Elk bedrag dat u verschuldigd bent aan een belastingdienst, zoals de Internal Revenue Service, is uw belastingdruk. Aansprakelijkheid houdt in dat u voor alles wettelijk aansprakelijk bent. Uw totale belastingschuld kan onder meer bestaan uit onbetaalde belastingen uit voorgaande jaren. Het kan moeilijk zijn om te bepalen of u belastingplichtig bent en, zo ja, hoeveel u verschuldigd bent, maar als u begrijpt hoe uw belastingplicht werkt, kunt u uw belastingen indienen en betalen. Dat is precies de reden waarom dit artikel is gemaakt om u te helpen alles te begrijpen wat u moet weten, de rekenmachine voor federale inkomstenbelasting versus verschuldigde belasting en hoe u uzelf kunt vrijstellen. Dat alles en nog veel meer wordt vastgelegd in dit bericht. Lees verder!
Wat is belastingplicht?
Het bedrag dat u verschuldigd bent aan belastingautoriteiten, zoals uw lokale, staats- en federale overheid, staat bekend als uw belastingplicht (bijv. de IRS). Als u belasting verschuldigd bent, bent u uw schuldeiser een juridisch bindende schuld verschuldigd. Zowel particulieren als bedrijven kunnen belastingplichtig zijn.
Belastingen worden door de overheid gebruikt om maatschappelijke initiatieven en bestuurlijke functies te financieren. De sociale zekerheid belasting betaalt bijvoorbeeld voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Belastingverplichtingen zijn verplichtingen die nu opeisbaar zijn. Kortlopende verplichtingen zijn schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost. In de meeste gevallen leiden typische bedrijfsactiviteiten tot kortlopende verplichtingen. Op uw kleine bedrijf saldoverklaring, inclusief belastingverplichtingen met andere kortlopende schulden.
Achterstallige belastingen, een retentierecht, boetes, rente en zelfs gevangenisstraf kunnen allemaal het gevolg zijn van het niet betalen van een belastingschuld. Als u vanwege financiële beperkingen uw belastingen niet kunt betalen, kunt u mogelijk een betalingsplan opstellen.
Overzicht
Belastingen worden geheven door een aantal instanties, waaronder de federale, staats- en gemeentelijke overheden, die de fondsen gebruiken om diensten zoals wegreparaties en nationale defensie te financieren.
Wanneer zich een belastbare gebeurtenis voordoet, moet de belastingplichtige de belastinggrondslag van de gebeurtenis kennen, evenals het belastingtarief op die grondslag.
Belastingen zijn verschuldigd in de vorm van omzetbelasting en bedrijfsloonlijsten. Veel staten en sommige gemeentelijke overheden heffen omzetbelasting op bedrijven wanneer ze hun goederen verkopen. Dat is een percentage van de verkoop dat door de koper wordt gedaan. Bedrijven rapporteren omzetbelastingen maandelijks of driemaandelijks aan de belastingdienst. Bedrijven houden inkomstenbelastingen in, evenals socialezekerheids- en medische belastingen, van de loonstrookjes van werknemers en dragen deze onmiddellijk over aan de federale overheid.
De belastingplicht van een natuurlijke persoon of vennootschap is niet tot het lopende jaar. Het houdt rekening met alle belastingjaren waarvoor geld verschuldigd is. Dat betekent dat eventuele belastingen (belastingen van afgelopen jaren) ook voor de belastingschuld zijn.
Hoe werkt belastingplicht?
Volgens de informatie die u op uw formulier W-4 hebt verstrekt, heeft uw werkgever gedurende het jaar zeker een deel van uw loon voor belastingen ingehouden. Namens u hebben ze dit geld - uw inhouding - naar de IRS gestuurd. Op regel 25a van uw belastingaangifte 2021 staat het bedrag.
Als u zelfstandige bent, heeft u mogelijk gedurende het jaar geschatte belastingbetalingen gedaan of heeft u onverwachte inkomsten ontvangen waarop geen belasting is ingehouden. Formulier 1040-ES, geschatte belasting voor particulieren. Dit is om deze betalingen te doen. Regel 26 van uw 1040-belastingformulier moet worden ingevuld met het bedrag dat u hebt betaald. Om uw belastingdruk te berekenen, verwijdert u al deze betalingen van het bedrag dat op regel 24 staat.
Als uw verschuldigde belasting $ 5,000 was, maar het nettobedrag van uw betalingen plus terugbetaalbare belastingverminderingen waarvoor u in aanmerking kwam $ 7,500 was, zou u een restitutie van $ 2,500 ontvangen. Na het berekenen van uw terugbetaalbare tegoeden, zou u de IRS nog steeds $ 1,000 verschuldigd zijn als uw aansprakelijkheid $ 5,000 was en u slechts $ 4,000 aan totale betalingen had gedaan.
