ou pessoalmente.
#4. Criar um acordo operacional
Um acordo operacional é um documento que especifica como sua LLC irá operar.
Um acordo operacional é necessário para uma LLC na Califórnia, embora não seja necessário arquivá-lo. Deve ser facilmente acessível. Um acordo operacional formal é benéfico por vários motivos, incluindo a resolução de divergências sobre acordos financeiros e outros possíveis litígios. Sem um acordo, os tribunais determinam as decisões com base na lei estadual, não necessariamente no que é melhor para a LLC e seus membros.
#5. Obter Números de Identificação Fiscal
Pagar impostos aos governos estadual e federal é uma parte necessária dos negócios. Por esse motivo, é quase certo que você precisará de um número de identificação fiscal estadual e federal.
Número da Entidade Comercial da Califórnia:
Quando o estado aceitar seus artigos de incorporação da LLC, você receberá um número de Entidade Comercial do Secretário de Estado de 12 dígitos. Esse número será usado para validar a identidade da sua empresa no estado da Califórnia e para atender aos requisitos de arquivamento anual.
Número Federal de Identificação do Empregador (EIN):
Se você tiver mais de um membro ou pretende contratar funcionários, também precisará de um EIN federal. Um EIN é essencialmente o número de Seguro Social de uma empresa. Esse número é usado para realizar a folha de pagamento, pagar impostos trabalhistas e participar de outras operações comerciais para sua LLC, como abrir uma conta bancária comercial ou obter um cartão de crédito comercial.
Mesmo se você tiver uma LLC de membro único sem funcionários, ainda assim deve usar um EIN. Caso contrário, você pode ser solicitado a fornecer seu número de Seguro Social pessoal para fins comerciais, colocando-o em risco de roubo de identidade.
Depois de registrar uma LLC na Califórnia
Após a conclusão do procedimento de inscrição da LLC, você deve confirmar que sua empresa está em conformidade com os requisitos fiscais da Califórnia. Todas as LLCs na Califórnia devem pagar impostos de LLC se forem organizadas, registradas ou realizarem negócios no estado e não tiverem decidido ser tributadas como uma corporação. LLCs que são tributadas como corporações devem seguir os padrões de impostos corporativos da Califórnia. Revise nosso FAQ na parte inferior desta postagem para obter mais informações sobre a tributação C-corp vs. LLC.
Passo 1. Requisitos Fiscais LLC
Quando uma LLC falha em apresentar sua declaração de imposto no prazo e não paga o valor total devido no prazo, a Califórnia impõe uma penalidade. Acompanhe as datas de depósito e quanto você deve para evitar pagar mais do que o necessário.
#1. O Imposto Anual
Além dos impostos estaduais anuais, o California Franchise Tax Board exige que cada LLC da Califórnia pague um imposto anual de franquia de $ 800, com algumas exceções. Você deve pagar o imposto anual do primeiro ano até o 15º dia do quarto mês após a data do depósito. Por exemplo, se você formar sua LLC em 1º de junho, seu primeiro pagamento de imposto de LLC vence em 15 de setembro. Uma LLC formada ou registrada em 2022 ou 2023, por outro lado, está isenta do imposto anual no primeiro ano. Use o Formulário 3522, LLC Tax Voucher, para registrar seu imposto anual.
#2. Imposto sobre vendas e uso
O que exatamente é o imposto sobre vendas e uso da LLC? Uma LLC que vende determinados produtos ou serviços deve coletar e remeter impostos sobre vendas e/ou uso. Mais informações sobre esses impostos, bem como sobre como obter uma licença de vendedor e outros impostos e taxas, podem ser encontradas no site do Departamento de Administração de Impostos e Taxas da Califórnia.
#3. Imposto do Empregador
Se a sua LLC emprega funcionários, você também deve pagar os impostos do empregador. Você precisará reter e pagar impostos de renda de funcionários, bem como impostos estaduais de seguro-desemprego, por exemplo. Para obter mais informações, entre em contato com o Departamento de Desenvolvimento de Empregos da Califórnia.
