Простіше кажучи, правило 40 — це еталонна статистика, яку використовують стратегічні покупці та приватні інвестори для оцінки прибутковості компаній SaaS. Відповідно до Правила 40, яке вимірює компроміс між прибутковістю та зростанням, SaaS-підприємства повинні прагнути до темпів зростання та прибутку, які становлять 40% або більше. У цій статті пояснюється, що таке правило 40 у SAAS і розрахунок
Правило 40
Існує зростаюча тенденція до зваженого правила 40 через те, що останнім часом покупці надають перевагу розширенню над прибутковістю, особливо для невеликих підприємств. Відповідно до зваженого правила 40 зростання надається вдвічі більшої ваги, ніж прибутковість.
Зважене правило 40 у розрахунку = (1.33 * Зростання доходу) + (0.67 * Маржа EBITDA).
Ця нова вага узгоджується зі зростаючою увагою до зростання. Особливо невеликі SaaS-компанії, які прагнуть збільшити розмір за рахунок прибутковості. Крім того, він пропонує кращі інструкції щодо стратегічного підходу керівництва до ціноутворення та розподілу ресурсів.
Компаніям буде важко підтримувати ті самі астрономічні темпи зростання, коли вони розширяться. Таким чином, вони повинні взяти до уваги іншу вагу, яка сприяє рентабельності EBITDA над зростанням. Оновлена вага для зрілих SaaS-бізнесів пропонує кращі орієнтири щодо того, як керівництво може встановити стратегічні та операційні цілі.
Правило 40 SAAS
Порівняти SaaS-компанії можна за допомогою використання правила 40 як показника. На додаток до аналізу кожного компонента окремо, Правило 40 оцінює стан SaaS-підприємств, беручи до уваги зростання доходів і прибутковості. Однак це число також діє як вирівнюючий фактор.
У той час як деякі підприємства можуть відмовитися від прибутковості, щоб розширитися, інші можуть бути досить прибутковими, але їм не вистачає витрат на маркетинг і продажі. За допомогою цього розрахунку покупці та інвестори можуть стандартизувати ці змінні для цілей придбання чи інвестування.
Існує багато способів цього розрахунку в бізнесі досягти 40% за допомогою правила 40. Давайте розглянемо кілька прикладів:
- 20% зростання продажів + 20% рентабельність EBITDA становить 40%.
- Маржа EBTIDA 30% + 0% зростання доходу становить 40%.
- 0% рентабельності EBITDA + 40% зростання доходу дорівнює 40%.
Це корисний інструмент, але він може не допомогти керівництву знайти правильний баланс між часто несумісними цілями швидкого розширення та максимізації прибутку.
Як ви можете дотримуватися правила 40?
Розуміння важливих параметрів, які керують вашим прибутком і зростанням, а також того, де може бути недоліків вашого SaaS-бізнесу, є ключем до дотримання Правила 40. Ось 3 основні речі, які ви можете зробити, щоб значно прискорити зростання свого SaaS і дотримуватися Правила 40 :
№1: Зменшіть оборот
Швидкість, з якою клієнти припиняють користуватися вашими послугами або продуктами протягом заздалегідь визначеного періоду часу, називається відтоком, часто відомим як показник відтоку. Нижчий рівень відтоку вказує на те, що ваш продукт є цінним для клієнтів і сприяє зростанню загального доходу та прибутку вашої компанії SaaS.
Ви можете зменшити відтік, активно залучаючи споживачів через різні канали, вимагаючи від них регулярних коментарів і використовуючи прогнозну аналітику, щоб визначити, коли клієнт ризикує відмовитися.
№2: Збільште середній дохід від користувача (ARPU)
Збільшення середнього доходу на користувача є однією з найкращих стратегій збільшення продажів, прибутку та зростання доходу (ARPU). Сума, яку ви заробляєте від одного користувача за місяць, квартал, рік чи інший проміжок часу, вимірюється ARPU.
Пропонування різноманітних планів підписки та доповнень, зосередження на високооплачуваних споживачах і переоцінка ваших безкоштовних планів підписки – це деякі бізнес-техніки, які ви можете використовувати для збільшення ARPU.
