Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous recherchez probablement des méthodes pour optimiser vos bénéfices et conserver une plus grande partie de vos revenus. Maximiser les déductions fiscales disponibles est un moyen efficace d'atteindre cet objectif. De plus, pour les propriétaires de petites entreprises, naviguer parmi les différentes déductions disponibles peut être une tâche ardue. Il peut être difficile de déterminer quelles déductions prioriser et par où commencer. Alors, continuez à lire pour en savoir plus sur les déductions fiscales pour les véhicules, une liste de contrôle pour les déductions fiscales pour les petites entreprises et les déductions fiscales pour les entreprises à domicile.
Que sont les déductions fiscales pour les entreprises ?
Les déductions fiscales pour les entreprises sont une disposition légale qui aide à réduire le montant du revenu imposable qu'un particulier ou une entreprise est tenu de déclarer au gouvernement. Une déduction forfaitaire fait référence à une déduction qui est appliquée à un montant fixe prédéterminé. C'est-à-dire que pour les contribuables ayant des revenus plus élevés, les déductions détaillées sont un choix courant. Ces personnes ont généralement des dépenses déductibles substantielles, notamment des paiements pour les impôts nationaux et locaux, les frais de financement et les dons de bienfaisance.
Déductions fiscales pour les petites entreprises
Une déduction fiscale pour petite entreprise fait référence à une dépense admissible qui peut être soustraite du revenu brut de votre entreprise. L'optimisation de vos déductions fiscales est une étape cruciale pour réduire les dépenses fiscales annuelles de votre entreprise. On observe que plusieurs propriétaires de petites entreprises n'utilisent pas la gamme complète de déductions qui s'offrent à eux. Découvrez ci-dessous une liste de déductions fiscales courantes dont les propriétaires de petites entreprises et d'entreprises à domicile peuvent profiter pour améliorer leur performance financière.
#1. Rémunération et avantages sociaux des travailleurs
Embaucher des personnes pour travailler pour vous est une méthode fantastique pour développer votre entreprise. De nombreux propriétaires d'entreprise s'inquiètent des dépenses supplémentaires liées à l'embauche de travailleurs, mais la différence entre le paiement des cotisations à l'assurance-maladie et à la sécurité sociale d'un travailleur et d'un entrepreneur est faible. Vous pouvez déduire l'argent que vous dépensez pour des choses comme la couverture chômage et la rémunération des travailleurs des bénéfices de votre entreprise. Vous pouvez déduire les frais d'assurance maladie, les cotisations d'épargne-retraite, les événements d'équipe et d'autres avantages de votre revenu imposable.
#2. Fournitures pour le bureau
Utilisez-les à des fins commerciales la même année que vous les achetez, et vous pouvez déduire le coût des fournitures de bureau, y compris le matériel d'impression, le papier, les stylos, les ordinateurs et les logiciels de travail associés. Les frais d'expédition et d'envoi encourus en raison de votre travail sont également déductibles. Conservez tous vos reçus d'achat de fournitures de bureau au même endroit.
#3. Location de bureau
Les paiements de loyer pour les bureaux loués par les propriétaires de petites entreprises sont déductibles d'impôt. Vous pouvez également déduire le coût de la location d'un parking d'entreprise du loyer du bâtiment lui-même. La déduction pour loyer est distincte de la déduction pour bureau à domicile, ce qu'il faut garder à l'esprit. Seuls les propriétaires d'entreprise qui ont un emplacement distinct et non résidentiel pour leurs activités peuvent demander cette déduction. Au lieu de déduire le coût d'un bureau traditionnel, les locataires qui travaillent à domicile peuvent profiter de la déduction pour bureau à domicile.
#4. Publicité et marketing
Vous avez de la chance si vous avez distribué des cartes de visite comme si elles étaient des friandises d'Halloween. En outre, vous pouvez déduire les frais de fabrication de ces cartes de vos impôts. Une dépense légitime de l'entreprise peut annuler toutes les formes de publicité, des publications sur les réseaux sociaux aux panneaux d'affichage. Faites vos déductions !
#dix. Assurance
La responsabilité, la propriété, les erreurs et les omissions, la santé, le véhicule, l'indemnisation des accidents du travail et les autres primes d'assurance de l'entreprise sont déductibles d'impôt. Les petites entreprises peuvent bénéficier de nombreux incitatifs fiscaux. Utilisez-les pour réduire les impôts et économiser de l'argent. Tenez des registres précis et suivez le code des impôts pour réclamer ces déductions. Des fiscalistes peuvent vous aider à déterminer si vous êtes admissible à ces déductions. Par conséquent, avec une préparation diligente, vous pouvez réduire votre impôt à payer et réinvestir les économies réalisées dans votre entreprise pour qu'elle se développe.
Déductions fiscales des entreprises pour les véhicules
En tant que propriétaire d'entreprise qui utilise un véhicule pour des activités liées à l'entreprise, vous pouvez bénéficier de déductions fiscales pour l'utilisation de véhicules. Ainsi, si vous utilisez des véhicules à des fins professionnelles, entièrement ou partiellement, vous pourriez avoir droit à une déduction fiscale pour cela. Cette déduction s'applique aux véhicules professionnels, y compris les voitures. Les personnes qui utilisent leur véhicule à la fois à des fins personnelles et professionnelles peuvent demander une déduction pour la partie des dépenses du véhicule qui se rapporte à une utilisation professionnelle.
