如果您是企业主，您可能正在寻找方法来优化您的利润并保留更多的收入。 最大化可用的税收减免是实现这一目标的有效途径。 此外，对于小企业主来说，浏览各种可用的扣除额可能是一项艰巨的任务。 确定优先考虑哪些扣除以及从哪里开始可能具有挑战性。 因此，请继续阅读以了解车辆营业税减免、小企业税减免清单和家庭营业税减免。
什么是营业税减免？
营业税减免是一项法律规定，有助于降低个人或企业需要向政府报告的应纳税所得额。 标准扣除是指按预先确定的固定数额进行的扣除。 也就是说，对于收入较高的纳税人来说，逐项扣除是一种普遍的选择。 这些人通常有大量的可扣除费用，包括支付州和地方税、融资费用和慈善捐款。
小企业减税
小企业税减免是指可以从您企业的总收入中扣除的符合条件的费用。 优化税收减免是减少企业年度税收支出的关键一步。 据观察，一些小企业主未能利用他们可用的全部扣除范围。 在下面发现一些常见的税收减免，小型和家庭企业主可以利用这些减税来提高他们的财务业绩。
#1。 工人的薪酬和福利
雇人为您工作是扩展公司的绝妙方法。 许多企业主担心雇用工人的额外费用，但为工人和承包商支付医疗保险和社会保障税之间的差异很小。 您可以从公司的利润中扣除花在失业保险和工人补偿金等方面的钱。 您可以从应税收入中扣除健康保险费用、退休储蓄供款、团队活动和其他津贴。
#2。 办公用品
在您购买它们的同一年将它们用于业务，您可以扣除办公用品的成本，包括打印设备、纸张、笔、计算机和相关的工作软件。 因您的工作而产生的运输和邮寄费用也可以扣除。 将购买办公用品的所有收据保存在一个地方。
#3。 办公室租金
小企业主租用办公空间的租金可以免税。 您还可以从实际建筑物的租金中扣除租用公司停车场的费用。 租金减免不同于家庭办公室减免，这一点需要牢记。 只有拥有独立的非住宅经营场所的企业主才能申请此项扣除。 在家工作的租户可以享受家庭办公室减免，而不是扣除传统办公室的费用。
#4。 广告与营销
如果您一直像分发万圣节礼物一样分发名片，那您就走运了。 此外，您还可以从税款中扣除制作这些卡片的费用。 合法的公司支出可以冲销所有形式的广告，从社交媒体帖子到广告牌。 做出你的推论！
#5. 保险
责任险、财产险、错误和遗漏险、健康险、车辆险、工伤险和其他公司保险费均可免税。 小型企业可以获得许多税收优惠。 用它们来减税和省钱。 保持准确的记录并按照税法申请这些扣除。 税务专家可以帮助您确定您是否有资格享受这些扣除。 因此，通过勤奋的准备，您可以降低纳税义务并将节省的资金重新投资到您的公司中以实现增长。
车辆营业税减免
作为使用车辆从事与业务相关活动的企业主，您可能有资格因使用车辆而获得营业税减免。 因此，如果您将车辆全部或部分用于商业目的，您可能有资格为其申请减税。 此扣除适用于商务车辆，包括汽车。 将车辆用于个人和商业目的的人可以申请扣除与商业用途相关的车辆费用部分。
如何获得营业税减免工具的资格
如果您满足以下三个条件，则可以为您的车辆的商业用途申请税收减免。 因此，它们包含以下内容：
#1。 你是个体经营者
要注销您因工作而使用汽车的里程数，您需要是个体经营者。 减税和就业法案 (TCJA) 取消了工人扣除某些未报销业务成本的选项，例如用于公司相关工作的个人车辆的里程数。 如今，将车辆用于工作目的的工人通常希望获得汽油费用报销。
#2。 车辆属于您或您的公司
您不拥有或租用的车辆不能扣除。 验证您或您的公司是否列在车辆的名称上。 如果您打算将车辆用于个人用途，请勿以您公司的名义注册车辆。 如果员工将公司车辆用于非商业目的，则汽车减免的税收优惠可能会被取消。 此外，当车辆在您的公司注册时，只能使用实际费用法来扣除汽车费用。
#3。 开车上班不只是通勤
如果您的汽车仅用于通勤目的，美国国税局可能会声称您没有将您的汽车用于商业目的。 一个人每天上下班的通勤不算是出差。 因此，要扣除您车辆的商业用途，您的旅行必须与业务行为直接相关。 然而，那些不在家的自由职业者可以将通勤到其他办公室的时间计入他们的商业里程总数。 还应申请家庭办公室扣除。
小企业减税清单
作为企业主，您有很多事情要做。 在招聘合适的员工和监督企业的日常运营之间，很难抽出时间来管理您的账簿。 但是，如果您整年都保持文书工作井井有条，那么到 XNUMX 月报税就会轻松得多。 以下是准备小企业减税时要记住的各种清单。 因此，为了帮助您始终满足您的小企业税务准备需求，本文提供了一份可下载的清单，其中涵盖了提交小企业税收减免的要点。
