Bir işletme sahibiyseniz, muhtemelen kârınızı optimize etmek ve kazançlarınızın daha büyük bir bölümünü elinizde tutmak için yöntemler arıyorsunuzdur. Mevcut vergi indirimlerini en üst düzeye çıkarmak, bu hedefe ulaşmanın etkili bir yoludur. Ayrıca, küçük işletme sahipleri için mevcut çeşitli kesintilerde gezinmek göz korkutucu bir görev olabilir. Hangi kesintilere öncelik verileceğini ve nereden başlayacağınızı belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, araçlar için işletme vergi indirimleri, küçük işletme vergi indirimleri için bir kontrol listesi ve ev tabanlı işletme vergi indirimleri hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.
İşletme Vergisi Kesintileri Nedir?
İşletme vergi indirimleri, bir bireyin veya işletmenin hükümete bildirmesi gereken vergiye tabi gelir miktarını düşürmeye yardımcı olan yasal bir hükümdür. Standart bir kesinti, önceden belirlenmiş sabit bir miktarda uygulanan bir kesintiyi ifade eder. Diğer bir deyişle, daha yüksek gelire sahip mükellefler için, kalemlere ayrılmış indirimler yaygın bir tercihtir. Bu kişilerin genellikle, devlet ve yerel vergiler, finansman ücretleri ve hayır amaçlı bağışlar için yapılan ödemeler dahil olmak üzere önemli ölçüde indirilebilir giderleri vardır.
Küçük İşletme Vergi İndirimleri
Küçük işletme vergi indirimi, işletmenizin brüt gelirinden düşülebilen uygun bir gider anlamına gelir. Vergi kesintilerinizi optimize etmek, işletmenizin yıllık vergi giderlerini azaltmak için çok önemli bir adımdır. Birkaç küçük işletme sahibinin kendilerine sunulan tüm kesintileri kullanmakta başarısız olduğu gözlemlenmiştir. Küçük ve evde çalışan işletme sahiplerinin finansal performanslarını artırmak için yararlanabilecekleri yaygın vergi indirimlerinin bir listesini aşağıda keşfedin.
1 numara. İşçiler İçin Tazminat ve Yan Haklar
Sizin için çalışacak insanları işe almak, şirketinizi büyütmek için harika bir yöntemdir. Birçok işletme sahibi, işçi çalıştırmanın ek maliyeti konusunda endişeleniyor, ancak bir işçiye ve bir yükleniciye Medicare ve sosyal güvenlik vergileri ödemek arasındaki fark çok az. İşsizlik sigortası ve işçi tazminatı gibi şeylere harcadığınız parayı şirketinizin kârından düşebilirsiniz. Sağlık sigortası masraflarını, emeklilik tasarruf katkı paylarını, takım etkinliklerini ve diğer ikramiyeleri vergiye tabi gelirinizden düşebilirsiniz.
2 numara. Ofis Malzemeleri
Bunları satın aldığınız yıl iş için kullanın ve baskı ekipmanı, kağıt, kalemler, bilgisayarlar ve ilgili iş yazılımları dahil olmak üzere ofis malzemelerinin maliyetini düşebilirsiniz. İşiniz nedeniyle oluşan nakliye ve posta masrafları da düşülebilir. Tüm ofis malzemeleri satın alma faturalarınızı tek bir yerde saklayın.
#3. Ofis kirası
Küçük işletme sahipleri tarafından kiralanan ofis alanı için yapılan kira ödemeleri vergiden düşülebilir. Ayrıca şirket otoparkı kiralama bedelini asıl bina için kiradan düşebilirsiniz. Kira indirimi, akılda tutulması gereken bir şey olan ev ofis kesintisinden farklıdır. Yalnızca faaliyetleri için ayrı, konut dışı bir konumu olan işletme sahipleri bu kesintiyi talep edebilir. Evden çalışan kiracılar, geleneksel bir ofisin maliyetini düşürmek yerine, ev ofis kesintisinden yararlanabilir.
#4. Reklam ve pazarlama
Kartvizitleri Cadılar Bayramı ikramları gibi dağıtıyorsanız, şanslısınız. Ayrıca, bu kartların yapım masraflarını vergilerinizden düşebilirsiniz. Meşru bir şirket harcaması, sosyal medya gönderilerinden reklam panolarına kadar her türlü reklamı iptal edebilir. Kesintilerinizi yapın!
