НАЛОГОВОЕ Списание: что это такое, как это работает и применение

Затраты большинства предприятий частично или полностью вычитаются из налогооблагаемой базы, многие владельцы бизнеса списывают налоги с такого большого количества расходов, чтобы иметь возможность получить больше налоговых льгот и уменьшить общую сумму налога, которую они должны заплатить. В этой статье мы рассмотрим все, что касается списания налогов, как работает списание налогов, списания налогов, пожертвований, списаний налогов для самозанятых и все, что касается списания налогов на бизнес в Канаде. Теперь давайте начнем

Списание налогов

Как правило, списание налогов в целом является средством уменьшения годового налогового счета. Кроме того, это деловые расходы или учетные действия, которые уменьшают стоимость бизнес-актива и одновременно уменьшают счет обязательств. Кроме того, списание не полностью устраняет стоимость актива, а частично снижает ее.

Что такое списание в бухгалтерском учете?

В бухгалтерском учете списание происходит, когда актив организации или предприятия превращается в денежные средства. В целом, это происходит, когда стоимость активов компании исключается и удаляется из бухгалтерского учета. Актив организации списывается при переводе учтенной суммы на счет расходов. 

Как работать со списанием налогов

Списание налогов — это бухгалтерское действие, которое уменьшает стоимость активов организации или физического лица. Это полезный способ снизить налоги. Однако очень важно иметь в виду, что не все расходы можно списать.

Вот как рассчитать списание налога; это деление общей суммы списаний на общую сумму кредитов. Существует два типа способов списания налогов и того, что они делают. Эти два типа:

• Личные списания

Личные списания - это вычеты, которые физическое лицо может взять на себя со своих налогов для детализации своего налога.

• Бизнес списать

Это налоговый вычет, производимый организацией или компанией.

Что такое списание долга?

Это долги, которые больше не принимаются к оплате. Другими словами, они не должны быть оплачены. Кроме того, это означает, что никаких платежей не требуется.

Сколько налоговых убытков я могу списать?

Признание потери капитала в любом бизнесе является одним из хороших способов отслеживания ваших налогов на прирост капитала при возврате вашего налога. Убыток капитала засчитывается, если он реализован. Таким образом, размер налоговых убытков, которые могут быть списаны, определяется вами, а также влияет на ваши потери или прирост капитала.

Сколько убытков можно списать в Канаде? 

Пятьдесят процентов вашей прибыли облагаются налогом и вычитаются как убыток в налоговой декларации. Пятьдесят процентов, используемые для этого расчета, называются коэффициентом включения. Это ставка, которую физические лица используют для определения допустимых убытков и прироста капитала, подлежащих налогообложению. Например, если у вас есть доход в размере пяти тысяч долларов в качестве убытка от капитала, его можно использовать для компенсации прироста капитала в текущем году.

Какую потерю вы можете потребовать от налогов в Канаде?

Если у вас есть убыток, он обязательно станет частью расчета вашего чистого убытка капитала за текущий год. Вы можете использовать чистый убыток капитала, чтобы снизить налогооблагаемый убыток в будущем.

Могу ли я заявить о своих налогах на продукты в Канаде?

Да, в общем, если вы хотите получить продукты для бизнеса, вы можете это сделать. По сути, вам остается определить, что вы хотите с ним делать и как вы требуете, чтобы ваш налогооблагаемый доход был уменьшен или вычтен.

Можете ли вы списать одежду на работу в Канаде?

Ответ — нет, так же как вы не можете вычесть расходы из других расходов, вы не можете также вычесть или списать свои налоги с одежды. Вот список того, что можно списать:

• Расходы на домашний офис.
• Использование мобильных телефонов и звонков в целях трудоустройства.
• Офисные принадлежности
• Проценты по кредиту и кредитной карте
• Расходы и расходы на автомобиль
• Страховые взносы
• Питание для деловых целей
• Затраты на запуск
• Членство и подписка
• Поездки с деловыми целями
• Налогооблагаемый доход от самозанятости
• Расходы на медицинскую страховку 
• Персональная стоматологическая страховка

Налоговые списания пожертвований

Пожертвования в счет списания налогов — это взносы денег или продуктов в освобожденные от налогов организации, такие как благотворительные организации, для снижения ваших налогов. Вы не должны получать или собирать ничего взамен в качестве подарков, чтобы претендовать на вычет благотворительных пожертвований из вашего налогооблагаемого дохода. Таким образом, пожертвования на списание налогов — это благотворительные пожертвования, которые уменьшают вычет из вашего налогооблагаемого дохода и вычитают до шестидесяти процентов вашего валового дохода за счет ваших взносов или пожертвований.

