Если вы владелец бизнеса, вы, вероятно, ищете способы оптимизировать свою прибыль и сохранить большую часть своих доходов. Эффективным способом достижения этой цели является максимальное увеличение доступных налоговых вычетов. Кроме того, для владельцев малого бизнеса навигация по различным доступным вычетам может быть сложной задачей. Может быть сложно определить, каким выводам отдать приоритет и с чего начать. Итак, продолжайте читать, чтобы узнать о налоговых вычетах для транспортных средств, контрольном списке налоговых вычетов для малого бизнеса и налоговых вычетах для домашнего бизнеса.
Что такое налоговые вычеты для бизнеса?
Налоговые вычеты для бизнеса — это правовое положение, которое помогает снизить сумму налогооблагаемого дохода, о котором физическое или юридическое лицо обязано сообщать правительству. Стандартный вычет относится к вычету, который применяется в заранее определенной фиксированной сумме. То есть для налогоплательщиков с более высокими доходами постатейные вычеты являются обычным выбором. Эти лица обычно несут значительные вычитаемые расходы, включая оплату государственных и местных налогов, сборы за финансирование и благотворительные пожертвования.
Налоговые вычеты для малого бизнеса
Налоговый вычет для малого бизнеса относится к приемлемым расходам, которые можно вычесть из валового дохода вашего бизнеса. Оптимизация налоговых отчислений — важный шаг на пути к снижению ежегодных налоговых расходов вашего бизнеса. Замечено, что некоторые владельцы малого бизнеса не используют весь спектр доступных им вычетов. Ниже приведен список распространенных налоговых вычетов, которыми владельцы малого и домашнего бизнеса могут воспользоваться для повышения своих финансовых показателей.
№1. Компенсации и льготы для работников
Наем людей для работы на вас — отличный способ расширить вашу компанию. Многие владельцы бизнеса беспокоятся о дополнительных расходах, связанных с наймом работников, но разница между уплатой Medicare и налогов на социальное обеспечение для работника и подрядчика невелика. Вы можете вычесть деньги, которые тратите на такие вещи, как пособие по безработице и компенсацию работникам, из прибыли вашей компании. Вы можете вычесть расходы на медицинское страхование, взносы в пенсионные накопления, командные мероприятия и другие льготы из своего налогооблагаемого дохода.
№ 2. Расходные материалы для офиса
Используйте их для бизнеса в том же году, когда вы их купили, и вы можете вычесть стоимость канцелярских принадлежностей, включая печатное оборудование, бумагу, ручки, компьютеры и связанное с работой программное обеспечение. Расходы на доставку и почтовые расходы, понесенные в связи с вашей работой, также подлежат вычету. Храните все чеки от покупки канцтоваров в одном месте.
№3. Аренда офиса
Арендная плата за офисные помещения, арендуемые владельцами малого бизнеса, не облагается налогом. Вы также можете вычесть стоимость аренды гаража компании из арендной платы за фактическое здание. Вычет арендной платы отличается от вычета домашнего офиса, о чем следует помнить. Только владельцы бизнеса, которые имеют отдельное нежилое помещение для своей деятельности, могут претендовать на этот вычет. Вместо вычета стоимости традиционного офиса арендаторы, которые работают из дома, могут воспользоваться вычетом домашнего офиса.
№ 4. Реклама и маркетинг
Вам повезло, если вы раздавали визитки, как угощение на Хэллоуин. Кроме того, вы можете вычесть расходы на изготовление этих карт из ваших налогов. Законные расходы компании могут списать все формы рекламы, от постов в социальных сетях до рекламных щитов. Делайте выводы!
№5. Страхование
Ответственность, имущество, ошибки и упущения, здоровье, транспортное средство, компенсация работникам и другие страховые взносы компании не облагаются налогом. Малый бизнес может получить множество налоговых льгот. Используйте их, чтобы снизить налоги и сэкономить деньги. Ведите точный учет и следуйте налоговому кодексу, чтобы получить эти вычеты. Эксперты по налогам могут помочь вам определить, имеете ли вы право на эти вычеты. Следовательно, при тщательной подготовке вы можете снизить свои налоговые обязательства и реинвестировать сбережения в свою компанию для роста.
Налоговые вычеты для транспортных средств
Как владелец бизнеса, который использует транспортное средство для хозяйственной деятельности, вы можете претендовать на налоговые вычеты за использование транспортных средств. Таким образом, если вы полностью или частично используете транспортные средства в служебных целях, вы можете претендовать на налоговый вычет за них. Этот вычет распространяется на служебные транспортные средства, в том числе легковые автомобили. Люди, которые используют свое транспортное средство как в личных, так и в деловых целях, могут требовать вычета части расходов на транспортное средство, связанных с использованием в коммерческих целях.
