Se você é proprietário de uma empresa, provavelmente está procurando métodos para otimizar seus lucros e reter uma parte maior de seus ganhos. Maximizar as deduções fiscais disponíveis é uma maneira eficaz de atingir esse objetivo. Além disso, para proprietários de pequenas empresas, navegar pelas várias deduções disponíveis pode ser uma tarefa assustadora. Pode ser um desafio determinar quais deduções priorizar e por onde começar. Portanto, continue lendo para saber mais sobre deduções fiscais de empresas para veículos, uma lista de verificação para deduções fiscais para pequenas empresas e deduções fiscais para empresas domésticas.
Quais são as deduções fiscais de negócios?
As deduções fiscais das empresas são uma disposição legal que ajuda a reduzir o valor da renda tributável que um indivíduo ou empresa é obrigado a relatar ao governo. Uma dedução padrão refere-se a uma dedução aplicada a um valor fixo predeterminado. Ou seja, para os contribuintes com rendimentos mais elevados, as deduções detalhadas são uma escolha comum. Esses indivíduos geralmente têm despesas dedutíveis substanciais, incluindo pagamentos de impostos estaduais e locais, taxas de financiamento e doações de caridade.
Deduções fiscais para pequenas empresas
Uma dedução fiscal para pequenas empresas refere-se a uma despesa elegível que pode ser subtraída da receita bruta de sua empresa. Otimizar suas deduções fiscais é uma etapa crucial para reduzir as despesas fiscais anuais de sua empresa. Observa-se que vários proprietários de pequenas empresas não conseguem utilizar toda a gama de deduções que estão disponíveis para eles. Descubra abaixo uma lista de deduções fiscais comuns que proprietários de pequenas empresas e empresas domésticas podem aproveitar para melhorar seu desempenho financeiro.
#1. Remuneração e Benefícios para Trabalhadores
Contratar pessoas para trabalhar para você é um método fantástico para expandir sua empresa. Muitos proprietários de empresas se preocupam com as despesas adicionais de empregar trabalhadores, mas a diferença entre pagar o Medicare e os impostos de seguridade social de um trabalhador e de um contratado é pequena. Você pode deduzir o dinheiro que gasta em coisas como cobertura de desemprego e compensação do trabalhador dos lucros da sua empresa. Você pode deduzir custos de seguro saúde, contribuições de poupança para aposentadoria, eventos de equipe e outras vantagens de sua renda tributável.
#2. Suprimentos para o escritório
Use-os para negócios no mesmo ano em que os comprar e poderá deduzir o custo de suprimentos de escritório, incluindo equipamentos de impressão, papel, canetas, computadores e software de trabalho associado. Despesas de envio e correspondência incorridas devido ao seu trabalho também são dedutíveis. Mantenha todos os seus recibos de compra de material de escritório em um só lugar.
#3. Aluguel de escritório
Os pagamentos de aluguel de escritórios alugados por proprietários de pequenas empresas são dedutíveis de impostos. Você também pode deduzir o custo de alugar um estacionamento da empresa do aluguel do prédio real. A dedução do aluguel é diferente da dedução do home office, o que é algo a se ter em mente. Somente proprietários de empresas que possuem um local separado e não residencial para suas operações podem reivindicar essa dedução. Em vez de deduzir o custo de um escritório tradicional, os locatários que trabalham em casa podem aproveitar a dedução do home office.
#4. Publicidade e Marketing
Você está com sorte se estiver distribuindo cartões de visita como se fossem guloseimas de Halloween. Além disso, você pode deduzir as despesas de fazer esses cartões de seus impostos. Uma despesa legítima da empresa pode anular todas as formas de publicidade, desde postagens em mídias sociais até outdoors. Faça suas deduções!
# 5. Seguro
Responsabilidade, propriedade, erros e omissões, saúde, veículo, compensação do trabalhador e outros prêmios de seguro da empresa são dedutíveis de impostos. As pequenas empresas podem receber muitos incentivos fiscais. Use-os para reduzir impostos e economizar dinheiro. Mantenha registros precisos e siga o código tributário para reivindicar essas deduções. Especialistas em impostos podem ajudá-lo a determinar se você se qualifica para essas deduções. Portanto, com uma preparação diligente, você pode reduzir sua responsabilidade fiscal e reinvestir as economias em sua empresa para crescer.
Deduções fiscais comerciais para veículos
Como proprietário de uma empresa que utiliza um veículo para atividades relacionadas a negócios, você pode se qualificar para deduções fiscais comerciais pelo uso de veículos. Portanto, se você usar veículos para fins comerciais, total ou parcialmente, poderá reivindicar uma dedução fiscal por isso. Esta dedução aplica-se a veículos comerciais, incluindo automóveis. As pessoas que usam seu veículo para fins pessoais e comerciais podem reivindicar uma dedução para a parte das despesas do veículo relacionadas ao uso comercial.
