Uma identificação fiscal é uma ferramenta importante que toda empresa deve ter. Isso ocorre porque esses números de identificação de 9 dígitos separam suas finanças pessoais e empresariais e fornecem legitimidade para sua organização. Portanto, se você receber renda ou tiver qualquer atividade declarada ou tributável (no caso de uma entidade ou empresa), o governo espera que você pague impostos sobre ela. Para fazer isso, o IRS exige que você forneça primeiro um número de identificação fiscal. Como resultado, a importância de ter um supera o tempo mínimo necessário para obtê-lo. Fique atento para saber mais sobre o número de identificação fiscal para empresas individuais.
Visão geral
Um número de identificação fiscal ou de contribuinte, também conhecido como TIN, é um número de nove dígitos emitido para indivíduos e organizações. Isso é feito para rastrear obrigações fiscais e pagamentos feitos ao Internal Revenue Service (IRS). O objetivo do IRS é identificar as empresas com relação às suas obrigações fiscais. Também o ID fiscal pode ser atribuído pela administração da segurança social a indivíduos.
Para que serve o ID fiscal?
O Internal Revenue Service usa números de identificação fiscal para diferenciar entre indivíduos, empresas e organizações sem fins lucrativos. Aqui estão outros motivos pelos quais você deve considerar obter um número de identificação fiscal para sua empresa:
#1. Para arquivar impostos de forma diferente de seus impostos pessoais
Dependendo da sua entidade comercial, pode ser necessário obter um número de identificação fiscal para que a empresa possa declarar os impostos separadamente de sua declaração de imposto de renda pessoal. É por isso que todas as parcerias, corporações e LLCs que optam por ser tributadas como corporações devem obter uma para arquivar seus impostos.
#2. Quando você quer contratar funcionários
Se você planeja contratar alguém para trabalhar em sua empresa, precisa ter o número de identificação fiscal da empresa antes de fazê-lo.
#3. Quando você cria um plano Keogh
Qualquer plano de pensão com imposto diferido, normalmente criado para um indivíduo autônomo, precisará obter um número de identificação fiscal para abrir o plano.
#4. Por estar em uma determinada indústria
Se sua empresa for obrigada a pagar determinados impostos além do imposto de renda, talvez seja necessário ter um número de identificação fiscal comercial. Além disso, algumas instituições financeiras podem não permitir que você abra uma conta bancária comercial sem uma, e pode haver alguns tipos de licenças comerciais que exigem uma, mas nem sempre é esse o caso. Independentemente do motivo, é necessário que todas as empresas tenham um número de identificação fiscal, caso surja a necessidade a qualquer momento.
Preciso de um Ein ou Tin?
Sim, os números TIN/EIN são usados por empregadores domésticos, proprietários individuais, corporações, parcerias, associações sem fins lucrativos, fundos fiduciários, espólios de falecidos, agências governamentais, certos indivíduos e outras entidades comerciais. Se sua empresa se enquadra em uma dessas categorias, você deve ter um número TIN/EIN.
O que é o número de identificação fiscal para empresas
Ao formar uma entidade comercial, como uma LLC, você precisa solicitar um número de identificação fiscal ou número de identificação do empregador (EIN) para registrar impostos e concluir outras tarefas comerciais. Este número de nove dígitos é semelhante a um número de segurança social e é emitido pelo Internal Revenue Service (IRS).
A menos que você opere uma empresa individual ou uma LLC sem funcionários, provavelmente precisará de um número de identificação fiscal para sua pequena empresa. Normalmente, não ter a identificação fiscal da sua empresa impede que você obtenha financiamento crucial para o seu negócio ou cumpra um prazo de imposto comercial. Além disso, sua empresa precisa de um número de identificação fiscal se fizer o seguinte:
- Paga funcionários
- opera como uma corporação ou parceria
- Arquiva declarações de impostos de emprego, impostos especiais de consumo ou álcool, tabaco e armas de fogo
- Retém impostos sobre a renda, exceto salários, pagos a um estrangeiro não residente
- usa um Plano Keogh (um plano de pensão com impostos diferidos).
- trabalha com certos tipos de organizações
Além disso, obter um número de identificação fiscal (ID) é um primeiro passo importante quando você inicia seu negócio.
Como solicitar um número de identificação fiscal para sua empresa
Depois de determinar que sua empresa precisa de um ID fiscal, você trabalhará com o IRS para recebê-lo. Um número de identificação fiscal é gratuito, portanto, descarte qualquer golpe que tente fazer com que você pague por um EIN. Você também pode se inscrever online; outras opções incluem telefone, correio ou fax.
