Податкова знижка на ділові милі — це податкова пільга для малих підприємств, які використовують милі як основний бізнес. Інші деталі податку на пробіг включають те, як розрахувати податки на пробіг у 2023 році для самозайнятих осіб, які хочуть отримати відрахування за роботу, і що насправді враховується як бізнес-міль. Дізнайтеся все, що вам потрібно знати в цій публікації!!
Як розрахувати пробіг для податків
Перш ніж ми зануримося в розрахунок податку на пробіг, давайте спочатку подивимося, що означають податки за пробіг. Податок на вирахування ділових миль, як правило, є податковою пільгою для власників малого бізнесу, які набирають ділові милі.
Цей тип ставки відрахування застосовується лише до тих, хто є самозайнятим. Це означає, що ви можете вимагати відрахування пробігу, якщо ви використовуєте будь-який чотириколісний транспортний засіб для ділових потреб. Хоча ви не можете отримати цей відрахування, якщо ваш бізнес обертається навколо використання автомобілів, як-от служби таксі.
Однак ви повинні знати, що охоплює податок на вирахування пробігу для вашого бізнесу. ще до того, як навчиться розраховувати пробіг для податків. Тепер, які типи поїздок ви можете вважати діловими милями? Вони включають;
- Їзда назустріч клієнтам або клієнтам
- Звернення до банку для здійснення господарської операції
- Поїздка до магазину за канцелярським приладдям
Інші завдання, пов’язані з бізнесом, ви не повинні претендувати на відрахування пробігу:
- Поїздка до місця вашого бізнесу (наприклад, їзда від вашого дому до місця вашого бізнесу, обід тощо)
- Дрібні доручення можна виконувати навіть під час ділових пробіжок (наприклад, сходити в банк, відвідати друга або випити кави).
Як розрахувати податок на пробіг у 2023 році
Як я вже говорив вище, податки на пробіг – це податкова пільга для самозайнятих і власників малого бізнесу, особливо тих, хто працює за милю. Однак, як розрахувати податок на пробіг у 2023 році, це основна інформація, яку повинен знати кожен самозайнятий і власник малого бізнесу. Коли справа доходить до розрахунку пробігу для податків, у вас є два типи. Ці два типи включають стандартну ставку пробігу та метод фактичних витрат.
Однак, перш ніж вибрати метод розрахунку відрахування ділових кіл, особливо у 2023 році, важливо спочатку розглянути можливість обчислення відрахування з обома. Таким чином, ви зможете визначити, який метод дає вам більшу податкову знижку. Єдина схожість між цими двома методами полягає в тому, що вони обидва дозволяють відраховувати плату за паркування та збори для кваліфікованих бізнес-цілей. Однак витрати на них все одно потрібно розрахувати окремо.
Крім того, незалежно від того, який метод ви виберете, важливо точно відстежувати записи, які в основному підтверджують відрахування пробігу для вашого бізнесу. Щоб це було ефективно, ви можете вести журнал у своєму транспортному засобі для організованого ведення бухгалтерського обліку. Це тому, що чим більше доказів і файлів резервних копій у вас є, тим краще для вашого бізнесу.
Як розрахувати стандартну ставку податку на пробіг у 2023 році
Стандартна ставка пробігу є одним із способів вирахування податку на пробіг. Цей метод визначення пробігу легше використовувати, ніж метод фактичних витрат. Це тому, що якщо ви використовуєте цей метод, ви, як правило, можете вимагати стандартну суму за милю. Виконайте ці прості кроки, щоб розрахувати стандартний метод відрахування податків у 2023 році.
- Правильно перевірте, чи дійсно ви можете використовувати стандартну норму пробігу.
- Потім ознайомтеся зі ставками відрахування пробігу
- Зробіть множення ділових миль на поточну ставку IRS.
