A Califórnia tem um dos impostos estaduais mais altos do país, embora o ônus seja distribuído entre diversas partes da população. A taxa de imposto de renda da Califórnia é definida em uma escala móvel, com faixas de imposto de renda separando cada nível. Enquanto os de maior renda pagam alíquotas mais altas, os de menor renda pagam uma porcentagem menor do salário em impostos. Conhecer sua taxa de suporte de imposto é o primeiro passo para calcular sua obrigação de imposto de renda na Califórnia. Veremos quanto imposto de renda pagar em 2023 e como utilizar a calculadora on-line da taxa de imposto de renda da Califórnia abaixo.
Taxa de Imposto de Renda da Califórnia 2023
Nove taxas estaduais de imposto de renda, variando de 1% a 12.3%, estão em vigor na Califórnia. Dependendo de sua renda tributável e status de declaração, você receberá uma taxa de imposto e um suporte na Califórnia.
Existem nove faixas de impostos estaduais da Califórnia: 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 9.3%, 10.3%, 11.3% e 12.3% para o ano fiscal de 2022 (impostos arquivados em 2023).
As faixas e taxas de imposto são determinadas por sua renda tributável, status de declaração e residência estadual. O imposto estadual sobre vendas na Califórnia é de 7.25%. O imposto local também é adicionado por muitos municípios.
Conselho Fiscal de Franquias
O Franchise Tax Board, também conhecido como FTB, é uma agência estadual que supervisiona vários programas importantes na Califórnia. Eles são o órgão encarregado de avaliar e coletar impostos de renda da Califórnia, bem como administrar o Código de Receita e Impostos do estado.
Entendendo as faixas de imposto de renda da Califórnia e quais são suas taxas?
Como o imposto de renda da Califórnia é progressivo, quanto mais você ganha, maior será sua taxa de imposto. Com base em parênteses, as alíquotas do imposto de renda são as seguintes:
- 1% sobre os primeiros $ 9,325 de renda tributável
- 2% sobre o lucro tributável entre $ 9,326 e $ 22,107
- 4% sobre o lucro tributável entre $ 22,108 e $ 34,892
- 6% sobre o lucro tributável entre $ 34,893 e $ 48,435
- 8% sobre o lucro tributável entre US$ 48,436 e US$ 61,214
- 9.3% sobre o lucro tributável entre $ 61,215 e $ 312,686
- 10.3% sobre o lucro tributável entre $ 312,687 e $ 375,221
- 11.3% sobre o lucro tributável entre $ 375,222 e $ 625,369
- 12.3% sobre o lucro tributável de $ 625,370 e acima
Estas são as taxas para contribuintes solteiros e casados que declaram separadamente. Os limites de renda são aumentados para casais casados declarando em conjunto ou como chefes de família, mas as taxas de imposto são as mesmas.
Um casal declarando em conjunto, por exemplo, pagará 1% de sua renda combinada até $ 18,650. Além disso, essas taxas são baseadas em sua renda bruta ajustada, que é o valor de sua renda após a subtração de quaisquer deduções e isenções aplicáveis.
Como é Calculado e Recolhido?
Se você for residente ou não residente da Califórnia, mas fizer negócios na Califórnia, deverá apresentar uma declaração de imposto de renda se ganhar mais do que um valor específico. A barreira está sujeita a alterações, mas um gráfico recente está disponível.
Você pode calcular sua taxa de imposto de renda na Califórnia sozinho ou com a ajuda de uma agência profissional. Para facilitar as coisas, existe uma calculadora de taxa de imposto de renda da Califórnia. Você deve estar ciente de seu status de arquivamento, que pode ser um dos cinco seguintes:
- Individual
- Parceiro doméstico casado/registrado arquivando em conjunto
- Parceiro doméstico casado/registrado arquivando individualmente
- Chefe de família
- Viúva(s) qualificada(s)
Você também deve saber qual formulário usará para arquivar. Existem três formulários diferentes, e o que você usa depende de sua renda tributável, status de declaração e status de residência (residente o ano inteiro, meio período ou não residente).
Os três formulários são: Formulário 540, Formulário 540 2EZ e Formulário 540 NR: Longo ou Curto
O site da FTB tem informações completas sobre qual formulário você deve usar. Depois de calcular sua renda tributável usando o formulário, insira-a na calculadora para determinar quanto você deve.
Os subsídios de retenção que você selecionou no Formulário DE4 determinarão quanto de seus impostos de renda estaduais serão deduzidos de seu contracheque para muitos contribuintes. Se você preencheu o formulário corretamente, não deve nenhum imposto adicional e pode até ser elegível para um reembolso quando preencher sua declaração de imposto de renda.
Quando são devidos os impostos do estado da Califórnia?
As declarações de imposto de renda do estado da Califórnia vencem em 18 de abril de 2023 ou 16 de outubro de 2023, com uma extensão. Indivíduos e empresas nos condados afetados pela tempestade de inverno de 2023 têm até 15 de maio de 2023.