#1. Confirme os pré-requisitos
Se já tiver um número de identificação fiscal (TIN), será fácil solicitar um novo EIN. Alguns TINs qualificados incluem:
- Números de Segurança Social (SSN)
- ITIN
- EIN (para outra entidade)
Se você ainda não possui um desses IDs fiscais, visite o site do IRS para determinar se você é elegível. Mas as qualificações padrão incluem o seguinte:
- Empresas localizadas nos EUA ou em um de seus territórios
- O requerente tem um SSN, ITIN ou EIN válido.
- Empresas que ainda não possuem um EIN atribuído
#2. Coletar informação
Seja você o responsável pela empresa ou apenas preenchendo o formulário em nome dela, você precisará inserir as seguintes informações de identificação no aplicativo:
- Nome
- Identificação do contribuinte
- nome legal ou DBA da empresa
#3. Escolha o seu Tipo de Entidade
Você pode iniciar o aplicativo FEIN selecionando o tipo de entidade que corresponde à estrutura da sua empresa. Suas opções são:
- Propriedade exclusiva
- Propriedade
- Corporação
- organização da igreja
- sociedade de responsabilidade limitada
- Confiança
- Google Cloud
- Organização sem fins lucrativos
- Corporação de serviços pessoais
#4. Preencha os dados da empresa
Você começará documentando detalhes sobre a empresa, incluindo o seguinte:
- Nome legal
- Nome comercial/DBA (opcional)
- Número de membros
- situação fiscal
- Estado em que foi inaugurado
- Motivos para se candidatar
- Atividade Primária
- Produtos e serviços (opcional)
- data de início ou aquisição
- mês de encerramento do exercício
- Você também precisará listar o endereço da sede da empresa. Este endereço não pode ser uma caixa postal.
#5. Inserir informações de gerenciamento de membros
Feito isso, você inserirá as informações sobre o proprietário coletadas na etapa 2. Esses detalhes incluirão:
- Nome
- Nome do meio (opcional)
- Sobrenome
- SSN
- Título
#6. Receba seu número de identificação fiscal comercial
Depois de submeter o seu pedido com todas as informações necessárias, receberá o seu número de identificação fiscal. Você pode visualizar, baixar, salvar e imprimir o aviso de confirmação, que inclui seu número, diretamente do site do IRS, dependendo do método usado. Você pode começar a usar seu EIN assim que receber este aviso. Além disso, depois de obter seu EIN, encontre-se com o banqueiro comercial local para saber como uma conta bancária comercial pode ajudá-lo a começar com o pé direito e quais opções de financiamento podem estar disponíveis para você.
Como faço para verificar meu número de identificação fiscal?
Você pode localizá-lo em sua carta de confirmação do IRS, declarações fiscais antigas, pedidos de empréstimo comercial antigo, relatório de crédito comercial ou papelada da folha de pagamento. Você também pode ligar para o IRS para procurar seu número de identificação fiscal federal. Se você precisar localizar o EIN de outra empresa, poderá começar perguntando à empresa.
O que é o número de identificação fiscal de um indivíduo
Um número individual de identificação fiscal é um número de processamento de impostos emitido pelo Internal Revenue Service. Isso é para ajudar os indivíduos a cumprir as leis tributárias dos EUA e fornecer um meio para processar e contabilizar com eficiência as declarações e pagamentos de impostos para aqueles que não são elegíveis para números de Seguro Social. Portanto, eles são emitidos independentemente do status de imigração. Isso ocorre porque os estrangeiros residentes e não residentes podem ter uma exigência de arquivamento ou relatório nos EUA de acordo com o Internal Revenue Code. O número individual de identificação fiscal (ITIN) está disponível para ser obtido pelos seguintes indivíduos:
- Estrangeiros não residentes e residentes
- Cônjuges de estrangeiros não residentes e residentes
- Dependentes de estrangeiros não residentes e residentes (se não elegíveis para SSNs)
Como obter um número de contribuinte para pessoa física
Abaixo estão os critérios para adquirir um número de contribuinte para um indivíduo,
- Para obter um número de contribuinte para um indivíduo, preencha o Formulário W-7 do IRS.
- Você deve provar seu status e identidade de estrangeiro/alienígena.
- Você deve anexar uma declaração de imposto de renda federal ao seu Formulário W-7
Além disso, existem algumas exceções; as instruções para o W-7 têm os detalhes de que as organizações chamadas “agentes de aceitação” têm autorização do IRS para ajudar as pessoas a obter ITINs.
