Проще говоря, Правило 40 — это эталонная статистика, которую стратегические покупатели и частные инвесторы используют для оценки прибыльности SaaS-компаний. В соответствии с правилом 40, которое измеряет компромисс между прибыльностью и ростом, предприятия SaaS должны стремиться к темпам роста и марже прибыли, которые в сумме составляют 40% и более. В этой статье объясняется больше о правиле 40 в SAAS и расчете
Правило 40
Существует растущая тенденция к взвешенному правилу 40 из-за того, что в последнее время покупатели предпочитают расширение, а не прибыльность, особенно для небольших предприятий. Взвешенное правило 40 придает росту вдвое больший вес, чем прибыльности.
Взвешенное правило 40 в расчете = (1.33 * Рост выручки) + (0.67 * Маржа EBITDA).
Этот новый вес согласуется с растущим вниманием, уделяемым росту. Особенно небольшими SaaS-компаниями, которые гонятся за размером в ущерб прибыльности. Кроме того, он предлагает более подробные инструкции о том, как руководство должно стратегически подходить к ценообразованию и распределению ресурсов.
Компании будут изо всех сил пытаться поддерживать те же астрономические темпы роста при масштабировании. Следовательно, они должны учитывать другой вес, который благоприятствует марже EBITDA выше роста. Обновленное взвешивание для зрелых SaaS-предприятий предлагает лучшее направление того, как руководство может ставить стратегические и операционные цели.
Правило 40 SAAS
Сравнивать SaaS-компании можно с помощью «Правила 40» в качестве метрики. Помимо анализа каждого компонента по отдельности, правило 40 оценивает состояние SaaS-предприятий, принимая во внимание рост доходов и прибыльность. Однако это число также действует как выравнивающий фактор.
В то время как некоторые предприятия могут отказаться от прибыльности, чтобы расшириться, другие могут быть весьма прибыльными, но им не хватает затрат на маркетинг и продажи. С помощью этого расчета покупатели и инвесторы могут стандартизировать эти переменные для целей приобретения или инвестирования.
Существует множество способов для этого расчета в бизнесе достичь 40% с использованием правила 40. Давайте рассмотрим пару примеров:
- 20% рост продаж+20% Рентабельность по EBITDA составляет 40%.
- Маржа EBTIDA 30% +0% Рост выручки составляет 40%.
- Маржа EBITDA 0%+40% роста выручки равняется 40%.
Это полезный инструмент, но он может не помочь руководству найти правильный баланс между часто несовместимыми целями быстрого расширения и максимизации прибыли.
Как вы можете следовать правилу 40?
Понимание основных параметров, которые определяют вашу прибыль и рост, а также того, чего может не хватать вашему бизнесу SaaS, является ключом к соблюдению правила 40. Вот 3 основные вещи, которые вы можете сделать, чтобы значительно ускорить рост вашего SaaS и придерживаться правила 40. :
# 1: Уменьшить оборот
Скорость, с которой клиенты перестают пользоваться вашими услугами или продуктами в течение заданного периода времени, называется оттоком, часто называемым коэффициентом оттока. Более низкий показатель оттока указывает на то, что ваш продукт ценен для клиентов и способствует росту общего дохода и прибыли вашей SaaS-компании.
Вы можете уменьшить отток, активно привлекая потребителей по различным каналам, запрашивая от них регулярную информацию и используя прогнозную аналитику, чтобы определить, когда клиент рискует уйти.
#2: Увеличьте средний доход на одного пользователя (ARPU)
Увеличение среднего дохода на пользователя — одна из лучших стратегий увеличения продаж, прибыли и роста доходов (ARPU). Сумма, которую вы зарабатываете с одного пользователя за месяц, квартал, год или другой период времени, измеряется ARPU.
Предлагая различные планы подписки и надстройки, ориентируясь на высокооплачиваемых потребителей и переоценивая свои бесплатные планы подписки, вы можете использовать некоторые бизнес-методы для увеличения ARPU.
№3. Улучшить пользовательский опыт
Пользовательский опыт (UX) относится к набору поведений и действий, которые демонстрируют посетители вашего веб-сайта, а также потенциальные клиенты и лиды. На эти действия влияет ряд элементов, включая полезность, достоверность, дизайн, формат, ощущение и доступность веб-сайта. Чем выше удовлетворенность клиентов, тем меньше отток и чем ближе вы к правилу 40, тем лучше функции.