Что такое квалифицированный благотворительный взнос?

Понимание квалифицированных благотворительных взносов или пожертвований начинается с понимания необходимых минимальных выплат, которые необходимо сделать, и это поможет вам списать или снизить налог, который вы платите. Квалифицированный благотворительный взнос позволяет людям в возрасте семидесяти лет и старше сделать пожертвование в размере одной тысячи долларов и выше одной или нескольким благотворительным организациям и организациям непосредственно с налогооблагаемого индивидуального пенсионного счета (IRA) вместо необходимых минимальных выплат. 

Кто может сделать квалифицированную благотворительную раздачу?

Квалифицированная благотворительная раздача предназначена в основном для супружеских пар и осуществляется лицами в возрасте от семидесяти лет и старше со ставкой взноса в одну тысячу долларов.

Руководство по списанию налогов с пожертвований

• Ваши пожертвования будут носить исключительно благотворительный характер и подлежат списанию с налогов только в том случае, если вы отдадите их освобожденным от налогов организациям. По сути делайте благотворительные пожертвования в нужные и квалифицированные организации. 
• Делая пожертвования в счет списания налогов, убедитесь, что вы хорошо записываете все и то, как вы внесли свой вклад. Сохраняйте документы о ваших взносах в организацию, это позволит уменьшить ваш налогооблагаемый доход.
• Волонтерство для правильных и квалифицированных организаций также может быть засчитано как пожертвования для списания налогов. Так что не пропустите налоговые вычеты за волонтерство.

Что следует помнить о пожертвованиях со списанием налогов

• Сделайте пожертвование соответствующей организации. Убедитесь, что организация проверена с помощью подходящего инструмента проверки для организаций, освобожденных от налоговой службы. Кроме того, прежде чем пожертвовать что-либо организации, спросите, сколько пожертвований они будут вычитать из вашего налога. 
• Каждый вклад должен быть хорошо задокументирован и сохранен из соображений безопасности.
• Сохраняйте важные чеки.

Списание налога на самозанятость 

Списание налога на самозанятость — это налоги на социальное обеспечение и Medicare, которые должен платить каждый владелец бизнеса. Сюда входят владельцы малого бизнеса, фрилансеры и независимые подрядчики. Ставка списания налога на самозанятость составляет от 12.4% до 15.3% для социального обеспечения и около 2.9% для Medicare.

Льготы по списанию налога на самозанятость

Если вы работаете не по найму, будет лучше пересмотреть все, что вы можете вычесть, и преимущества, которые вы можете получить каждый год, чтобы сделать свой бизнес очень прибыльным. Вот ряд преимуществ списания, которые вы не хотите упустить:

• Вычет на домашние офисы.
• Вычет телефонных и интернет счетов.
• Вычет процентов.
• Вычет за использование транспортных средств.
• Снятие взносов и публикация.
• Арендный вычет.
• Вычет за образование.
• Вычет по страхованию бизнеса.
• Вычет на стартовый капитал.
• Маркетинговый и рекламный вычет.
• Отчисления на пенсионные планы.
•  Списание налога на прибыль в Канаде. 

Оборудование, которое помогает снизить расходы на аренду 

Вот список оборудования, которое вы можете использовать:

• Мобильный телефон.
• Факсы.
• Компьютеры или системы.
• Аналогичное оборудование, которое дает возможность лизинга.