Как претендовать на получение налоговых вычетов для бизнеса
Вы можете претендовать на налоговые вычеты за коммерческое использование ваших транспортных средств, если вы соответствуете трем критериям, перечисленным ниже. В результате они содержат следующее:
№1. Вы работаете не по найму
Чтобы списать пробег, который вы поставили на свой автомобиль для работы, вам нужно быть самозанятым. Закон о сокращении налогов и занятости (TCJA) лишил работников возможности вычитать определенные невозмещаемые деловые расходы, такие как пробег личных транспортных средств, используемых для работы, связанной с компанией. В настоящее время рабочие, которые используют свои транспортные средства для рабочих целей, обычно ожидают возмещения своих расходов на бензин.
№ 2. Автомобиль принадлежит вам или вашей компании
Транспортное средство, которым вы не владеете или которое не арендуете, не может быть вычтено. Убедитесь, что вы или ваша компания указаны в названии автомобиля. Не регистрируйте транспортное средство на имя вашей компании, если вы собираетесь использовать его в личных целях. Налоговая выгода от автомобильного вычета может быть аннулирована, если сотрудники используют служебные автомобили в неслужебных целях. Кроме того, только метод фактических расходов может использоваться для вычета расходов на автомобиль, когда транспортное средство зарегистрировано в вашей фирме.
№3. Вождение на работу включает в себя больше, чем поездки на работу
Налоговая служба может заявить, что вы не используете свой автомобиль в служебных целях, если он используется исключительно для поездок на работу. Ежедневные поездки человека на работу и с работы не считаются командировкой. Следовательно, чтобы вычесть служебное использование вашего транспортного средства, ваша поездка должна быть непосредственно связана с ведением бизнеса. Однако те, кто работает фрилансером из дома, могут включить поездки в другие офисы в общий пробег своего бизнеса. Вычет домашнего офиса также должен быть заявлен.
Контрольный список для налоговых вычетов малого бизнеса
У вас много дел как у владельца бизнеса. Может быть трудно найти время для ведения бухгалтерского учета между подбором подходящего персонала и наблюдением за повседневными операциями вашего бизнеса. Однако, если вы будете держать свои документы в порядке в течение всего года, с подачей налоговых деклараций будет гораздо меньше хлопот в апреле. Вот различные контрольные списки, которые следует помнить, готовясь к снижению налога на малый бизнес. Следовательно, чтобы помочь вам оставаться в курсе ваших потребностей в налоговой подготовке малого бизнеса, в этой статье представлен загружаемый контрольный список, который охватывает основы подачи налоговых вычетов для малого бизнеса.
№1. Узнайте о различных налоговых обязательствах компаний
Служба внутренних доходов и государственные налоговые органы имеют право на получение налоговых платежей от всех фирм. Вы как владелец бизнеса обязаны полностью соблюдать все местные, государственные и федеральные налоговые законы.
№ 2. Узнайте, какие налоговые формы должна подавать ваша компания
Предприятия не могут использовать общую форму для целей налогообложения. О прибылях, расходах, вычетах и кредитах необходимо сообщать в налоговую службу (IRS) с использованием соответствующих налоговых форм, таких как форма 1099-MISC или форма 1120.
№3. Установите график подачи налогов
Это разумно, если вы занятый владелец малого бизнеса не думаете о графике уплаты налогов и сроках их уплаты. Однако крайне важно, чтобы вы помнили, когда должны быть уплачены налоговые декларации и платежи. Служба внутренних доходов не снисходительна к просроченным или пропущенным платежам. Соблюдение налоговых обязательств — лучший способ избежать штрафов и других санкций, которые могут нарушить движение денежных средств вашей компании.
№ 4. Соберите необходимую документацию
Существует куча документов, связанных с подачей налогов на бизнес, и может быть трудно понять, что нужно сделать.
Налоговые вычеты для домашнего бизнеса
Создание бизнеса, не выходя из дома, представляет собой уникальную возможность для людей получать дополнительный доход, извлекать выгоду из своих увлечений и даже претворять в жизнь свои карьерные устремления. Относительно низкие начальные затраты, связанные с налоговыми вычетами для домашнего бизнеса, делают его привлекательным вариантом для многих. Для домашнего бизнеса доступны налоговые вычеты, которые могут упростить процесс.
Кроме того, налоговые вычеты на дому очень похожи на те, которыми пользуются традиционные предприятия. Тем не менее, большинство людей, которые управляют бизнесом из дома, также могут претендовать на налоговый вычет. Характер бизнеса, который владелец ведет вне своего дома, может определять, какие другие налоговые льготы могут быть ему доступны. Тем не менее, прежде чем нести какие-либо расходы на домашний бизнес, все предприниматели должны проконсультироваться с IRS. Узнайте, как налоговые вычеты вашего домашнего бизнеса могут использовать преимущества конкретных налоговых вычетов, которые могут обеспечить долгосрочную экономию.
