Витрати більшості підприємств підлягають оподаткуванню частково або повністю. Багато власників бізнесу роблять списання податку на стільки витрат, щоб отримати більше податкових кредитів і зменшити загальну суму податку, яку вони повинні сплатити. У цій статті ми розглянемо все про списання податків, як працює списання податків, пожертви на списання податків, списання податків на самозайнятість та все про списання податків на бізнес у Канаді. Тепер давайте почнемо
Списання податків
Як правило, списання податків є засобом зменшення річного податкового рахунку. Крім того, це бізнес-витрати або бухгалтерська дія, яка зменшує вартість бізнес-активу, одночасно зменшуючи рахунок пасивів. Крім того, списання не повністю усуває вартість активу, але частково її зменшує.
Що таке списання в бухгалтерському обліку?
У бухгалтерському обліку списання відбувається, коли актив організації або компанії перетворюється на готівку. Загалом це відбувається, коли вартість активів компанії виключається та видаляється з книги. Актив організації списується, коли облікована сума перераховується на рахунок витрат.
Як працювати зі списанням податків
Списання податку - це бухгалтерська дія, яка зменшує вартість активів організації або фізичної особи. Це корисний спосіб знизити податки. Однак дуже важливо мати на увазі, що не всі витрати можна списати.
Ось як розрахувати списання податку; це ділення загальної суми списання на загальну суму кредитів. Існує два типи способів списання податків і що вони роблять. Це два типи:
- Персональні списання
Особисті списання - це відрахування, які фізична особа може зробити зі своїх податків, щоб деталізувати свій податок.
- Бізнес списати
Це вирахування з податків організацією або компанією.
Що таке списання боргу?
Це борги, які більше не приймаються до оплати. Словом, виплати їм не передбачається. Крім того, це означає, що платежі не підлягають.
Скільки податкових втрат я можу списати?
Визнання втрати капіталу в будь-якому бізнесі є одним із хороших способів відстеження податків на приріст капіталу також під час повернення вашого податку. Збиток капіталу зараховується, якщо він реалізований. Отже, скільки податкових втрат можна списати, визначаєте ви, і це також впливає на ваші втрати чи прибутки.
Скільки збитків можна списати в Канаді?
П'ятдесят відсотків вашого прибутку підлягає оподаткуванню та вираховується як збиток у вашій податковій декларації. П'ятдесят відсотків, які використовуються для цього розрахунку, називають рівнем включення. Це ставка, яку люди використовують для визначення допустимих втрат капіталу та приросту капіталу, які оподатковуються. Наприклад, якщо ваш дохід становить п’ять тисяч доларів як втрата капіталу, його можна використати для компенсації приросту капіталу в поточному році.
Скільки втрат ви можете вимагати від податків у Канаді?
Якщо у вас є збиток, він, безперечно, стає частиною розрахунку вашого чистого капітального збитку за поточний рік. Ви можете використати чисті втрати капіталу, щоб зменшити свої оподатковувані збитки в майбутньому.
Чи можу я вимагати продуктів із моїх податків у Канаді?
Так, загалом, якщо ви бажаєте вимагати продукти для комерційних цілей, ви можете це зробити. По суті, вам залишається визначати, що ви хочете з цим робити та як ви вимагаєте, щоб ваш оподатковуваний дохід був зменшений або вирахований.
Чи можна в Канаді списати одяг на роботу?
Відповідь - ні, так само як ви не можете вирахувати витрати з інших витрат, ви також не можете вирахувати або списати податки з одягу. Ось список речей, які можна списати:
- Витрати домашнього офісу.
- Використання мобільних телефонів і дзвінків з метою працевлаштування.
- Офісне приладдя
- Відсотки за кредитом і кредитною карткою
- Витрати та витрати на транспортні засоби
- Страхові внески
- Харчування для службових потреб
- Витрати на запуск
- Членство та підписка
- Поїздка з діловою метою
- Оподатковуваний дохід від самозайнятості
- Витрати на медичне страхування
- Особисте стоматологічне страхування
Списання податку на пожертви
Пожертви на списання податків – це внески грошей або продуктів для звільнених від податків організацій, як-от благодійних, щоб допомогти знизити ваші податки. Ви не повинні отримувати або збирати нічого натомість у якості подарунків, щоб вимагати вирахування благодійних пожертв із вашого оподатковуваного доходу. Таким чином, пожертви на списання податків — це благодійні пожертви, які зменшують відрахування з вашого оподатковуваного доходу та вираховують до шістдесяти відсотків вашого валового доходу через ваші внески чи пожертви.