Списание налога на прибыль в Канаде

С одобрения Канадского агентства по доходам вы можете вычесть большое количество расходов. Кроме того, в Канаде списание налогов может снизить вашу федеральную налоговую категорию, уменьшив общую сумму подоходного налога, который вам необходимо заплатить, в зависимости от района, в котором вы живете. Малые предприятия также имеют право на различные списания налогов. Это:

Списание налога на бизнес в Канаде для малого бизнеса

• Расходы на домашний офис являются наиболее распространенной формой списания налога на прибыль малого бизнеса в Канаде. Вы можете претендовать на различные расходы, будь то на кухонном столе или в больших офисах. Сумма списания, которую вы можете сделать, зависит от соотношения площади вашего офиса и размера вашего дома. Если вы работаете прямо из дома, вы списываете расходы на содержание, страховку дома, коммунальные услуги, компьютеры, мобильные устройства, проценты по ипотеке по месту жительства и т. д.
• Малый бизнес может делать вычеты или списывать страховку на дому.
• Списание налога на бизнес в Канаде для малого бизнеса также включает питание и развлечения. Как владелец бизнеса, вы можете списать расходы, которые помогут вашему бизнесу получать больше дохода, чтобы вы могли получить желаемый доход до конца месяца. 
• Кроме того, они могут списывать расходы на рекламу и маркетинг, дорожные сборы, расходы на топливо и масло.

Вычитаются ли убытки от бизнеса в Канаде

Ответ на этот вопрос - да. Очень важно понимать, что такое концепция убытков в бизнесе, чтобы вы могли полностью понять, действительно ли они могут быть вычтены из бизнеса. Потери в бизнесе — это расходы, превышающие соответствующий доход, который вы зарабатываете.

Кроме того, потери бизнеса происходят, когда вы не в состоянии оплачивать свои счета. Вы можете вычесть расходы и другие статьи затрат, которые ваш бизнес использует как прямо, так и косвенно для предоставления продуктов и услуг клиентам. Кроме того, вы также можете вычесть некоторые затраты, которые предшествовали бизнес-операциям. Есть список вещей, которые вы можете вычесть, и вещей, которые вы не можете вычесть. Это:

• Вы можете делать вычеты из вашей лицензии, налогов и сборов, но вы не можете делать вычеты из клубных членских взносов.
• Вы можете вычесть расходы на косвенные статьи, используемые вашим бизнесом
• Вы можете вычесть расходы на техническое обслуживание, электричество, страховку и проценты по ипотечным кредитам.
• Вы также можете вычесть другие льготы, такие как взносы по страхованию занятости в Канаде и пенсионный план, которые вы платите сотрудникам.
• Вычет арендной платы за имущество, которое вы использовали в своем бизнесе.
• Кроме того, вы можете вычесть плату за администрирование и управление.
• Банковские и процентные платежи.
• Вычеты по налогу на имущество для здания и места, где вы находитесь.
• Вы также можете вычесть свой безнадежный долг.

Способы узнать, что вы в проигрыше

• Не имея достаточно денег, чтобы заплатить или погасить свой долг.
• Когда ты не достиг своей цели. Например, вы должны были продать пятьдесят мешков в месяц, а вы смогли продать только десять. Это уменьшает ваш ожидаемый доход за месяц.
• Еще один способ узнать, что вы в убытке, — это когда ваш банковский счет отрицательный, а не положительный, и вы даже не представляете, как сделать его снова положительным. 

Основные действия, когда вы в убытке

• Сократите то, как вы тратите деньги.
• Увеличение продаж.
• Вы также можете увеличить плату за свой продукт или услугу, чтобы соответствовать ожидаемому доходу.
• Обязательно ищите стратегии, как привлечь больше клиентов.
• Продавайте больше своей продукции.
• Сократите свои расходы.
• Избавьтесь от активов, которыми вы больше не пользуетесь.
• Сократите количество чертежей, которые вы берете из бизнеса.
• Получите положительный совет.

Заключение

В заключение, списание налогов в целом является средством, с помощью которого уменьшается годовой налоговый счет. Кроме того, это бизнес-расход или бухгалтерское действие, которое используется для уменьшения стоимости бизнес-актива при одновременном уменьшении счета обязательств.

Связанная статья

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ БЕЗ РАБОТЫ: альтернативы для людей без работы

РАСХОД ПО БЕЗНАДЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ – определение, оценка и расчет

НАЛОГОВОЕ ПРАВО: Как получить, автомобиль, бизнес и пожертвование

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ: стратегии, выводы и советы Known

Справка

Финансовая

тезаурус

nerdwallet