La Californie est connue pour ses stars de cinéma et ses belles plages, mais c'est aussi un paradis pour les entreprises de toutes sortes. L'État est le plus grand contributeur au produit intérieur brut global des États-Unis. Donc, si vous créez une entreprise à responsabilité limitée (LLC) californienne, félicitations : au début de votre aventure commerciale, vous serez en excellente compagnie. Nous avons créé ce guide gratuit et utile pour vous aider à démarrer une LLC en Californie et à la déposer auprès du secrétaire d'État et de la directive fiscale.
Qu’est ce qu’une LLC ?
Une LLC, ou société à responsabilité limitée, est une forme commerciale légale dans votre état. En tant qu'entreprise privée, toute personne poursuivant une LLC ne peut légalement poursuivre les actifs personnels du propriétaire de l'entreprise. En raison de leur mode de constitution, les SARL offrent les mêmes avantages fiscaux que les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes.
Avant de commencer
Félicitations pour votre décision de créer votre California LLC, mais avant de commencer les formalités de dépôt des documents auprès du bureau du secrétaire d'État, il est judicieux de mener une étude préliminaire et une planification d'entreprise pour assurer votre succès :
- L'étude de marché conduite. Examinez des entreprises similaires dans votre région pour développer une bonne stratégie pour battre vos concurrents.
- Choisissez une stratégie. Fixez-vous des objectifs quant au moment où votre entreprise sera rentable et élaborez une stratégie pour y parvenir.
- Développer un business plan. Mettez tout en action avec un plan d'affaires qui comprend des informations sur les études de marché, le financement, la stratégie marketing et d'autres aspects critiques qui aideront au développement de votre nouvelle entreprise.
Comment démarrer une LLC en Californie gratuitement
Oui, vous avez bien lu : vous pouvez démarrer une LLC en Californie gratuitement. La Californie n'a pas de frais de dépôt pour les statuts de LLC du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. La deuxième déclaration d'informations est de 20 $ à déposer, et vous pouvez démarrer une LLC en Californie gratuitement. Entrons dans les détails de la façon dont vous pouvez y parvenir :
#1. Choisissez un nom pour votre California LLC
La première étape est la plus agréable : Donnez un nom à votre entreprise. La Californie a quelques exigences concernant le nom de votre entreprise :
- Votre nom doit être distinct des autres entreprises actives en Californie
- Il doit inclure l'expression "société à responsabilité limitée" ou "LLC". Les mots « limitée » et « société » peuvent être abrégés en « Ltd ». et Cie."
- Il ne peut pas inclure de mots susceptibles de confondre votre entreprise avec une entité gouvernementale, tels que "trésor" ou "département d'État".
Lorsque vous nommez votre LLC, effectuez une vérification du nom de la société californienne sur le site Web du secrétaire d'État de Californie pour vous assurer que votre nom est disponible. Si votre nom est déjà utilisé, vous devez en choisir un autre. De plus, consultez la liste complète des exigences de dénomination de la Californie pour vous aider à sélectionner un nom approprié et à distinguer les noms California LLC similaires.
Réservation de nom LLC :
Si vous avez choisi un nom disponible mais que vous n'êtes pas encore prêt à déposer le reste de vos documents, vous pouvez réserver votre nom California LLC jusqu'à 60 jours en utilisant le système de classement en ligne des entreprises de l'État. De cette façon, vous pouvez continuer à planifier sans craindre que quelqu'un d'autre ne vole votre identité.
Nom commercial et enregistrement DBA :
Certaines entreprises s'enregistrent en tant que LLC formelle et exercent leurs activités sous un «nom commercial» ou «DBA» («DBA» signifie «faire des affaires sous»). Il s'agit simplement d'un alias pour votre entreprise qui ne nécessite pas la classification LLC. Vous pouvez utiliser la même option de recherche California LLC sur le site Web du secrétaire d'État de Californie pour savoir quels autres administrateurs de base de données sont utilisés.
#2. Embaucher un agent enregistré
Pour commencer, votre California LLC a besoin d'un agent enregistré pour recevoir tous les documents juridiques ou gouvernementaux en votre nom, que vous pouvez utiliser gratuitement ou moyennant des frais. Bien que la Californie vous permette, à vous ou à un autre membre LLC, d'agir en tant qu'agent enregistré de votre LLC, toute personne le faisant doit être âgée d'au moins 18 ans. Ils doivent également avoir une adresse physique dans l'état.
Vous devez savoir que le nom et l'adresse de la personne que vous sélectionnez comme agent enregistré seront rendus publics. Cela pose fréquemment des problèmes de confidentialité. Au lieu de cela, de nombreuses LLC utilisent un service d'agent enregistré. Le coût est généralement compris entre 50 $ et 150 $ chaque année, certaines entreprises offrant la première année gratuite si vous utilisez leurs services de création d'entreprise. Faites vos devoirs avant d'employer quelqu'un pour vous assurer d'en avoir pour votre argent.