Що таке кваліфікований благодійний внесок?
Розуміння кваліфікованих благодійних внесків або пожертвувань починається з розуміння необхідних мінімальних розподілів, які потрібно зробити, і допомагає вам списати або зменшити податок, який ви сплачуєте. Кваліфікований благодійний внесок дозволяє людям у віці сімдесяти років і старше робити пожертвування в розмірі однієї тисячі доларів і більше одній або кільком благодійним установам і організаціям безпосередньо з оподатковуваного індивідуального пенсійного рахунку (IRA) замість необхідних мінімальних розподілів.
Хто може здійснити кваліфікований благодійний розподіл?
Кваліфікований благодійний розподіл призначений в основному для подружніх пар і здійснюється особами у віці від сімдесяти років і старше зі ставкою внеску в одну тисячу доларів.
Інструкції щодо списання податку на пожертвування
- Ваші пожертви будуть лише благодійними та підлягатимуть списанню податків, лише якщо ви передасте їх організаціям, звільненим від податків. По суті, зробіть свої благодійні пожертви правильним і кваліфікованим організаціям.
- Роблячи пожертви на списання податків, обов’язково ведіть ретельний облік усього та того, як ви зробили внесок. Зберігайте документи про ваші внески в організацію, це дозволить зменшити ваш оподатковуваний дохід.
- Волонтерство для правильних і кваліфікованих організацій також можна зарахувати до пожертвувань на списання податків. Отже, не пропустіть податкові відрахування за волонтерство.
Що потрібно пам’ятати про пожертви, що списуються з податку
- Зробіть пожертву кваліфікованій організації. Переконайтеся, що ви підтвердили організацію за допомогою відповідного інструмента перевірки для звільнених організацій від IRS. Крім того, перш ніж щось пожертвувати організації, запитайте, скільки пожертвувань вони будуть вираховувати з вашого податку.
- Кожен внесок має бути добре задокументований і зберігатися з міркувань безпеки.
- Зберігайте важливі квитанції.
Списання податку на самозайнятість
Списання податку на самозайнятість – це податки на соціальне страхування та Medicare, які повинен платити кожен власник бізнесу. Це включає власників малого бізнесу, фрілансерів і незалежних підрядників. Ставка списання податку на самозайнятість становить від 12.4% до 15.3% для соціального забезпечення та близько 2.9% для Medicare.
Пільги зі списання податку на самозайнятість
Якщо ви є самозайнятим, буде найкраще переглядати все, що ви можете відрахувати, і переваги, які ви можете отримати щороку, щоб зробити свій бізнес дуже прибутковим. Нижче наведено ряд переваг списання, які ви не хочете пропустити:
- Відрахування на домашні офіси.
- Відрахування рахунків за телефон та Інтернет.
- Відрахування відсотків.
- Відрахування за використання транспортних засобів.
- Зняття зборів і публікація.
- Відрахування з орендної плати.
- Відрахування за освіту.
- Відрахування на страхування бізнесу.
- Відрахування на стартовий капітал.
- Відрахування на маркетинг і рекламу.
- Відрахування на пенсійні плани.
- Списання податків з бізнесу в Канаді.
Обладнання, яке допомагає в оренді
Ось список обладнання, яке можна використовувати:
- Мобільний телефон.
- Факсимільні апарати.
- Комп'ютери або системи.
- Аналогічне обладнання, що дає можливість здати в лізинг.
Списання податків з бізнесу в Канаді
Отримавши дозвіл Управління доходів Канади, ви можете вирахувати велику кількість витрат. Крім того, у Канаді списання податків може зменшити вашу федеральну податкову категорію, зменшуючи загальну суму податку на прибуток, який потрібно сплатити залежно від регіону, у якому ви проживаєте. Малі підприємства також мають право на списання різних податків. Це:
Списання податку з бізнесу в Канаді для малого бізнесу
- Витрати на домашній офіс є найпоширенішим списанням податків у Канаді для малого бізнесу. Ви можете вимагати низку різних витрат як на кухонному столі, так і у великих офісах. Сума списання, яку ви можете зробити, залежить від співвідношення площі вашого офісу та розміру вашого будинку. Якщо ви працюєте безпосередньо з дому, ви списуєте технічне обслуговування, страхування житла, комунальні послуги, комп’ютери, мобільні пристрої, відсотки по іпотеці за місцем проживання тощо.