Кто должен следовать правилу 40?
Правило 40 обычно более надежно для устоявшихся фирм, чем для начинающих SaaS-предприятий. Создатели правила советуют использовать его, как только вы заработаете 1 миллион долларов регулярного дохода. Вместо этого стартапы должны сосредоточиться на движении капитала, тактике запуска продукта и соответствии продукта рынку.
Правило 40 взвешивания для публичных SaaS-компаний
Инвесторы отдавали предпочтение фирмам SaaS с более высоким взвешенным правилом в 40 процентов, как видно из годового отчета SEG по SaaS за 2021 год. Компании с более взвешенными правилами, равными 40, обычно получают лучшие мультипликаторы выручки. В целях сравнения SaaS-фирмы часто используют правило 40. Взвешенное правило 40 — это полезный инструмент для SaaS-компаний, позволяющий сосредоточить свои усилия и повысить свою будущую оценку, поскольку стратегические покупатели и инвесторы все чаще рассматривают рост и чистое удержание как основные показатели эффективности. оценка.
Публичные SaaS-компании со взвешенным правилом расчета 40 баллов выше 40% сообщили о среднем мультипликаторе EV/Revenue, равном 22.4x. Эти успешные предприятия включают Datadog, Zoom, Twilio, Adobe, Okta и Adobe. Кроме того, любая когорта выше 10%, рассчитанная на основе взвешенного правила 40%, сообщила о более высоких медианных мультипликаторах EV/Revenue, чем в четвертом квартале 2019 года, что свидетельствует о том, что инвесторы в 2020 году предпочли растущие фирмы.
Расчет по правилу 40
Темпы роста и маржа прибыльности являются двумя важными финансовыми переменными, учитываемыми при расчете по правилу 40.
1. Скорость роста. Колебания ARR или MRR из года в год сравниваются для определения темпов роста SaaS-компании.
2. рентабельность. Здесь мы предпочитаем использовать показатель EBITDA в качестве эталона. Рентабельность EBITDA является самым сильным предиктором прибыльности при сравнении SaaS-предприятий. Поскольку он устраняет неравенство в финансировании расходов, налоговом режиме, амортизации и износе. Однако вы можете обнаружить, что некоторые используют чистый доход или денежный поток в качестве дополнительных показателей рентабельности. Хотя эти две меры можно контролировать различными способами. Рост выручки и маржа EBITDA чаще всего используются для оценки прибыльности и роста компании, поэтому их можно рассчитать с помощью этого простого уравнения.
Что такое Правило 40?
Компании определяют успех по-своему, как и люди. Успех — это расплывчатое понятие, которое сложно контролировать и определить для него набор единых стандартов. Создание единой системы измерения может оказаться особенно сложной задачей в индустрии программного обеспечения. Технологический ландшафт постоянно меняется. Это затрудняет поддержание баланса между действиями, необходимыми для расширения, и стремлением к прибыльности.
С тех пор, как это было введено, оно превратилось в хорошо известное и часто используемое общее эмпирическое правило. Для оценки операционной деятельности организации за последние годы. В качестве еще одного эталона, помогающего инвесторам и предпринимателям в области программного обеспечения вести организацию к успеху, он эффективно сводит маржу прибыли и темпы роста компании к единой статистике.
Сектор SaaS впервые узнал о правиле 40, когда Брэд Фельд из Techstars, создатель известного блога Feld Thoughts, объяснил, что 40-процентный темп роста является «минимальной точкой удовольствия» для зрелых предприятий. По сути, он установил базовый уровень для сообщества, заявив, что все, что на уровне 40% или выше, отлично. Итак, какие именно параметры учитываются при применении этого правила, когда и как его можно использовать? Узнайте больше об этом известном KPI.
Правило 40: зачем его использовать? Вот четыре важных преимущества.
«Правило 40» может использоваться SaaS-компаниями для сравнительного анализа, уравновешивания прибыльности и роста, а также для принятия долгосрочных и краткосрочных решений. Подробная информация представлена ниже.
- Способность SaaS-компании идти на жертвы определяется правилом 40-ти.