За даними IRS, це приклади ситуацій, яких слід уникати, щоб використовувати стандартну ставку пробігу. Якщо ви робите щось із наведеного нижче, то цей метод не для вас. Вони включають:
- Якщо ви орендуєте автомобіль, ви повинні використовувати цей метод протягом усього терміну оренди.
- Коли ви купуєте автомобіль і не вибираєте цей метод протягом першого року, насправді стає все важче перейти на фактичний метод.
- Коли ви керуєте п’ятьма або більше автомобілями одночасно,
- Якщо ви претендуєте на відрахування амортизації для автомобіля за допомогою будь-якого методу, крім прямолінійного
- Люди вимагають відрахування за розділом 179 на свої автомобілі.
- Заявити про спеціальну амортизацію автомобіля.
- Вимагайте фактичних витрат після 1997 року на автомобіль, який ви орендуєте.
- Ви сільський поштовий перевізник, який отримав «кваліфіковане відшкодування»?
- Знайте ставку відрахування пробігу
Щороку IRS встановлює стандартну ставку відрахування пробігу. Стандартна ставка пробігу на 2023 рік становить 58.5 центів за бізнес-милю.
Як розрахувати відрахування податку на пробіг за методом фактичних витрат
По-перше, якщо ви хочете використовувати метод фактичних витрат, відстежуйте, скільки коштує експлуатація вашого автомобіля. Це тому, що багато людей забувають, що це, як правило, основа цього методу. І з цих записів, які ви ведете, ви, як правило, можете записати, яка частина загальних витрат відноситься до використання в бізнесі.
Знову ж таки, зауважте, що ви не зможете використовувати цей метод, якщо раніше використовували стандартну норму пробігу на орендованому автомобілі. Щоб розрахувати метод фактичних витрат, включіть такі витрати:
- Газ
- Нафта
- ремонт
- Шини
- Страхування
- Реєстраційні збори
- ліцензії
- Амортизація
- Орендні платежі
Також важливо, щоб ви точно записали, скільки ви витратили на вищезазначені витрати, включаючи дату та опис витрат. Формула та кроки для обчислення методу відрахувань фактичних витрат наведені нижче. Вони включають;
- Дізнайтеся точний відсоток вашого автомобіля, який ви використовуєте в бізнес-цілях. Ви можете отримати результати, розділивши пройдені ділові милі на загальну річну кількість миль.
- Потім, нарешті, вам просто потрібно помножити відсоток використання вашого бізнесу на загальні витрати на автомобіль.
Вирахування пробігу для самозайнятих
Можна сказати, що одержувачами відрахувань податків за миль здебільшого є самозайняті особи. Це пов’язано з тим, що вони вимагають відрахування до 56 центів за ділову милю. Проте останнім часом уряд постійно посилює правила відрахування кілометрів.
Крім того, починаючи з 2023 року, закони про податкову реформу також продовжуватимуть звужувати податкові вирахування за пробіг для витрат на переїзд. Тому тепер ви можете претендувати на це лише для військовослужбовців, які переїжджають через нові накази. Більшість людей можуть використовувати відрахування пробігу, оскільки вони, як правило, призначені для цього. Вони включають;
- Діловий пробіг для самозайнятих осіб
- Пробіг, пов'язаний з медичними прийомами
- Пробіг, отриманий під час волонтерської діяльності в некомерційній організації.
Все, що я згадував вище, є категоріями, які автоматично підлягають відрахуванню в милях як самозайнятих. Після кваліфікації, що далі? Ось важливі деталі, які ви повинні знати про відрахування пробігу.
Пробіг для самозайнятих працівників не підпадає під будь-які порогові вимоги. Іншими словами, усі милі підлягають відрахуванню незалежно від того, скільки людина їде на роботу. Тепер, якщо людина їздить як для ділових, так і для особистих цілей, відраховуватимуться лише милі, які зазвичай направляються для бізнесу, якщо вони йдуть з основного місця діяльності.