#3. Déposez vos documents California LLC
Les statuts de l'organisation sont un document qui officialise votre LLC en décrivant les faits fondamentaux à son sujet. Les statuts de l'organisation peuvent être soumis en Californie à l'aide du formulaire LLC-1.
Pour enregistrer correctement votre California LLC, préparez les statuts de l'organisation et déposez-les auprès du secrétaire d'État de Californie. Bien que cela puisse sembler être une tâche importante, cela implique simplement de remplir et de soumettre un formulaire en ligne assez simple. Vous pouvez également l'envoyer par courrier postal.
Vous aurez normalement besoin des informations suivantes pour préparer vos articles :
- Nom et adresse de votre LLC
- Le but de la LLC.
- Le nom et l'adresse de votre agent enregistré.
- Structure de gestion : ses membres ou ses gestionnaires géreront-ils la LLC ?
- La personne formant la LLC est tenue de signer les statuts.
Le secrétaire d'État examinera vos statuts une fois que vous les aurez déposés. La LLC devient une entité commerciale légitime une fois que les articles sont autorisés. En Californie, vous pouvez postuler par courrier normal, en ligne ou en personne.
#4. Créer un accord d'exploitation
Un accord d'exploitation est un document qui spécifie le fonctionnement de votre LLC.
Un accord d'exploitation est requis pour une LLC en Californie, bien qu'il ne soit pas nécessaire de le déposer. Il doit être facilement accessible. Un accord d'exploitation formel est avantageux pour diverses raisons, y compris la résolution des désaccords sur les arrangements financiers et d'autres litiges potentiels. Sans accord, les tribunaux déterminent les décisions en fonction de la loi de l'État, pas nécessairement ce qui est le mieux pour la LLC et ses membres.
#5. Obtenir des numéros d'identification fiscale
Payer des impôts aux gouvernements des États et au gouvernement fédéral est une partie nécessaire de la conduite des affaires. Pour cette raison, vous aurez presque certainement besoin d'un numéro d'identification fiscale d'État et fédéral.
Numéro d'entité commerciale de Californie :
Lorsque l'État accepte les statuts de votre LLC, un numéro d'entité commerciale à 12 chiffres du secrétaire d'État vous sera attribué. Ce numéro sera utilisé pour valider l'identité de votre entreprise auprès de l'État de Californie et pour répondre aux exigences de dépôt annuelles.
Numéro d'identification d'employeur fédéral (EIN) :
Si vous avez plus d'un membre ou avez l'intention d'embaucher des employés, vous aurez également besoin d'un EIN fédéral. Un EIN est essentiellement le numéro de sécurité sociale d'une entreprise. Ce numéro est utilisé pour effectuer la paie, payer les taxes sur l'emploi et s'engager dans d'autres opérations commerciales pour votre LLC, telles que l'ouverture d'un compte bancaire professionnel ou l'obtention d'une carte de crédit professionnelle.
Même si vous avez une LLC unipersonnelle sans travailleurs, vous devez toujours utiliser un EIN. Sinon, votre numéro personnel de sécurité sociale peut vous être demandé à des fins professionnelles, ce qui vous expose à un risque d'usurpation d'identité.
Après avoir déposé une LLC en Californie
Une fois la procédure de demande LLC terminée, vous devez confirmer que votre entreprise est conforme aux exigences fiscales de la Californie. Toutes les sociétés à responsabilité limitée en Californie doivent payer des taxes LLC si elles sont organisées, enregistrées ou exercent des activités dans l'État et n'ont pas décidé d'être imposées en tant que société. Les sociétés à responsabilité limitée qui sont imposées en tant que sociétés doivent plutôt suivre les normes fiscales des sociétés de la Californie. Consultez notre FAQ au bas de cet article pour plus d'informations sur la fiscalité C-corp vs. LLC.
Étape 1. Exigences fiscales LLC
Lorsqu'une LLC ne produit pas sa déclaration de revenus à temps et ne paie pas le montant total dû à temps, la Californie impose une pénalité. Gardez une trace des dates de dépôt et du montant que vous devez pour éviter de payer plus que nécessaire.
#1. La taxe annuelle
En plus des taxes annuelles de l'État, le California Franchise Tax Board oblige chaque California LLC à payer une taxe de franchise annuelle de 800 $, à quelques exceptions près. Vous devez payer votre impôt annuel de première année au plus tard le 15e jour du quatrième mois après votre date de dépôt. Par exemple, si vous formez votre LLC le 1er juin, votre premier paiement d'impôt LLC est dû le 15 septembre. Une LLC formée ou enregistrée en 2022 ou 2023, en revanche, est exonérée de l'impôt annuel pour la première année. Utilisez le formulaire 3522, LLC Tax Voucher, pour déposer votre impôt annuel.