Como se qualificar para veículos de deduções fiscais comerciais
É possível reivindicar deduções fiscais para o uso comercial de seus veículos se você atender aos três critérios listados abaixo. Como resultado, eles contêm o seguinte:
#1. Você é autônomo
Para amortizar a quilometragem que você coloca em seu automóvel para o trabalho, você precisa ser autônomo. A Lei de Cortes de Impostos e Empregos (TCJA) eliminou a opção dos trabalhadores de deduzir certos custos comerciais não reembolsados, como quilometragem de veículos pessoais usados para trabalhos relacionados à empresa. Hoje em dia, os trabalhadores que usam seus veículos para fins de trabalho normalmente esperam ser reembolsados por suas despesas de gás.
#2. O Veículo Pertence a Você ou à Sua Empresa
Um veículo que você não possui ou aluga não pode ser deduzido. Verifique se você ou sua empresa está listado no título do veículo. Não registre um veículo em nome da sua empresa se pretende usá-lo para uso pessoal. O benefício fiscal de uma dedução de automóvel pode ser anulado se os funcionários usarem os veículos da empresa para fins não comerciais. Além disso, apenas o método de despesa real pode ser usado para deduzir as despesas do carro quando o veículo estiver registrado em sua empresa.
#3. Dirigir para o trabalho envolve mais do que ir ao trabalho
O Internal Revenue Service pode alegar que você não utiliza seu carro para fins comerciais se seu uso exclusivo for para fins de deslocamento. O deslocamento diário de uma pessoa para o trabalho não conta como uma viagem de negócios. Portanto, para deduzir o uso comercial de seu veículo, sua viagem deve estar diretamente relacionada à condução dos negócios. Aqueles que trabalham como freelancer em casa, no entanto, podem incluir deslocamentos para outros escritórios em seus totais de milhagem de negócios. Uma dedução de home office também deve ser reivindicada.
Lista de verificação para deduções fiscais para pequenas empresas
Você tem muito o que fazer como proprietário de uma empresa. Pode ser difícil encontrar tempo para gerenciar seus livros entre o recrutamento da equipe correta e a supervisão das operações diárias do seu negócio. No entanto, se você mantiver sua papelada em ordem ao longo do ano, declarar seus impostos será muito menos complicado em abril. Aqui estão as várias listas de verificação a serem lembradas ao preparar sua redução de impostos para pequenas empresas. Portanto, para ajudá-lo a manter-se informado sobre as necessidades de preparação de impostos para pequenas empresas, este artigo fornece uma lista de verificação para download que abrange os fundamentos da apresentação de deduções fiscais para pequenas empresas.
#1. Saiba mais sobre as várias obrigações fiscais da empresa
O Internal Revenue Service e as agências fiscais estaduais têm direito a pagamentos de impostos de todas as empresas. É seu dever como proprietário de uma empresa cumprir integralmente todas as leis tributárias locais, estaduais e federais.
#2. Descubra os formulários fiscais que sua empresa deve enviar
As empresas não podem usar um formulário genérico para fins fiscais. Lucros, despesas, deduções e créditos devem ser informados ao Internal Revenue Service (IRS) usando os formulários fiscais apropriados, como o Formulário 1099-MISC ou o Formulário 1120.
#3. Defina um cronograma para arquivar seus impostos
É razoável se os cronogramas de impostos comerciais e as datas de vencimento não estiverem em sua mente quando você for um pequeno empresário ocupado. É crucial, no entanto, que você se lembre quando as declarações e pagamentos de impostos são devidos. O Internal Revenue Service não é tolerante com pagamentos atrasados ou perdidos. Manter-se em dia com suas obrigações fiscais é a melhor forma de evitar multas e outras penalidades que possam atrapalhar o fluxo de caixa da sua empresa.
#4. Reúna a Documentação Necessária
Há um monte de papelada envolvida na declaração de impostos comerciais e pode ser difícil saber o que precisa ser feito.
Deduções fiscais de empresas domésticas
Construir um negócio no conforto de sua casa apresenta uma oportunidade única para os indivíduos gerarem renda adicional, capitalizarem suas paixões e até mesmo transformarem suas aspirações de carreira em realidade. Os custos iniciais relativamente baixos associados às deduções fiscais de empresas domésticas tornam-na uma opção atraente para muitos. Deduções fiscais estão disponíveis para negócios baseados em casa, o que pode simplificar o processo.
Além disso, as deduções fiscais domiciliares são muito semelhantes às usufruídas por empresas tradicionais. No entanto, a maioria das pessoas que administram negócios fora de casa também pode reivindicar uma dedução do escritório. A natureza do negócio que o proprietário administra fora de sua casa pode determinar quais outros incentivos fiscais podem estar disponíveis para eles. No entanto, antes de incorrer em quaisquer custos para um negócio doméstico, todos os empresários devem consultar o IRS. Descubra como as deduções fiscais de seu negócio baseado em casa podem tirar proveito de deduções fiscais específicas que têm o potencial de fornecer economias de longo prazo.