№1. Расходы, связанные с домом
Вычеты за домашний офис рассчитываются в зависимости от площади вашего дома, используемой для работы. Просто разделите площадь вашего домашнего офиса на общую площадь дома, чтобы получить ответ. Убедитесь, что вы вычитаете правильную сумму из каждого расхода и используете правильный процент в своих вычислениях.
№ 2. Техническое обслуживание и ремонт
Вы также можете вычесть стоимость улучшения дома или ремонта, сделанного специально для вашего бизнеса. Прямые расходы (те, которые непосредственно помогают вашему домашнему офису) вычитаются на 100%, в то время как косвенные расходы (те, которые приносят пользу вашему дому в целом) вычитаются лишь частично.
№3. Прочие расходы компании
Предмет должен быть как обычным, так и полезным в вашей сфере деятельности, чтобы он считался законным деловым расходом.
В чем разница между стоимостью и расходом?
Когда дело доходит до финансовой терминологии, важно понимать нюансы между различными терминами. Одним из таких примеров является разница между затратами и расходами. Хотя на первый взгляд эти два слова могут показаться взаимозаменяемыми, они имеют разные значения. В частности, стоимость относится к сумме денег, потраченной на приобретение определенного предмета или услуги, а расход относится к потреблению или использованию этого предмета. Другими словами, стоимость — это мера первоначальных затрат, необходимых для получения чего-либо, а расходы — это мера текущего использования или потребления этой вещи. Следовательно, понимая это различие, отдельные лица и предприятия могут лучше отслеживать свои финансовые операции и делать больше обоснованные решения о своих расходах.
В чем разница между бизнес-расходами и вычетами?
Когда дело доходит до подачи налогов для вашего бизнеса, важно понимать, что определенные расходы могут быть вычтены из вашего налогооблагаемого дохода. Эти вычеты, известные как деловые расходы, могут помочь уменьшить сумму налогов, которую вы должны уплатить в конце года. Воспользовавшись этими вычетами, вы можете оставить больше своих с трудом заработанных денег в кармане и реинвестировать их обратно в свой бизнес. Таким образом, независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса или фрилансером, важно отслеживать свои деловые расходы в течение года, чтобы вы могли воспользоваться этими вычетами при налогообложении. Когда дело доходит до расчета налогооблагаемой прибыли предприятия, необходимо учитывать несколько ключевых факторов.
Одним из наиболее важных является общая сумма хозяйственных расходов, понесенных в течение года. Эти расходы могут включать все: от аренды и коммунальных услуг до заработной платы сотрудников и стоимости оборудования. После того, как все эти расходы подсчитаны, они вычитаются из общего дохода предприятия за год. Этот расчет дает налогооблагаемый доход предприятия, который представляет собой сумму, подлежащую налогообложению государством. Предприятия могут надлежащим образом сообщать о своих налогооблагаемых доходах и предотвращать юридические или финансовые проблемы, отслеживая расходы и доходы в течение года. IRS допускает бизнес-вычеты для «обычных» и «необходимых» отраслевых расходов. Расходы должны быть стандартными для отрасли и необходимыми для хозяйственной деятельности. Придерживаясь этих рекомендаций, предприятия могут гарантировать, что они точно сообщают о своих расходах и максимизируют свои налоговые вычеты.
Могу ли я заявить о покупке ноутбука по налогу?
Вы по-прежнему можете указать свой ноутбук как отдельный предмет при подаче налогов с использованием метода 67c (подход с обновленной фиксированной ставкой) для расходов на удаленную работу.
Что такое самые большие расходы в бизнесе?
Как известно любому руководителю компании, одной из самых больших статей расходов при ведении бизнеса является рабочая сила. Труд, на который может приходиться до 70% общих расходов бизнеса, включает в себя заработную плату сотрудников, льготы, фонд заработной платы и другие соответствующие налоги.
Рекомендации
- forbes.com
- freshbooks.com
- insureon.com
- ramseysolutions.com
- fastbooks.intuit.com
Статьи по теме
- НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА: все, что вам нужно знать
- КАК УМЕНЬШИТЬ НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД: лучшие простые стратегии!
- НАЛОГОВОЕ ПРАВО: Как получить, автомобиль, бизнес и пожертвование
- КАК СПИСАТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ: все, что нужно знать
- ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ: Обзор, Электронная подача и Калькулятор
- ОТЧЕТЫ О ПРИХОДАХ: определение, примеры, как читать и использовать
- НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: определение, принцип работы, стандарт, имущество и пожертвования