- Он определяет, можете ли вы делать инвестиции, не жертвуя прибылью.
- Инвесторы сравнивают инвестиционные перспективы премиального SaaS, используя Правило 40.
- Правило 40 можно применять к любой стадии, чтобы определить, когда максимизировать рост или прибыльность.
Хотите контролировать правило 40 и управлять своей прибылью?
На эксплуатационные расходы многих предприятий SaaS значительное влияние оказывает стоимость облачной инфраструктуры. Поддержание сильной корреляции между себестоимостью проданных товаров (COGS) вашей компании и темпами роста ее регулярного дохода является еще одним важным фактором.
Тем не менее, может быть сложно получить более глубокое представление о том, как ваши затраты связаны с важными бизнес-показателями, такими как стоимость за функцию, стоимость за клиента и стоимость за команду. Тем не менее, CloudZero может быть полезен.
- Ваши инженеры могут использовать информацию о стоимости облачных вычислений для определения затрат, связанных с отдельными функциями продукта, развертыванием или группами разработчиков.
- Измеряя и сообщая о полезной экономической единице, такой как стоимость на одного клиента. CloudZero помогает финансовым отделам устанавливать подходящие цены на SaaS для ускорения роста доходов и прибыльности.
- Руководители и инвесторы могут использовать CloudZero для изучения валовой прибыли своего бизнеса по мере его роста. И выберите, на какие жертвы пойти, чтобы увеличить рост, прибыльность или инвестиционную привлекательность.
Почему Правило 40 важно?
Правило 40 было создано, чтобы защитить законных спонсоров игр и остановить подлый маркетинг со стороны компаний, которые не вносили взносы в олимпийский фонд. Чтобы можно было удерживать внимание на выступлениях спортсменов. Для защиты источников финансирования, поскольку 90% доходов МОК передаются более широкому спортивному сообществу.
Как рассчитывается правило 40?
Темп роста и маржа прибыльности являются двумя важными финансовыми переменными, учитываемыми при расчете по правилу 40.
Правило 40 все еще действует?
Правило 40 — полезный эталон, даже если он применим только к SaaS-компаниям, а не ко всем отраслям. Это так, потому что по сравнению с другими предприятиями, основанными на подписке, или другими предприятиями. Индустрия SaaS обеспечивает большую маржу в размере 70–90%, что делает правило применимым к ним.
Кто придумал правило 40?
Две записи в блогах венчурных капиталистов Брэда Фельда и Фреда Уилсона от 2015 года. Первоначально названные «Правило 40%», приписывают популяризацию Правила 40. Первоначально правило было объяснено им инвестором на поздней стадии. Хотя они оба присутствовали на одном и том же заседании правления.
Какое правило 50?
Правило 50 гласит, что корпорация работает на элитном уровне, если ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) как доля выручки равна или превышает 50; если этот критерий не выполняется, необходима некоторая степень переориентации.
Какое правило 78 для продаж?
Правило 78 — это метод, полезный в продажах и финансах. За прогноз годового дохода компании взимаются ежемесячные сборы. Вы можете легко подсчитать общую сумму, заработанную в течение года. Это делается путем умножения нового дохода, который вы ожидаете получать каждый месяц, на 78.
Законно ли правило 78?
К счастью, начиная с 1992 года правило 78 было отменено на национальном уровне для кредитов на срок более 61 месяца. Хотя это все еще может быть применимо не во всех штатах, независимо от срока кредита.
Почему это называется правилом 78?
Правило 78, часто называемое подходом «сумма цифр», представляет собой концепцию, используемую в кредитовании для описания способа расчета годовых процентов.
Как вы используете правило 78?
Сумма цифр - это другое название правила 78. На самом деле число 78 является результатом сложения цифр месяца в году (1 + 2 плюс 3 плюс 4 и т. д., чтобы 12 = 78). Правило гласит, что каждому месяцу в контракте присваивается значение, прямо противоположное тому, что указано в контракте.
Статьи по теме
- Saas-маркетинг: обзор, планы, агентства и стратегии (обновлено)
- ПРАВИЛО 72: Значение и формула
- Saas Sales: Полное руководство по процессу продаж Saas и показателям
- 10 советов по маркетингу вашего SaaS-бизнеса в Интернете
Рекомендации