Por que o IRS emite ITINs?
Todos os assalariados, independentemente de seu status de imigração, são obrigados a pagar impostos federais. É por isso que o IRS fornece ITINs para pessoas inelegíveis para um SSN, para que possam cumprir as leis tributárias.
Quanto tempo leva para receber um ITIN?
No momento da publicação, o processamento do ITIN leva aproximadamente 9 a 11 semanas. Quaisquer documentos originais ou cópias autenticadas apresentadas em apoio a um pedido de ITIN devem ser devolvidos no prazo de 14 semanas. As pessoas que não receberem seus documentos originais e certificados dentro de 14 semanas após enviá-los ao IRS podem ligar para 1-800-908-9982 para verificar o paradeiro de seus documentos.
Importância do número de identificação fiscal para empresas
As empresas precisam de um número de identificação fiscal. Portanto, para obter um, você terá que se registrar para um. Isso ocorre porque os números são necessários para registrar impostos específicos da empresa ou contratar funcionários. Para proprietários individuais, a identidade pode parecer desnecessária, mas a importância de ter uma supera o tempo mínimo necessário para obtê-la.
# 1. Profissionalismo
O profissionalismo é importante no clima de negócios competitivo de hoje. As pequenas empresas precisam aproveitar todas as vantagens possíveis. Uma identificação fiscal dá solenidade à sua empresa. No entanto, isso não é apenas uma agitação lateral ou um hobby de meio período; este é o seu negócio, onde clientes e fornecedores procuram fazer negócios com parceiros sérios.
#2. Impostos Comerciais
Os impostos comerciais são, obviamente, um motivo para ter uma identidade. O número de identificação facilita a declaração de impostos federais e estaduais, trimestral ou anualmente. Algumas pequenas empresas e empresas individuais usam contas pessoais para seus negócios e impostos. Isso cria uma organização de “passagem” onde o dinheiro é repassado por meio de sistemas bancários pessoais. Para muitos pass-throughs, no entanto, pode haver benefícios fiscais para separar as contas comerciais das pessoais. Verifique com seu profissional de impostos para comparar as taxas.
#3. Separação das finanças pessoais e empresariais
Se você tem funcionários ou espera ter no futuro, uma identidade é obrigatória. É necessário separar os fundos pessoais das contas comerciais. O número de identificação permite que você faça pagamentos a agências estaduais e federais e garante o recebimento de crédito pelos valores pagos.
#4. O crescimento do negócio
O crescimento do negócio é o objetivo de todos os proprietários, e um dia você pode querer solicitar um empréstimo para expandir. Um número de identificação será necessário para todas as transações bancárias, desde a abertura de uma conta corrente e poupança comercial até a solicitação de um empréstimo. Portanto, ter o ID antes de estar pronto para preencher os documentos do empréstimo (e estabelecer seu negócio com um banco com antecedência) ajuda a garantir os fundos de que você precisa para crescer.
#5. Estabelecer Crédito
Estabelecer crédito para o seu negócio é tão importante quanto estabelecê-lo para si mesmo. Um ID é exigido pelas empresas de cartão de crédito para criar uma conta comercial. Além disso, isso lança um relatório de crédito comercial, que pode ajudar a aumentar suas chances de obter boas taxas de empréstimo de fornecedores e credores.
#6. Plano de Aposentadoria
O planejamento da aposentadoria é fundamental para pequenas e médias empresas: embora você ame seu trabalho, um dia desejará se aposentar confortavelmente. Mesmo os autônomos podem estabelecer planos de aposentadoria Keogh ou Solo 401(k) se tiverem um número de identificação. Normalmente, esses fundos de aposentadoria podem ser mais benéficos, em termos de impostos, do que um IRA pessoal.
#7. Proteção de Ativos contra Perdas nos Negócios
Do outro lado da equação está a falência. Você pode não planejar falir, mas se o fizer, precisará de uma identificação fiscal para garantir que os bens pessoais sejam protegidos contra perdas comerciais.
Considerações Finais
Existem muitas razões pelas quais você precisa de um número de identificação fiscal ou de um número de identificação do empregador (EIN). Pode ser para abrir uma conta bancária, obter uma licença comercial, pagar impostos e muito mais, você precisará passar por esse processo. No entanto, se você deseja obter lucros com sua pequena empresa, é importante obter um número de identificação fiscal para ajudar a rastrear o que sua empresa ganha em receita e quanto dinheiro ela deve pagar em impostos.
Referências
- zenefits.
- .de fato.
- carteira nerd.
- tecnologiatarget.
- .irs.gov
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