#4. Taxa Anual da Califórnia LLC
Se a sua LLC gerar mais de $ 250,000 em receita, você deverá pagar uma taxa extra até o 15º dia do sexto mês do ano fiscal atual.
Passo 2. Licenças e Permissões Comerciais
Dependendo da natureza da operação da sua LLC na Califórnia, pode ser necessário obter licenças ou autorizações comerciais estaduais e municipais. Visite o site da CalGold para saber mais sobre os regulamentos estaduais de LLC.
Determine os critérios dos governos locais e do condado onde sua LLC está localizada. Alguns serviços de LLC oferecem para estudar quais licenças de LLC você precisa e apresentam um relatório, além de ajudá-lo a solicitar o licenciamento de LLC.
Etapa 3. Envie o Formulário LLC-12 (Declaração de Informações)
O Secretário de Estado exige que você preencha e arquive o Formulário LLC-12 (Declaração de Informações) dentro de 90 dias após a constituição de uma LLC na Califórnia. É necessária uma taxa de depósito de $ 20. Após o depósito inicial, você também deve preencher e arquivar um Formulário LLC-12 a cada dois anos.
Passo 4. Obtenha um Número de Identificação do Empregador (EIN)
Embora LLCs de membro único sem trabalhadores não sejam necessárias para ter um, obter um EIN para sua LLC geralmente é uma boa ideia, mesmo que não seja obrigatório. Ao começar, você pode obter um número EIN gratuito para sua California LLC visitando o site do IRS.
Quanto custa abrir uma LLC na Califórnia?
A Califórnia não cobra taxas de registro para os artigos da organização da LLC de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023. A declaração de informações a seguir custa $ 20 para arquivar. Dependendo se você registra por conta própria ou usa um provedor de LLC on-line ou um advogado para ajudá-lo, você pode gastar o mínimo ou o máximo que desejar para formar uma LLC.
Como me qualifico para uma LLC na Califórnia?
Para se qualificar, você deve enviar seus Artigos da Organização ao Secretário de Estado da Califórnia, que custa $ 70 online.
Quais documentos eu preciso para abrir uma LLC na Califórnia?
Você vai precisar dos seguintes documentos:
- Formação – Estatuto Social. Formulário LLC-1 (PDF) sem taxas.
- Declaração de Informações: Com vencimento em até 90 dias após o registro inicial e a cada dois anos a partir de então.
- Terminação. Certificado de Dissolução. Certificado de Cancelamento.
Qual é a maneira mais rápida de iniciar uma LLC na Califórnia?
A abordagem mais rápida para colocar sua California LLC em funcionamento é arquivar sua papelada online. Envie a sua candidatura por correio. Baixe e preencha o Formulário LLC-1 (Artigos da Organização) para arquivar por correio.
Posso abrir uma LLC sozinho na Califórnia?
Para formar uma LLC na Califórnia, acesse bizfileOnline.sos.ca.gov, faça o login, clique em Register a Business sob o Bloco de Entidades Comerciais, Artigos da Organização – CA LLC e preencha e envie os formulários.
Preciso de um advogado para formar uma LLC na Califórnia?
Para incorporar uma LLC, não há obrigação legal de contratar um advogado. A maioria dos estados permite a formação de uma LLC registrando a entidade da empresa no site do seu secretário de estado, bem como no Internal Revenue Service (IRS). LLCs superam sociedades unipessoais e sociedades em geral.
Conclusão
Ao determinar se deve ou não formar uma LLC, há vários aspectos a serem considerados. A responsabilidade pessoal é uma consideração importante. Na maioria dos casos, os membros da LLC não são individualmente responsáveis pelas dívidas e obrigações do empreendimento, enquanto os proprietários de empresas individuais são pessoalmente responsáveis por todas as dívidas e responsabilidades corporativas.
Devido à proteção limitada de responsabilidade pessoal que fornecem, as LLCs são excelentes organizações comerciais para empresas que operam no estado.
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Referências