#5. Sigorta
Sorumluluk, mal, hata ve eksiklikler, sağlık, araç, işçi tazminatı ve diğer şirket sigorta primleri vergiden düşülebilir. Küçük işletmeler birçok vergi teşviki alabilir. Vergileri azaltmak ve paradan tasarruf etmek için bunları kullanın. Bu kesintileri talep etmek için doğru kayıtlar tutun ve vergi kanununu takip edin. Vergi uzmanları, bu kesintilere hak kazanıp kazanmadığınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, özenli bir hazırlıkla vergi yükümlülüğünüzü azaltabilir ve birikimlerinizi büyümek için şirketinize yeniden yatırabilirsiniz.
Taşıtlar İçin İşletme Vergisi İndirimleri
İşle ilgili faaliyetler için bir araç kullanan bir işletme sahibi olarak, araçların kullanımı için ticari vergi indirimlerine hak kazanabilirsiniz. Dolayısıyla, araçları tamamen veya kısmen ticari amaçlarla kullanıyorsanız, bunun için vergi indirimi talep etme hakkınız olabilir. Bu indirim, arabalar dahil ticari araçlar için geçerlidir. Aracını hem kişisel hem de ticari amaçla kullanan kişiler, araç giderlerinin ticari kullanımla ilgili kısmı için indirim talebinde bulunabilirler.
İşletme Vergisi İndirimi Araçlarına Nasıl Hak Kazanılır?
Aşağıda belirtilen üç kriteri karşılamanız durumunda araçlarınızın ticari kullanımları için vergi indirimi talebinde bulunmanız mümkündür. Sonuç olarak, aşağıdakileri içerirler:
1 numara. Serbest meslek sahibisin
İş için arabanıza koyduğunuz kilometreyi yazmak için serbest meslek sahibi olmanız gerekir. Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası (TCJA), çalışanların şirketle ilgili işler için kullanılan kişisel araçlardan elde edilen mesafe gibi geri ödenmeyen bazı işletme maliyetlerini düşme seçeneğini ortadan kaldırdı. Günümüzde, araçlarını iş amacıyla kullanan işçiler, genellikle benzin masraflarının geri ödenmesini beklemektedir.
2 numara. Araç Size veya Firmanıza Aittir
Sahibi olmadığınız veya kiralamadığınız bir araç için vergi kesintisi yapılamaz. Aracın başlığında sizin veya şirketinizin listelenip listelenmediğini doğrulayın. Kişisel kullanımınız için kullanmayı düşünüyorsanız, şirketinizin adına bir araç kaydettirmeyin. Çalışanların şirket araçlarını iş dışı amaçlarla kullanması durumunda otomobil kesintisinin vergi avantajı geçersiz olabilir. Ayrıca, araç firmanıza kayıt edildiğinde sadece gerçek gider yöntemi kullanılarak araç giderleri düşülebilir.
3 numara. İş için Sürüş, İşe Gidişten Daha Fazlasını İçerir
Gelir İdaresi, yalnızca işe gidip gelme amacıyla kullanılıyorsa, arabanızı iş amacıyla kullanmadığınızı iddia edebilir. Bir kişinin günlük işe gidiş gelişi iş gezisi sayılmaz. Bu nedenle, aracınızın iş amaçlı kullanımının düşülmesi için, seyahatinizin doğrudan işin yürütülmesi ile ilgili olması gerekir. Bununla birlikte, evden serbest çalışanlar, iş kilometre toplamlarına diğer ofislere gidip gelmeyi dahil edebilir. Bir ev ofis kesintisi de talep edilmelidir.
Küçük İşletme Vergi Kesintileri için Kontrol Listesi
Bir işletme sahibi olarak yapmanız gereken çok şey var. Doğru personeli işe almakla işletmenizin günlük operasyonlarını denetlemek arasında defterlerinizi yönetmek için zaman bulmak zor olabilir. Bununla birlikte, evrak işlerinizi yıl boyunca düzenli tutarsanız, vergilerinizi beyan etmek Nisan ayında çok daha az güçlük çekecektir. Küçük işletme vergi indiriminizi hazırlarken hatırlamanız gereken çeşitli kontrol listelerini burada bulabilirsiniz. Bu nedenle, küçük işletme vergi hazırlık ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için bu makale, küçük işletme vergi indirimlerini doldurmanın temellerini kapsayan indirilebilir bir kontrol listesi sağlar.