Самозайняті особи повинні заявляти про вирахування пробігу в податковій формі Списку С, а не у формі Списку А для детальних відрахувань. Тим часом, як самозайнятому власнику бізнесу, краще бути впевненим у типі пробігу або фактичної відрахування вартості, який ви хочете використовувати, і дотримуватися цього. Це тому, що перехід від пробігу до фактичних витрат – не найкраща ідея. А також обов’язково потрібно буде врахувати розрахунки амортизації.
Як розрахувати пробіг для роботи
У цій частині публікації ми зосереджуємось на тому, як ви зазвичай можете розрахувати пробіг для своєї роботи. Деякі компанії відшкодовують своїм співробітникам будь-який пробіг, який вони проїжджають від імені компанії. Однак водій повинен вести запис із детальною інформацією про пройдені милі. Не всі милі підлягають відшкодуванню, тому вам потрібно буде зв’язатися зі своїм роботодавцем, щоб дізнатися, які милі відшкодовуються, а які ні.
Щоб розрахувати пробіг для роботи, також може знадобитися зберігати всі квитанції про газ, оскільки вони стосуються підприємства чи організації, в якій ви працюєте. Вам також потрібно буде вести бухгалтерський облік усіх пройдених миль, які підпадають під рекомендації щодо відшкодування. Не забудьте також записати число на одометрі вашого автомобіля, перш ніж почати їздити.
Потім, коли ви досягнете свого бізнес-завдання, також запишіть нове число, яке ви бачите на одометрі. Тепер ось тут, як розрахувати податок на пробіг для роботи, вступає в гру. Просто відніміть перше число від другого, щоб отримати результат пройдених миль. Тоді наступне і останнє, що потрібно зробити, це помножити кількість миль, які ви проїхали, на стандартну ставку відшкодування пробігу вашої компанії.
Що враховується як бізнес-міль?
IRS — це юридична державна установа, яка приймає закони, наприклад те, що враховується як бізнес-міль. Вони збільшили відрахування за милю для ділового водіння з 31 цента до 58 центів. Навіть якщо ви списуєте, щоб вимагати витрати на водіння для вашого бізнесу, ви вимагаєте фактичні витрати на технічне обслуговування або ви вимагаєте ремонт і заправку вашого автомобіля. У будь-якому випадку, це стосується вас, важливо розуміти, що враховується як бізнес, а що ні.
Розглядаючи приклади того, що враховується як бізнес-пробіг; поїздки з робочого місця на робочі місця; офіційні зустрічі з клієнтами або клієнтами; а також для ділових доручень. Тепер зрозумійте, що те, що вважається бізнес-пробігом, включає розуміння того, що будь-що, що не є бізнес-метою, не може вважатися бізнес-пробігом. Наприклад, вирушайте з офісу, щоб зустрітися на обід з новим клієнтом. У цій ситуації це в інтересах бізнесу, тому є відрахування. Тому що зустріч була для бізнесу, а не для задоволення.
Якщо у вас є лише тимчасове робоче місце, ви можете заявити, що поїздки на роботу й роботу є діловими милями. У той же час, якщо ви їдете в будь-яку професійну поїздку на таксі, Uber або навіть на орендованому автомобілі, ви також можете вимагати відрахування за милю.
Скільки палива споживає автомобіль 1800 куб.см на кілометр?
Завдяки передньому приводу та варіаторній трансмісії він споживатиме приблизно 10–14 літрів на 100 кілометрів у міських районах і 8–9 літрів на 100 кілометрів на міждержавній трасі. Хоча я читав, що хетчбек Mazda 3 із технологією Skyactiv-X може досягти 5.4 л/100 км у змішаній поїздці, я ніколи не пробував.
На якій швидкості бензиновий автомобіль дає найкращий пробіг?