- Малі підприємства можуть робити відрахування або списувати домашню страховку.
- Списання податку на бізнес у Канаді для малого бізнесу також включає харчування та розваги. Як власник бізнесу, ви можете списати витрати, які допоможуть вашому бізнесу отримати більше прибутку, щоб ви могли досягти бажаного доходу до кінця місяця.
- Крім того, вони можуть списувати витрати на рекламу та маркетинг, плату за проїзд, витрати на паливо та нафту.
Чи відраховуються збитки бізнесу в Канаді
Відповідь на це питання - так. Дуже важливо розуміти, що таке концепція бізнес-збитків, щоб ви могли повністю зрозуміти, чи можна їх насправді вирахувати з бізнесу. Збиток у бізнесі — це витрати, що перевищують належний дохід, який ви отримуєте.
Крім того, втрати бізнесу виникають, коли ви не в змозі оплачувати свої рахунки. Ви можете відняти витрати та інші статті витрат, які ваш бізнес використовує як прямо, так і опосередковано для надання продуктів і послуг клієнтам. Крім того, ви також можете відняти деякі витрати, які передували господарським операціям. Існує список речей, які ви можете вирахувати, і речей, які ви не можете вирахувати. Це:
- Ви можете робити відрахування на вашу ліцензію, податки та збори, але ви не можете робити відрахування на внески членства в клубі.
- Ви можете відняти витрати на непрямі елементи, які використовує ваш бізнес
- Ви можете вирахувати витрати на технічне обслуговування, електроенергію, страхування та відсотки за іпотекою.
- Ви також можете вирахувати інші пільги, як-от страхування праці в Канаді та пенсійний план, який ви сплачуєте співробітникам.
- Відрахування з орендної плати за майно, яке ви використовували у своєму бізнесі.
- Крім того, ви можете вирахувати комісію за адміністрування та управління.
- Банківські та процентні збори.
- Відрахування податку на майно для будівлі та місця, де ви перебуваєте.
- Ви також можете вирахувати свій безнадійний борг.
Способи дізнатися, чи ви втрачені
- Немає достатньо грошей, щоб заплатити або погасити борг.
- Коли вам не вдається досягти мети. Наприклад, ви мали продати п’ятдесят мішків за місяць, а ви змогли продати лише десять. Це зменшує ваш очікуваний дохід за місяць.
- Інший спосіб дізнатися, що ви в збитку, це коли ваш банківський рахунок має від’ємне значення, а не позитивне, і ви навіть не знаєте, як зробити його знову позитивним.
Основні речі, які потрібно робити, коли ви втрачені
- Обмежте те, як ви витрачаєте гроші.
- Збільшення продажів.
- Ви також можете збільшити тарифи на свій продукт або послуги, щоб досягти очікуваного доходу.
- Обов’язково шукайте стратегії, як отримати більше клієнтів.
- Продавайте більше своїх продуктів.
- Зменшіть свої витрати.
- Відмовтеся від активів, якими ви більше не користуєтеся.
- Зменшіть кількість малюнків, які ви берете з бізнесу.
- Отримайте позитивні поради.
Висновок
Підсумовуючи, списання податків загалом є засобом зменшення річного податкового рахунку. Крім того, це бізнес-витрати або облікова дія, яка використовується для зменшення вартості бізнес-активу, одночасно зменшуючи рахунок пасивів.
Пов'язані статті
ЯК ОТРИМАТИ КРЕДИТ БЕЗ РОБОТИ: Альтернативи для людей без роботи
ВИДАТКИ НЕДОСТАТНОГО БОГУ – Визначення, оцінка та розрахунок
СПИСОК ПОДАТКУ: як отримати його, автомобіль, бізнес і пожертви
БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ: стратегії, відрахування та поради для Known
Посилання