1 numara. Çeşitli Şirket Vergisi Yükümlülükleri Hakkında Bilgi Edinin
İç Gelir Servisi ve eyalet vergi daireleri, tüm firmalardan vergi ödemeleri alma hakkına sahiptir. Tüm yerel, eyalet ve federal vergi yasalarına tam olarak uymak bir işletme sahibi olarak sizin görevinizdir.
2 numara. Şirketinizin Göndermesi Gereken Vergi Formlarını Keşfedin
İşletmeler vergi amaçlı genel bir form kullanamazlar. Kârlar, harcamalar, kesintiler ve krediler, Form 1099-MISC veya Form 1120 gibi uygun vergi formları kullanılarak İç Gelir Servisi'ne (IRS) bildirilmelidir.
#3. Vergilerinizi Bildirmek İçin Bir Takvim Belirleyin
Meşgul bir küçük işletme sahibi olduğunuzda işletme vergi çizelgeleri ve vade tarihlerinin ön planda olmaması mantıklıdır. Bununla birlikte, vergi iadelerinin ve ödemelerinin ne zaman yapılması gerektiğini hatırlamanız çok önemlidir. İç Gelir Servisi, geç veya eksik ödemeler konusunda hoşgörülü değildir. Vergi yükümlülüklerinizi yerine getirmek, şirketinizin nakit akışını bozabilecek para cezalarından ve diğer cezalardan kaçınmanın en iyi yoludur.
#4. Gerekli Belgeleri Toplayın
İşletme vergilerini beyan etmekle ilgili bir yığın evrak işi vardır ve ne yapılması gerektiğini bilmek zor olabilir.
Ev Tabanlı İşyeri Vergi İndirimleri
Evinizin rahatlığında bir iş kurmak, bireylere ek gelir elde etmek, tutkularından yararlanmak ve hatta kariyer özlemlerini gerçeğe dönüştürmek için eşsiz bir fırsat sunar. Ev tabanlı iş vergi indirimleriyle ilişkili nispeten düşük başlangıç maliyetleri, onu birçokları için çekici bir seçenek haline getiriyor. Ev tabanlı iş için vergi indirimleri mevcuttur ve bu da süreci basitleştirebilir.
Ayrıca, ev tabanlı vergi indirimleri, geleneksel işletmelerin yararlandıklarına çok benzer. Bununla birlikte, işlerini evlerinden yürüten çoğu kişi de bir ofis kesintisi talep edebilir. Sahibinin evinden kaçtığı işin niteliği, onlar için başka hangi vergi indirimlerinin sağlanabileceğini belirleyebilir. Bununla birlikte, bir ev işi için herhangi bir maliyete katlanmadan önce, tüm girişimciler IRS'ye danışmalıdır. Ev tabanlı işletme vergi indirimlerinizin, uzun vadeli tasarruf sağlama potansiyeline sahip belirli vergi indirimlerinden nasıl yararlanabileceğini keşfedin.
1 numara. Konutla İlgili Giderler
Bir ev ofisi için kesintiler, evinizin iş için kullanılan alanının bir fonksiyonu olarak hesaplanır. Bu cevabı almak için ev ofisinizin kare görüntüsünü genel ev kare görüntünüze bölmeniz yeterlidir. Her harcamadan doğru tutarı çıkardığınızdan ve hesaplamalarınızda doğru yüzdeyi kullandığınızdan emin olun.
2 numara. Bakım ve Sabitlemeler
Ayrıca, işinizin yararına özel olarak yapılan ev tadilatları veya onarımlarının maliyetini de düşebilirsiniz. Doğrudan giderler (doğrudan ev ofisinize yardımcı olanlar) %100 düşülebilirken, dolaylı giderler (bir bütün olarak evinize fayda sağlayanlar) yalnızca kısmen düşülebilir.
#3. Çeşitli Şirket Maliyetleri
Meşru bir iş gideri sayılabilmesi için, bir öğenin iş alanınızda hem yaygın hem de yararlı olması gerekir.
Maliyet ve Gider Arasındaki Fark Nedir?