Comment se qualifier pour les véhicules de déductions fiscales des entreprises
Il est possible de réclamer des déductions fiscales pour l'usage commercial de vos véhicules si vous remplissez les trois critères énumérés ci-dessous. En conséquence, ils contiennent les éléments suivants :
#1. Vous êtes travailleur autonome
Pour déduire le kilométrage que vous mettez sur votre automobile pour le travail, vous devez être un travailleur autonome. La loi sur les réductions d'impôts et l'emploi (TCJA) a éliminé la possibilité pour les travailleurs de déduire certains frais professionnels non remboursés, tels que le kilométrage des véhicules personnels utilisés pour le travail lié à l'entreprise. De nos jours, les travailleurs qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles s'attendent généralement à être remboursés pour leurs dépenses d'essence.
#2. Le véhicule vous appartient ou appartient à votre entreprise
Un véhicule que vous ne possédez pas ou ne louez pas ne peut pas être déduit. Vérifiez si vous ou votre entreprise figure sur le titre du véhicule. N'immatriculez pas un véhicule au nom de votre entreprise si vous avez l'intention de l'utiliser à des fins personnelles. L'avantage fiscal d'une déduction automobile peut être annulé si les employés utilisent des véhicules de société à des fins non professionnelles. De plus, seule la méthode des dépenses réelles peut être utilisée pour déduire les frais de voiture lorsque le véhicule est immatriculé auprès de votre entreprise.
#3. Conduire pour le travail implique plus que les déplacements
L'Internal Revenue Service peut prétendre que vous n'utilisez pas votre voiture à des fins professionnelles si son utilisation exclusive est à des fins de déplacement. Le trajet quotidien d'une personne vers et depuis son travail ne compte pas comme un voyage d'affaires. Par conséquent, pour déduire l'utilisation professionnelle de votre véhicule, vos déplacements doivent être directement liés à la conduite des affaires. Cependant, ceux qui travaillent à la pige à domicile peuvent inclure les trajets vers d'autres bureaux dans le total de leur kilométrage professionnel. Une déduction pour bureau à domicile doit également être réclamée.
Liste de vérification pour les déductions fiscales pour les petites entreprises
Vous avez beaucoup à faire en tant que propriétaire d'entreprise. Il peut être difficile de trouver le temps de gérer vos livres entre le recrutement du personnel adéquat et la supervision des opérations quotidiennes de votre entreprise. Cependant, si vous gardez vos documents en ordre tout au long de l'année, la déclaration de vos impôts sera beaucoup moins compliquée en avril. Voici les différentes check-list à retenir lors de la préparation de votre réduction d'impôt PME. Par conséquent, pour vous aider à rester au courant de vos besoins en matière de préparation des déclarations de revenus des petites entreprises, cet article fournit une liste de contrôle téléchargeable qui couvre les éléments essentiels de la production des déductions fiscales des petites entreprises.
#1. En savoir plus sur les diverses obligations fiscales des sociétés
L'Internal Revenue Service et les agences fiscales des États ont droit à des paiements d'impôts de toutes les entreprises. Il est de votre devoir en tant que propriétaire d'entreprise de vous conformer pleinement à toutes les lois fiscales locales, étatiques et fédérales.
#2. Découvrez les formulaires fiscaux que votre entreprise doit soumettre
Les entreprises ne peuvent pas utiliser un formulaire générique à des fins fiscales. Les bénéfices, les dépenses, les déductions et les crédits doivent être déclarés à l'Internal Revenue Service (IRS) à l'aide des formulaires fiscaux appropriés, tels que le formulaire 1099-MISC ou le formulaire 1120.
#3. Établissez un calendrier pour le dépôt de vos impôts
Il est raisonnable que les barèmes d'imposition des entreprises et les dates d'échéance ne soient pas au premier plan de votre esprit lorsque vous êtes propriétaire d'une petite entreprise occupée. Il est toutefois crucial que vous vous rappeliez quand les déclarations de revenus et les paiements sont dus. L'Internal Revenue Service n'est pas indulgent avec les paiements en retard ou manqués. Respecter vos obligations fiscales est le meilleur moyen d'éviter les amendes et autres pénalités qui pourraient perturber les flux de trésorerie de votre entreprise.
#4. Rassemblez la documentation nécessaire
Il y a une montagne de paperasse impliquée dans le dépôt des taxes professionnelles, et il peut être difficile de savoir ce qui doit être fait.
Déductions fiscales pour les entreprises à domicile
Bâtir une entreprise dans le confort de son foyer présente une opportunité unique pour les individus de générer des revenus supplémentaires, de capitaliser sur leurs passions et même de transformer leurs aspirations professionnelles en réalité. Les coûts de démarrage relativement faibles associés aux déductions fiscales des entreprises à domicile en font une option attrayante pour beaucoup. Des déductions fiscales sont disponibles pour les entreprises à domicile, ce qui peut simplifier le processus.