#3. Покращення взаємодії з користувачем
Взаємодія з користувачем (UX) стосується набору поведінки та дій, які демонструють відвідувачі вашого веб-сайту, потенційні клієнти та потенційні клієнти. Ці дії залежать від ряду елементів, включаючи корисність, надійність, дизайн, формат, відчуття та доступність веб-сайту. Чим вище задоволеність клієнтів, тим менший відтік, і чим ближче ви до правила 40, тим кращі функції.
Хто повинен дотримуватися правила 40?
Правило 40, як правило, більш надійне для відомих фірм, ніж для стартапів SaaS. Творці правила радять використовувати його, коли ви отримаєте 1 мільйон доларів поточного доходу. Натомість стартапам слід зосередитися на потоці капіталу, тактиці запуску продукту та відповідності продукту/ринку.
Правило 40 зважування для публічних компаній SaaS
Як видно з річного звіту SEG про SaaS за 40 рік, інвестори віддавали перевагу фірмам SaaS із більшим зваженим правилом у 2021 відсотків. Компанії з більш зваженим правилом 40 зазвичай отримують кращі мультиплікатори доходу. Для порівняння фірми SaaS часто використовують правило 40. Зважене правило 40 є корисним інструментом для компаній SaaS, щоб зосередити свої зусилля та підвищити свою майбутню вартість, оскільки стратегічні покупці та інвестори все частіше розглядають зростання та чисте утримання як основні показники оцінка.
Публічні SaaS-компанії з правилом зваженого обчислення 40 балів вище 40% повідомили про медіану EV/дохід у 22.4 рази. Ці успішні компанії включають Datadog, Zoom, Twilio, Adobe, Okta та Adobe. Крім того, будь-яка когорта вище 10% розрахунків на основі зваженого правила 40% повідомила про вищі медіанні мультиплікатори EV/Дохід, ніж у четвертому кварталі 2019 року, демонструючи, що інвестори у 2020 році віддавали перевагу компаніям, що розвиваються.
Правило обчислення 40
Темп зростання та норма прибутковості є двома важливими фінансовими змінними, які враховуються під час розрахунку за правилом 40.
1. Швидкість зростання. Коливання ARR або MRR від року до року порівнюються, щоб визначити темпи зростання компанії SaaS.
2. рентабельність. Тут ми вважаємо за краще використовувати EBITDA як еталон. Маржа EBITDA є найсильнішим показником прибутковості при порівнянні компаній SaaS. Оскільки це усуває диспропорції у фінансуванні витрат, режимі оподаткування, амортизації та амортизації. Однак ви можете виявити, що деякі використовують чистий прибуток або грошовий потік як додаткові показники прибутковості. Хоча ці два показники можна контролювати різними способами. Ріст доходу та маржа EBITDA найчастіше використовуються для оцінки прибутковості та зростання компанії, тому їх можна розрахувати за допомогою цього простого рівняння.
Що таке правило 40?
Компанії, як і люди, визначають успіх по-своєму. Успіх — це розпливчасте поняття, яке складно контролювати та визначити для нього набір єдиних стандартів. Створення єдиної системи вимірювання може бути особливо складним у галузі програмного забезпечення. Технологічний ландшафт постійно змінюється. Через це важко підтримувати баланс між тим, що необхідно для розширення, і пошуком прибутку.
З моменту введення цього правила воно перетворилося на добре відоме й часто використовуване загальне правило. Для оцінки операційної діяльності організації за останні роки. Будучи додатковим орієнтиром, який допомагає інвесторам і підприємцям програмного забезпечення в веденні організації до успіху, він ефективно зменшує маржу прибутку компанії та темпи зростання в одній статистиці.
Сектор SaaS вперше дізнався про правило 40, коли Бред Фелд з Techstars, творець відомого блогу Feld Thoughts, пояснив, що 40% зростання є «мінімальною точкою задоволення» для зрілого бізнесу. По суті, він встановив базову лінію для спільноти, сказавши, що все, що становить або перевищує 40%, є чудовим. Отже, які саме параметри враховуються при застосуванні цього правила, коли і як його можна використовувати? Дізнайтеся більше про цей відомий KPI.
Правило 40: навіщо його використовувати? Ось чотири важливі переваги.
Правило 40 може використовуватися компаніями SaaS для порівняльного аналізу, балансування прибутковості та зростання, а також для прийняття довгострокових і короткострокових рішень. Подробиці наведено нижче.
- Здатність компанії SaaS йти на жертви визначається Правилом 40.