#1。 了解各种公司税收义务
美国国税局和州税务机构有权向所有公司征税。 作为企业主，您有责任完全遵守所有地方、州和联邦税法。
#2。 发现贵公司必须提交的税表
企业不能出于税收目的使用通用表格。 利润、支出、扣除额和抵免额必须使用适当的税表（例如 1099-MISC 表或 1120 表）向国税局 (IRS) 报告。
#3。 设定报税时间表
当您是一个忙碌的小企业主时，如果营业税表和到期日不是您的首要考虑，这是合理的。 然而，至关重要的是，您要记住纳税申报表和付款的到期时间。 美国国税局对延迟或错过付款并不宽容。 履行纳税义务是避免可能扰乱公司现金流的罚款和其他处罚的最佳方式。
#4。 收集必要的文件
申报营业税涉及大量文书工作，可能很难知道需要做什么。
居家营业税减免
在舒适的家中开展业务为个人提供了一个独特的机会，可以创造额外收入、利用他们的热情，甚至将他们的职业抱负变为现实。 以家庭为基础的营业税减免相关的相对较低的启动成本使其成为许多人的有吸引力的选择。 在家经营的企业可以享受税收减免，这可以简化流程。
此外，以家庭为基础的税收减免与传统企业享受的税收减免非常相似。 但是，大多数在家中经营业务的人也可以申请办公室扣除。 业主在他们的房子之外经营的企业的性质可能决定他们可以获得哪些其他税收减免。 尽管如此，在为家庭企业承担任何费用之前，所有企业家都应该咨询美国国税局。 了解您的家庭营业税减免如何利用有可能提供长期储蓄的特定税收减免。
#1。 与家庭有关的费用
家庭办公室的扣除额是根据您家中用于工作的面积计算的。 只需将您家庭办公室的面积除以您的家庭总面积即可得到这个答案。 确保从每笔费用中扣除正确的金额，并在计算中使用正确的百分比。
#2。 维护和修理
您还可以扣除专门为您的业务利益而进行的家庭装修或维修费用。 直接费用（直接帮助您的家庭办公室的费用）可 100% 扣除，而间接费用（使您的房屋整体受益的费用）只能部分扣除。
#3。 杂项公司成本
一项项目必须在您的工作中既常见又有用，才能被视为合法的业务支出。
成本和费用有什么区别？
谈到财务术语时，了解不同术语之间的细微差别很重要。 一个这样的例子是成本和费用之间的差异。 虽然这两个词乍一看似乎可以互换，但它们具有不同的含义。 具体来说，成本是指购买特定物品或服务所花费的金额，而费用是指该物品的消费或使用。 换句话说，成本是衡量获得某物所需的初始支出，而费用是衡量该事物的持续使用或消费的指标。因此，通过理解这种区别，个人和企业可以更好地跟踪他们的财务交易并赚取更多关于他们支出的明智决定。
业务费用和扣除之间有什么区别？
在为您的企业报税时，请务必了解某些费用可以从您的应税收入中扣除。 这些扣除额称为业务费用，可以帮助减少您在年底欠的税额。 通过利用这些扣除，您可以将更多辛苦赚来的钱留在口袋里，并将其重新投资到您的业务中。 因此，无论您是小企业主还是自由职业者，跟踪全年的业务支出非常重要，这样您就可以在报税时利用这些减免。 在计算企业的应税收入时，需要考虑几个关键因素。
其中最重要的一项是全年发生的业务费用总额。 这些费用可以包括从租金和水电费到员工工资和设备成本的所有费用。 一旦计算出所有这些费用，它们就会从企业当年的总收入中扣除。 该计算得出企业的应税收入，即政府应征税的金额。 企业可以通过跟踪全年的支出和收入来适当地报告其应税收入并防止法律或财务问题。 美国国税局允许企业扣除“普通”和“必要”的特定部门费用。 费用必须符合行业标准并且是业务运营所必需的。 通过遵守这些准则，企业可以确保他们准确地报告他们的费用并最大限度地减少税收。
我可以申请购买笔记本电脑的税吗？
在使用 67c 技术（更新的固定税率方法）为远程工作费用报税时，您仍然可以将笔记本电脑作为单独的项目申报。
企业最大的支出是什么？
任何公司领导都知道，做生意最大的成本之一就是劳动力。 劳动力占企业总成本的比例高达 70%，其中包括员工工资、福利、工资单和其他相关税费。
参考资料
- forbes.com
- freshbooks.com
- 保险网
- ramseysolutions.com网站
- Quickbooks.intuit.com
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