#1. Despesas Relativas à Casa
As deduções para home office são calculadas em função da área da sua casa utilizada para o trabalho. Simplesmente divida a metragem quadrada do seu escritório doméstico pela metragem quadrada geral da sua casa para obter esta resposta. Certifique-se de deduzir o valor certo de cada despesa e usar a porcentagem correta em seus cálculos.
#2. Manutenção e Consertos
Você também pode deduzir o custo de melhorias ou reparos domésticos feitos especificamente para o benefício do seu negócio. As despesas diretas (aquelas que ajudam diretamente o seu home office) são 100% dedutíveis, enquanto as despesas indiretas (aquelas que beneficiam a sua casa como um todo) são apenas parcialmente dedutíveis.
#3. Custos Diversos da Empresa
Um item deve ser comum e útil em sua linha de trabalho para que seja considerado uma despesa comercial legítima.
Qual é a diferença entre custo e despesa?
Quando se trata de terminologia financeira, é importante entender as nuances entre os diferentes termos. Um exemplo é a diferença entre custo e despesa. Embora essas duas palavras possam parecer intercambiáveis à primeira vista, elas têm significados distintos. Especificamente, o custo refere-se à quantidade de dinheiro gasto na aquisição de um determinado item ou serviço, enquanto a despesa refere-se ao consumo ou uso desse item. Em outras palavras, o custo é uma medida do gasto inicial necessário para obter algo, enquanto a despesa é uma medida do uso ou consumo contínuo dessa coisa. Portanto, ao entender essa distinção, indivíduos e empresas podem rastrear melhor suas transações financeiras e ganhar mais. decisões informadas sobre seus gastos.
Qual é a diferença entre despesas comerciais e deduções?
Quando se trata de declarar impostos para sua empresa, é importante entender que certas despesas podem ser deduzidas de sua renda tributável. Essas deduções, conhecidas como despesas comerciais, podem ajudar a reduzir o valor dos impostos devidos no final do ano. Ao aproveitar essas deduções, você pode manter mais do seu dinheiro suado no bolso e reinvesti-lo em seus negócios. Portanto, seja você um pequeno empresário ou um freelancer, é importante acompanhar suas despesas comerciais ao longo do ano para que você possa aproveitar essas deduções na hora do imposto. Quando se trata de calcular o lucro tributável de uma empresa, existem alguns fatores importantes a serem considerados.
Um dos mais importantes é o valor total das despesas comerciais incorridas ao longo do ano. Essas despesas podem incluir tudo, desde aluguel e serviços públicos até salários de funcionários e custos de equipamentos. Uma vez contabilizadas todas essas despesas, elas são subtraídas da receita total da empresa no ano. Esse cálculo gera o lucro tributável do negócio, que é o valor que estará sujeito à tributação pelo governo. As empresas podem relatar adequadamente seus rendimentos tributáveis e evitar preocupações legais ou financeiras rastreando despesas e ganhos ao longo do ano. O IRS permite deduções empresariais para despesas “ordinárias” e “necessárias” específicas do setor. As despesas devem ser padrão do setor e necessárias para as operações comerciais. Ao aderir a essas diretrizes, as empresas podem garantir que estão relatando com precisão suas despesas e maximizando suas deduções fiscais.
Posso Reivindicar a Compra de Laptop no Imposto?
Você ainda pode reivindicar seu laptop como um item separado ao declarar seus impostos usando a técnica 67c (abordagem de taxa fixa atualizada) para despesas de trabalho remoto.
Qual é a maior despesa em um negócio?
Como qualquer líder de empresa sabe, um dos maiores custos de se fazer negócios é a mão de obra. A mão-de-obra, que pode representar até 70% dos custos totais da empresa, inclui salários de funcionários, benefícios, folha de pagamento e outros impostos relacionados.
Referências
- forbes.com
- freshbooks. com
- insureon. com
- ramseysolutions. com
- quickbooks.intuit.com
Artigos Relacionados
- DEDUÇÕES DE IMPOSTOS PARA PEQUENAS EMPRESAS: Tudo o que você precisa saber
- COMO REDUZIR A RENDA TRIBUTÁVEL: Melhores estratégias simples!
- DIREITO DE IMPOSTO: como reivindicá-lo, carro, negócios e doação
- COMO BAIXAR AS DESPESAS COMERCIAIS: tudo o que você precisa saber
- IMPOSTO DE RENDA: Visão Geral, e Arquivamento e Calculadora
- CONTAS DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: Definição, Exemplos, Como Ler e Usar
- DEDUÇÃO DE IMPOSTO: Definição, Como Funciona, Padrão, Propriedade e Doações