Finansal terminoloji söz konusu olduğunda, farklı terimler arasındaki nüansları anlamak önemlidir. Böyle bir örnek, maliyet ve gider arasındaki farktır. Bu iki kelime ilk bakışta birbirinin yerine geçebilir gibi görünse de, farklı anlamlara sahiptir. Spesifik olarak, maliyet, belirli bir öğeyi veya hizmeti elde etmek için harcanan para miktarını ifade ederken, gider, o öğenin tüketimini veya kullanımını ifade eder. Başka bir deyişle, maliyet, bir şeyi elde etmek için gereken ilk harcamanın bir ölçüsü iken, gider, o şeyin devam eden kullanımının veya tüketiminin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla, bu ayrımı anlayarak, bireyler ve işletmeler finansal işlemlerini daha iyi takip edebilir ve daha fazlasını yapabilir harcamaları hakkında bilgilendirilmiş kararlar.
İşletme Giderleri ile Kesintiler Arasındaki Fark Nedir?
İşletmeniz için vergi beyannamesi söz konusu olduğunda, belirli harcamaların vergiye tabi gelirinizden düşülebileceğini anlamak önemlidir. İşletme giderleri olarak bilinen bu kesintiler, yıl sonunda borçlu olduğunuz vergi miktarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu indirimlerden yararlanarak, zor kazandığınız paranın daha fazlasını cebinizde tutabilir ve tekrar işinize yatırabilirsiniz. Bu nedenle, ister küçük bir işletme sahibi olun, ister serbest çalışan olun, vergi zamanı geldiğinde bu kesintilerden yararlanabilmeniz için işletme giderlerinizi yıl boyunca takip etmeniz önemlidir. Bir işletmenin vergilendirilebilir gelirinin hesaplanması söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır.
En önemlilerinden biri, yıl boyunca yapılan toplam işletme giderlerinin miktarıdır. Bu giderler, kira ve kamu hizmetlerinden çalışan maaşlarına ve ekipman maliyetlerine kadar her şeyi içerebilir. Tüm bu giderler hesaplandıktan sonra, işletmenin o yılki toplam gelirinden düşülür. Bu hesaplama, işletmenin devlet tarafından vergilendirilecek olan vergiye tabi gelirini verir. İşletmeler, yıl boyunca giderleri ve kazançları takip ederek vergiye tabi gelirlerini uygun bir şekilde raporlayabilir ve yasal veya mali kaygıları önleyebilir. IRS, "olağan" ve "gerekli" sektöre özgü giderler için işletme kesintilerine izin verir. Harcamalar endüstri standardı olmalı ve ticari faaliyetler için gerekli olmalıdır. İşletmeler, bu yönergelere bağlı kalarak harcamalarını doğru bir şekilde bildirdiklerinden ve vergi indirimlerini en üst düzeye çıkardıklarından emin olabilirler.
Vergili Dizüstü Bilgisayar Alımını Talep Edebilir miyim?
Uzaktan çalışma giderleri için 67c tekniğini (güncellenmiş sabit oran yaklaşımı) kullanarak vergilerinizi beyan ederken dizüstü bilgisayarınızı ayrı bir kalem olarak talep etmeye devam edebilirsiniz.
Bir İşletmedeki En Büyük Gider Nedir?
Her şirket liderinin bildiği gibi iş yapmanın en büyük maliyetlerinden biri işçiliktir. Toplam işletme maliyetlerinin %70'ini oluşturabilen işçilik, çalışan ücretlerini, sosyal yardımları, maaş bordrosunu ve diğer ilgili vergileri içerir.
Referanslar
- forbes.com
- freshbooks.com
- sigorta.com
- ramseysolutions.com
- quickbooks.intuit.com
İlgili Makaleler
- KÜÇÜK İŞLETME VERGİSİ İNDİRİMLERİ: Bilmeniz Gereken Her Şey
- VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR NASIL AZALTILIR: En İyi Basit Stratejiler!
- VERGİ HAKKI KAPALI: Nasıl Talep Edilir, Araba, İş ve Bağış
- İŞ GİDERLERİ NASIL YAZILIR: Bilmeniz Gereken Her Şey
- GELİR VERGİSİ: Genel Bakış, e Dosyalama ve Hesap Makinesi
- GELİR TABLOSU HESAPLARI: Tanımı, Örnekleri, Nasıl Okunur ve Kullanılır
- VERGİ İNDİRİMİ: Tanım, Nasıl Çalışır, Standart, Mülkiyet ve Bağışlar