Os residentes da Califórnia que foram afetados pelas tempestades ou outro estado de emergência declarado devem entrar em contato com o Departamento de Administração de Impostos e Taxas da Califórnia para verificar se são elegíveis para redução emergencial de impostos ou encargos.
Use a tabela de impostos no site do California Franchise Tax Board para calcular os impostos devidos se sua renda tributável for de US$ 100,000 ou menos.
Calculadora de taxa de imposto de renda da Califórnia
Você pode obter uma boa estimativa de qual será sua responsabilidade fiscal em abril usando a calculadora on-line gratuita da taxa de imposto de renda da Califórnia. Você poderá inserir outras informações na calculadora, como deduções detalhadas, créditos fiscais, ganhos de capital e assim por diante.
Lembre-se de que o sistema de imposto de renda é bastante complexo e, embora possamos fornecer uma estimativa precisa de seus impostos federais e californianos, sua responsabilidade fiscal real pode ser diferente.
A calculadora de taxa de imposto de renda da Califórnia deve ser usada como um guia para cálculos financeiros. Apesar dos melhores esforços, todos os números e balanços são estimativas baseadas nos dados que você forneceu nas especificações, que não são exaustivas. Além disso, a calculadora pode ignorar as informações necessárias para calcular os valores precisos do imposto de renda. Esta calculadora de taxa de imposto de renda da Califórnia destina-se apenas a fins educacionais.
Deduções de Imposto de Renda da Califórnia
As deduções do imposto de renda são despesas que podem ser retiradas de sua renda bruta antes dos impostos. As deduções são uma estratégia fantástica para minimizar sua taxa de imposto de renda na Califórnia e maximizar seu reembolso, portanto, verifique as deduções que você pode reivindicar em seus registros de impostos federais e da Califórnia.
#1. Dedução padrão
A Califórnia fornece aos contribuintes uma dedução padrão e detalhada. Os contribuintes podem diminuir sua renda tributável em US$ 4,601 para contribuintes individuais (US$ 9,202 para declaração de casamento em conjunto, chefe de família e viúvos qualificados) sob a dedução padrão de 2020.
#2. Deduções discriminadas
Se as somas excederem a dedução padrão, o contribuinte pode ser elegível para a dedução detalhada. Deduções detalhadas são permitidas pelo estado da Califórnia na seguinte categoria:
- Contas médicas e odontológicas
- Juros de hipoteca em até $ 1,000,000 em compras de casas
- Despesas relacionadas ao trabalho e outros encargos incidentais
- As perdas de jogos de azar são dedutíveis na medida dos ganhos.
#3. Dedução de Perda por Desastre
Um contribuinte pode deduzir uma perda de um desastre declarado pelo Presidente ou pelo governador. Um terremoto, incêndio, inundação ou outro desastre semelhante deve causar danos abruptos, inesperados ou extraordinários. Se você não obtiver seguro ou qualquer tipo de compensação pela propriedade destruída ou danificada, poderá registrar uma reclamação por perda de acidente.
#4. Dedução do IRA
O valor que você doa para uma conta de aposentadoria individual (IRA) é dedutível. Para doações do IRA, o estado da Califórnia segue os mesmos regulamentos federais.
Créditos de taxa de imposto de renda do estado da Califórnia
#1. Crédito de imposto de renda ganho: os créditos de imposto CalEITC ou YCTC
Se você trabalha e tem uma renda modesta (até US$ 30,000), pode reivindicar o Crédito de Imposto de Renda Ganho da Califórnia (CalEITC). O valor do crédito varia de $ 243 a $ 3,027. Se seu filho tiver menos de seis anos de idade, você também poderá se qualificar para o Young Child Tax Credit. Você pode receber até $ 1,000 se for elegível para o crédito fiscal para crianças pequenas.
#2. Crédito Fiscal para Cuidados com Filhos e Dependentes
Se você pagou a alguém para cuidar de seu filho, de um dependente ou de seu cônjuge, você pode reivindicar o crédito de cuidado de filho e dependente. O crédito não é reembolsável, o que significa que só pode ser aplicado ao valor que você deve em impostos.
#3. O Crédito Fiscal de Acesso à Faculdade
Os contribuintes na Califórnia podem contribuir para um fundo de impostos estadual que fornece ajuda financeira a estudantes universitários de baixa renda. Os contribuintes podem deduzir até 50% de suas contribuições em suas declarações fiscais. Este crédito fiscal não é reembolsável.
#4. O Crédito Fiscal para Adoção de Crianças
Se você adotou uma criança durante o ano fiscal, pode deduzir até 50% das taxas de adoção.
#5. Crédito de aluguel não reembolsável
O aluguel pago até a metade do ano é elegível para um crédito fiscal não reembolsável. Se você for solteiro ou casado/parceiro registrado separadamente, o crédito é de US$ 60 (US$ 120 para outros declarantes).