- Він визначає, чи можете ви робити інвестиції без шкоди для прибутку.
- Інвестори порівнюють інвестиційні перспективи преміум SaaS за правилом 40.
- Правило 40 можна застосувати до будь-якого етапу, щоб визначити, коли максимізувати зростання чи прибутковість.
Хочете керувати правилом 40 і керувати прибутком?
На операційні витрати багатьох SaaS-підприємств значно впливає вартість хмарної інфраструктури. Підтримка сильної кореляції між вартістю проданих товарів (COGS) вашої компанії та темпами зростання її поточного доходу є ще одним важливим фактором.
Тим не менш, може бути важко отримати глибші знання про те, як ваші витрати пов’язані з важливими бізнес-показниками, такими як вартість функції, вартість клієнта та вартість команди. Тим не менш, CloudZero може бути корисним.
- Ваші інженери можуть використовувати інформацію про витрати в хмарі, щоб визначити витрати, пов’язані з окремими функціями продукту, розгортаннями або командами розробників.
- Вимірюючи та звітуючи про корисну економіку одиниці, як-от витрати на клієнта. CloudZero допомагає фінансовим відділам у встановленні відповідних цін на SaaS для збільшення доходів і прибутковості.
- Керівники та інвестори можуть використовувати CloudZero для вивчення валової прибутковості свого бізнесу в міру його зростання. І виберіть, на що пожертвувати, щоб збільшити зростання, прибутковість або інвестиційну привабливість.
Чому важливе правило 40?
Правило 40 було створено, щоб захистити законних спонсорів ігор і зупинити прихований маркетинг з боку компаній, які не зробили внески до Олімпійського фонду. Щоб можна було зосередити увагу на виступах спортсменів. Щоб захистити джерела фінансування, оскільки 90% доходів МОК перераховуються більшій спортивній спільноті.
Як обчислюється правило 40?
Темп зростання та норма прибутковості є двома важливими фінансовими змінними, які враховуються під час обчислення Правила 40.
Чи ще діє правило 40?
Правило 40 є корисним орієнтиром, навіть якщо воно стосується лише компаній SaaS і не стосується всіх галузей. Це так, оскільки в порівнянні з іншими підприємствами, що працюють за передплатою, або іншими підприємствами. Галузь SaaS керує великою маржею в 70%–90%, що робить правило застосовним до них.
Хто придумав правило 40?
Дві публікації в блозі венчурних капіталістів Бреда Фелда та Фреда Вілсона від 2015 року. Спочатку під назвою «Правило 40%» приписують популяризацію Правила 40. Положення спочатку пояснив їм інвестор на пізній стадії. Тоді як вони обидва були присутні на одному засіданні правління.
Що таке правило 50?
Правило 50 стверджує, що корпорація працює на елітному рівні, якщо її прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та амортизації (EBITDA) як частка доходу дорівнює або перевищує 50; якщо цей критерій не виконується, необхідна певна ступінь перефокусування.
Що таке правило 78 для продажів?
Правило 78 — це техніка, корисна в продажах і фінансах. Для прогнозу річний дохід компанії стягує щомісячну комісію. Ви можете легко підрахувати загальну суму, зароблену за рік. Це робиться шляхом множення нового доходу, який ви очікуєте щомісяця, на 78.
Чи законне правило 78?
На щастя, починаючи з 1992 року, правило 78 було скасовано на національному рівні для позик, які були більшими за 61 місяць. Хоча це все ще може бути застосовано не в усіх штатах, незалежно від терміну позики.
Чому воно називається Правилом 78?
Правило 78, яке часто називають підходом «суми цифр», — це концепція, яка використовується в кредитуванні для опису способу розрахунку річних відсотків.
Як ви використовуєте правило 78?
Сума цифр — інша назва правила 78. Насправді число 78 — це результат додавання цифр місяця в році (1 + 2 плюс 3 плюс 4 і т. д., щоб отримати 12 = 78). Правило стверджує, що кожному місяцю в контракті надається значення, яке є прямо протилежним тому, що зазначено в контракті.
Статті по темі
- Saas Marketing: огляд, плани, агентства та стратегії (оновлено)
- ПРАВИЛО 72: Значення та формула
- Saas Sales: остаточний посібник із процесу продажів Saas та показників
- 10 порад щодо маркетингу вашого SaaS-бізнесу в Інтернеті
посилання