#2. Taxe de vente et d'utilisation
Qu'est-ce que la taxe de vente et d'utilisation LLC ? Une SARL qui vend certains biens ou services doit percevoir et remettre les taxes de vente et/ou d'utilisation. Plus d'informations sur ces taxes, ainsi que sur la façon d'obtenir un permis de vendeur et d'autres taxes et frais, peuvent être trouvées sur le site Web du California Department of Tax and Fee Administration.
#3. Taxe patronale
Si votre LLC emploie des employés, vous devez également payer des taxes d'employeur. Vous devrez retenir et payer les impôts sur le revenu des employés, ainsi que les cotisations d'assurance-chômage de l'État, par exemple. Pour plus d'informations, contactez le California Employment Development Department.
#4. Frais annuels de California LLC
Si votre LLC génère plus de 250,000 15 $ de revenus, vous devez payer des frais supplémentaires avant le XNUMXe jour du sixième mois de l'année d'imposition en cours.
Étape 2. Licences et permis commerciaux
Selon la nature des opérations de votre California LLC, vous devrez peut-être obtenir des licences ou des permis d'entreprise étatiques et municipaux. Visitez le site Web de CalGold pour en savoir plus sur les réglementations LLC à l'échelle de l'État.
Déterminez les critères des gouvernements locaux et du comté où se trouve votre LLC. Certains services LLC proposent d'étudier les licences LLC dont vous avez besoin et de vous présenter un rapport, ainsi que de vous aider à demander une licence LLC.
Étape 3. Soumettre le formulaire LLC-12 (déclaration d'informations)
Le secrétaire d'État vous demande de remplir et de déposer le formulaire LLC-12 (déclaration d'informations) dans les 90 jours suivant la constitution d'une LLC en Californie. Des frais de dossier de 20 $ sont exigés. Après le dépôt initial, vous devez également remplir et déposer un formulaire LLC-12 tous les deux ans.
Étape 4. Obtenir un numéro d'identification d'employeur (EIN)
Bien que les sociétés à responsabilité limitée à un seul membre sans travailleurs ne soient pas obligées d'en avoir une, l'obtention d'un EIN pour votre société à responsabilité limitée est généralement une bonne idée, même si ce n'est pas obligatoire. Lorsque vous commencez, vous pouvez obtenir un numéro EIN gratuit pour votre California LLC en visitant le site Web de l'IRS.
Combien cela coûte-t-il de démarrer une LLC en Californie ?
La Californie n'a pas de frais de dépôt pour les statuts de LLC du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. La déclaration d'informations suivante coûte 20 $ à déposer. Selon que vous déposez vous-même ou utilisez un fournisseur de LLC en ligne ou un avocat pour vous aider, vous pouvez dépenser aussi peu ou autant que vous le souhaitez pour former une LLC.
Comment puis-je me qualifier pour une LLC en Californie ?
Pour être admissible, vous devez déposer vos articles d'organisation auprès du secrétaire d'État de Californie, qui coûte 70 $ en ligne.
De quels documents ai-je besoin pour ouvrir LLC en Californie ?
Vous aurez besoin des documents suivants :
- Formation – Statuts de l'organisation. Formulaire LLC-1 (PDF) Sans frais.
- Déclaration d'informations: Exigible dans les 90 jours suivant l'enregistrement initial et tous les deux ans par la suite.
- Termination. Certificat de dissolution. Certificat d'annulation.
Quel est le moyen le plus rapide de démarrer une LLC en Californie ?
L'approche la plus rapide pour que votre California LLC soit opérationnelle consiste à déposer vos documents en ligne. Envoyez votre candidature par courrier. Téléchargez et remplissez le formulaire LLC-1 (Statuts de l'organisation) à déposer par courrier.
Puis-je déposer une LLC moi-même en Californie ?
Pour créer une LLC en Californie, accédez à bizfileOnline.sos.ca.gov, connectez-vous, cliquez sur Enregistrer une entreprise sous la vignette Entités commerciales, Statuts de l'organisation - CA LLC, puis remplissez et soumettez les formulaires.
Ai-je besoin d'un avocat pour créer une LLC en Californie ?
Pour constituer une LLC, il n'y a aucune obligation légale de retenir les services d'un avocat. La plupart des États autorisent la formation d'une LLC en enregistrant l'entité de la société sur le site Web de votre secrétaire d'État ainsi qu'auprès de l'Internal Revenue Service (IRS). Les sociétés à responsabilité limitée surpassent les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif.
Conclusion
Pour déterminer s'il faut ou non former une LLC, de nombreux aspects doivent être pris en compte. La responsabilité personnelle est une considération importante. Dans la plupart des cas, les membres de la LLC ne sont pas individuellement responsables des dettes et obligations de l'entreprise, tandis que les propriétaires d'entreprise individuelle sont personnellement responsables de toutes les dettes et obligations de l'entreprise.
En raison de la protection limitée de la responsabilité personnelle qu'elles offrent, les SARL sont d'excellentes organisations commerciales pour les entreprises opérant dans l'État.
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Bibliographie