#6. Chefe Sênior de Crédito Fiscal Doméstico
Se você tem 65 anos ou mais e atende a critérios específicos, pode ser elegível para este crédito. Este crédito tem um valor máximo de $ 1,499 que você pode reivindicar.
Tenho que pagar imposto de renda na Califórnia?
Se você obtém renda da Califórnia, tem renda acima de um limite específico e se enquadra em uma das seguintes categorias, é necessário enviar uma declaração de imposto da Califórnia:
- Residente
- Residente de meio ano
- Não residente
Status de residência
Se você é um dos seguintes, você é considerado um residente:
- Você reside na Califórnia por um período que não seja temporário
- Você reside na Califórnia, mas está ausente por um período temporário
Como preencher sua declaração de imposto de renda da Califórnia
Quase todos os cidadãos da Califórnia são obrigados a apresentar uma declaração de imposto de renda, conforme declarado anteriormente. O portal on-line gratuito do FTB, CalFile, é apenas uma das muitas opções para arquivar seus impostos do estado da Califórnia on-line. Você deve arquivar mesmo se seus impostos estiverem sendo retidos na taxa correta e você espera um retorno.
Sua declaração de imposto de renda da Califórnia deve ser apresentada até 15 de abril. Você obtém uma extensão automática de 6 meses até 15 de outubro se não dever impostos ou receber um reembolso. A data final é 15 de dezembro se você for uma pessoa não militar residindo ou viajando para o exterior no dia do imposto. Outras extensões podem estar disponíveis para militares.
Se perder a data de entrega e ignorar os avisos de lembrete do FTB, poderá estar sujeito a uma multa de 5% do imposto a pagar por cada mês de atraso da declaração, até ao máximo de 25%.
Se detectarem fraude, a penalidade aumenta de 5% para 15% e de 25% para 75%. A multa mínima é de $ 135 ou 100% do imposto que deve ser declarado na declaração, o que for menor.
Pagamento a menor e multas
Você será penalizado se pagar menos do que a taxa de imposto de renda da Califórnia devido a retenção insuficiente ou porque é autônomo e não fez os pagamentos estimados corretos.
A multa é de 5% sobre o valor não pago, acrescido de 12% por cada mês de não pagamento do imposto, até ao máximo de 25%, num total de 40 meses. O FTB, que pode ser bastante ativo na cobrança de impostos pendentes, pode tomar ações de cobrança mais fortes se você continuar a não pagar.
O imposto de renda não é seu dever preferido, mas é necessário. Estradas, escolas e parques, bem como polícia, bombeiros e serviços de saúde, são todos financiados por impostos federais e estaduais. A abordagem mais fácil para evitar dores de cabeça, preocupações e penalidades desagradáveis do FTB é pagar seu imposto de renda integralmente e em dia.
Se você tiver alguma dúvida sobre sua conformidade fiscal ou simplesmente deseja uma opinião profissional, nunca é demais falar com um profissional tributário experiente.
Quanto custa o imposto de renda na Califórnia?
Existem nove faixas de impostos estaduais da Califórnia: 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 9.3%, 10.3%, 11.3% e 12.3% para o ano fiscal de 2022 (impostos arquivados em 2023). As faixas e taxas de imposto são determinadas por sua renda tributável, status de declaração e residência estadual. O imposto estadual sobre vendas na Califórnia é de 7.25%.
Quanto é 100k depois de impostos na Califórnia?
Se você ganha $ 100,000 por ano e mora na Califórnia, EUA, pagará um imposto de $ 29,959. Isso significa que sua remuneração líquida anual será de $ 70,041 ou $ 5,837 por mês.
Quanto é $ 75000 depois dos impostos na Califórnia?
$ 55,286 anualmente
Você será tributado em $ 19,714 se ganhar $ 75,000 por ano e morar na Califórnia, EUA. Isso significa que seu salário líquido anual será de $ 55,286 ou $ 4,607 por mês.
Qual estado tem o maior imposto de renda?
Os dez principais estados com maior imposto de renda (ou jurisdições legais) são:
- Califórnia 13.3%
- Havaí 11%
- New Jersey 10.75%
- Oregon 9.9%
- Minnesota 9.85%
- Distrito de Columbia 8.95%
- Nova York 8.82%
- Vermont 8.75%
Artigos Relacionados
- RESPONSABILIDADE FISCAL: Definição e como funciona
- IMPOSTO DE RENDA FEDERAL: Como é calculado o imposto de renda federal?
- IMPOSTO DE RENDA: Visão Geral, Arquivamento e Calculadora
- COMO REDUZIR A RENDA TRIBUTÁVEL: Melhores estratégias simples!
- RENDIMENTO TRIBUTÁVEL: Definição, Exemplos e Cálculos
Referências