En outre, les déductions fiscales à domicile sont très similaires à celles dont bénéficient les entreprises traditionnelles. Cependant, la plupart des personnes qui gèrent des entreprises à partir de leur domicile peuvent également demander une déduction de bureau. La nature de l'entreprise que le propriétaire gère à partir de sa maison peut déterminer les autres allégements fiscaux dont il peut bénéficier. Néanmoins, avant d'engager des frais pour une entreprise à domicile, tous les entrepreneurs devraient consulter l'IRS. Découvrez comment les déductions fiscales de votre entreprise à domicile peuvent tirer parti de déductions fiscales spécifiques susceptibles de générer des économies à long terme.
#1. Dépenses relatives au foyer
Les déductions pour un bureau à domicile sont calculées en fonction de la superficie de votre domicile utilisée pour le travail. Divisez simplement la superficie de votre bureau à domicile par la superficie totale de votre maison pour obtenir cette réponse. Assurez-vous de déduire le bon montant de chaque dépense et d'utiliser le bon pourcentage dans vos calculs.
#2. Entretien et Fixations
Vous pouvez également déduire le coût des améliorations ou des réparations domiciliaires effectuées spécifiquement au profit de votre entreprise. Les dépenses directes (celles qui aident directement votre bureau à domicile) sont déductibles à 100 %, tandis que les dépenses indirectes (celles qui profitent à votre maison dans son ensemble) ne sont que partiellement déductibles.
#3. Coûts divers de l'entreprise
Un article doit être à la fois courant et utile dans votre secteur d'activité pour qu'il soit considéré comme une dépense professionnelle légitime.
Quelle est la différence entre le coût et la dépense ?
En matière de terminologie financière, il est important de comprendre les nuances entre les différents termes. Un tel exemple est la différence entre le coût et la dépense. Bien que ces deux mots puissent sembler interchangeables à première vue, ils ont des significations distinctes. Plus précisément, le coût fait référence à la somme d'argent dépensée pour acquérir un article ou un service particulier, tandis que les dépenses font référence à la consommation ou à l'utilisation de cet article. En d'autres termes, le coût est une mesure de la dépense initiale requise pour obtenir quelque chose, tandis que la dépense est une mesure de l'utilisation ou de la consommation continue de cette chose. Par conséquent, en comprenant cette distinction, les particuliers et les entreprises peuvent mieux suivre leurs transactions financières et gagner plus décisions éclairées sur leurs dépenses.
Quelle est la différence entre les dépenses d'entreprise et les déductions ?
Lorsqu'il s'agit de déclarer des impôts pour votre entreprise, il est important de comprendre que certaines dépenses peuvent être déduites de votre revenu imposable. Ces déductions, appelées dépenses d'entreprise, peuvent aider à réduire le montant des impôts que vous devez à la fin de l'année. En profitant de ces déductions, vous pouvez garder une plus grande partie de votre argent durement gagné dans votre poche et le réinvestir dans votre entreprise. Ainsi, que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou indépendant, il est important de suivre vos dépenses d'entreprise tout au long de l'année afin de pouvoir profiter de ces déductions au moment des impôts. Lorsqu'il s'agit de calculer le revenu imposable d'une entreprise, il y a quelques facteurs clés à considérer.
L'un des plus importants est le montant total des dépenses d'entreprise engagées au cours de l'année. Ces dépenses peuvent inclure tout, du loyer et des services publics aux salaires des employés et aux coûts d'équipement. Une fois que toutes ces dépenses ont été comptées, elles sont soustraites du revenu total de l'entreprise pour l'année. Ce calcul donne le revenu imposable de l'entreprise, qui est le montant qui sera assujetti à l'imposition par le gouvernement. Les entreprises peuvent déclarer leur revenu imposable de manière appropriée et prévenir les problèmes juridiques ou financiers en suivant les dépenses et les revenus tout au long de l'année. L'IRS autorise les déductions des entreprises pour les dépenses spécifiques au secteur "ordinaires" et "nécessaires". Les dépenses doivent être conformes aux normes de l'industrie et nécessaires aux opérations commerciales. En adhérant à ces lignes directrices, les entreprises peuvent s'assurer qu'elles déclarent avec précision leurs dépenses et maximisent leurs déductions fiscales.
Puis-je réclamer l'achat d'un ordinateur portable sur la taxe ?
Vous pouvez toujours réclamer votre ordinateur portable en tant qu'élément distinct lors de la déclaration de vos impôts en utilisant la technique 67c (approche du taux fixe actualisé) pour les dépenses de travail à distance.
Quelle est la dépense la plus importante dans une entreprise ?
Comme tout chef d'entreprise le sait, l'un des coûts les plus importants pour faire des affaires est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, qui peut représenter jusqu'à 70 % des coûts totaux de l'entreprise, comprend les salaires, les avantages sociaux, la masse salariale et les autres taxes connexes.
Bibliographie
- forbes.com
- freshbooks.com
- assureron.com
- ramseysolutions.com
- quickbooks.intuit.com
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