Намагайтеся підтримувати стабільну швидкість, особливо під час руху по відкритій дорозі. Ідеальна швидкість – це така, де аеродинамічний опір експоненціально зростає зі швидкістю. Наприклад, на швидкості понад 100 км/год ваш автомобіль витрачатиме набагато більше бензину, ніж на швидкості від 80 до 90 км/год. Щоб максимізувати FE вашого автомобіля, залишайтеся в межах цього діапазону.
Як розрахувати пробіг за кілометр?
Обчисліть пробіг вашого автомобіля, розділивши пройдену відстань, яку показує лічильник шляху, на кількість спожитого палива. Вміння рахувати — це не ракетна наука — це лише основи!
Чи впливає змінний струм на пробіг автомобіля?
Більш ніж будь-яка інша додаткова функція, використання системи кондиціонування повітря автомобіля збільшує споживання палива. Через додаткове навантаження на двигун система кондиціонування повітря може збільшити споживання палива на 20%.
Чи економить бензин повільна їзда?
Для легкових транспортних засобів, наприклад, кожні 5 миль/год понад 50 миль/год еквівалентно додатковим витратам на 0.18 дол. США за галон бензину (на основі поточної ціни на газ 2.63 дол. США за галон). Ваша паливна ефективність може зрости на 7–14%, якщо ви зменшите швидкість на 5–10 миль/год.
Висновок
Нарешті, ця публікація призначена для власників малого бізнесу, основною діяльністю яких є проїзд миль. Це також для людей, які бажають розпочати цей тип бізнесу, який ведеться за милями. Як правило, оскільки вам потрібно отримати прибуток, вам потрібно заощадити якомога більше. Податкові відрахування – це один із багатьох способів заощадити гроші, якщо ви як слід розберетеся з ними. У цій публікації ми обговорили ключові моменти, які вам знадобляться для цієї теми, зокрема, як розрахувати податки на пробіг, як вони працюють у 2023 році для самозайнятих осіб і що зазвичай вважається таким типом податкових вирахувань.
Питання і відповіді
Як я можу розрахувати свій пробіг?
Обчислювати
- Отримайте пройдені милі з пробігового одометра або відніміть оригінальний показник одометра з нового.
- Поділіть пройдені милі на кількість галонів, необхідних для наповнення бака. Результатом буде середня врожайність вашого автомобіля за цей період водіння.
Як ви розраховуєте відшкодування пробігу?
Розрахувати відшкодування пробігу відносно просто. Щоб знайти відшкодування, помножте кількість пройдених бізнес-миль на ставку відшкодування IRS. Отже, якщо ви пройшли 1,000 миль і отримали відшкодування. 56 центів за милю, ваше відшкодування становитиме 560 доларів США (1,000 миль X 0.56 доларів США = 560 доларів США)
Що робити, якщо я не стежив за своїм пробігом?
Якщо у вас не вистачає таких записів, ви будете змушені спробувати довести свій бізнес на основі ваших усних свідчень та будь-якої документації, яку ви можете надати, наприклад квитанцій, електронних листів та інших доказів вашого ділового керування
Ви розраховуєте кілометраж від дому чи роботи?
Щоб розрахувати милі на дорогу, знайдіть кількість миль, яку потрібно щодня їхати на роботу, а потім помножте це число на два, щоб ви могли врахувати поїздку додому. Наприклад, якщо ви живете за 10 миль від свого дому, то середня щоденна миль на дорогу становитиме 20 миль
Статті по темі
- ВИНИМАННЯ ПРОЦЕСІВ ПО СТУДЕНЦІЙСЬКІЙ КРЕДИТ: Визначення та відповідність
- Податкові знижки для домовласників: 7 найкращих податкових знижок для домовласників 202 року3
- Медичне страхування для власників і службовців
- b ЯК РОЗРАХУВАТИ ПРОБІГ: Як розрахувати відшкодування 2023
- ВОЖЕННЯ БЕЗ СТРАХОВКИ: Штрафи та штрафи в різних штатах
- Що таке справедлива ринкова вартість: як розрахувати вартість