Hoe u uw belastingplicht kunt verminderen?
Wat kunt u doen als u niet tot degenen behoort die geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn en uw belastingaanslag wilt verlagen? Er zijn een aantal opties.
Dit is waar belastingvoorbereidingssoftware (zoals: TurboTax of H&R Block) of de diensten van een accountant kunnen zeer nuttig zijn, maar het is ook mogelijk om het alleen te doen.
U kunt uw vrijstellingen van loonbelasting ook wijzigen door een nieuwe W-4 in te dienen bij uw werkgever als u uw belastingbetaling wilt minimaliseren. Er zijn echter verschillende stromingen over deze fiscale methode. Als u te weinig inhoudt, bent u meer belasting verschuldigd. Niemand wil in zo'n situatie terechtkomen.
Enerzijds heb je het hele jaar door meer geld op je salaris, dat je kunt investeren om zelf geld te verdienen. Aan de andere kant zou het verhogen van het bedrag dat op uw loonheffingen wordt ingehouden, uw belastingplicht verlagen, maar de overheid, niet u, verdient het hele jaar door rente over dat geld.
Doneren aan een goed doel is een andere veel voorkomende manier om uw belastingplicht te verminderen. Belastingaftrek is beschikbaar voor donaties aan in aanmerking komende liefdadigheidsinstellingen. Een belastingaftrek verlaagt uw belastbaar inkomen, wat uw belastingplicht verlaagt. Geld of andere activa weggeven is een geweldige methode om uw belastingaanslag te verlagen en tegelijkertijd organisaties te ondersteunen die belangrijk voor u zijn.
Voor al uw donaties is het van cruciaal belang om de juiste documentatie te verkrijgen. Als u ervoor kiest om uw inhoudingen te specificeren in plaats van de standaardaftrek te nemen, kunt u natuurlijk alleen donaties aftrekken.
Belastingplicht versus verschuldigde belasting
Formulier W-4 moet worden ingevuld wanneer u in dienst treedt. Op basis van uw indieningsstatus, gezinssituatie en eventuele extra werkgelegenheid die u heeft, laat dit uw werkgever weten hoeveel u van uw loonstrookjes moet opnemen voor inkomstenbelasting.
Elke betaaldag dient uw werkgever namens u het ingehouden bedrag voor inkomstenbelasting in bij de IRS. Elk bedrijf stuurt u aan het begin van elk kalenderjaar een W-2 - of 1099 als u een onafhankelijke contractant bent. Documenteer hoeveel u heeft verdiend en hoeveel er is ingehouden voor belastingen. In plaats van inhoudingen betalen zelfstandige belastingbetalers hun belastingen meestal per kwartaal.
Als uw financiële status gedurende het jaar verandert, moet u uw W-4 bijwerken en opnieuw indienen bij uw werkgever om ervoor te zorgen dat het juiste bedrag is om uw belastingplicht te betalen. Met fiscale planning kunnen zelfstandigen hun belastingplicht bepalen.
U kunt belastingverminderingen toepassen op uw belastingaanslag om het verschuldigde bedrag dollar-voor-dollar te verlagen als u in aanmerking komt. Sommige tegoeden zijn zelfs terugbetaalbaar, wat betekent dat de volledige waarde van de tegoeden hoger is dan uw belastingaanslag. U kunt het geld terugkrijgen in de vorm van belastingteruggave.
Hoe berekent u de belastingschuld?
Als u elke dollar die u in 2022 heeft verdiend, zou optellen en dat bedrag vervolgens zou toepassen op de belastingtabellen die hierboven staan, zou u hoogstwaarschijnlijk uitkomen op een cijfer dat hoger is dan het bedrag dat u werkelijk verplicht bent te betalen aan belastingen.
Het belastingstelsel in de Verenigde Staten is progressief. Dat geeft aan dat de overheid verschillende delen van uw inkomen tegen verschillende tarieven zal belasten, en die tarieven zullen stijgen naarmate de som van uw inkomen dat doet. Bovendien kan het bedrag van uw belastbaar inkomen dat aan belasting is onderworpen, worden verlaagd door gebruik te maken van verschillende aftrekposten. Bovendien kan het bedrag van het rendement rechtstreeks worden beïnvloed door specifieke kredieten.
Hoeveel federale belasting moet worden ingehouden op mijn salaris?
Houd van het salaris van de werknemer een bedrag in dat gelijk is aan de helft van de volledige 15.3% (dat is 7.65%, of 6.2% voor sociale zekerheid en 1.45% voor Medicare). U, als werkgever, bent verantwoordelijk voor het betalen van de andere helft van de VAIS-belastingen. De berekening voor een werknemer met een hypothetisch weekloon van $ 1,500 is als volgt: $ 1,500 vermenigvuldigd met 7.65% (0765), wat resulteert in een totaal van $ 114.75.
Wat gebeurt er als ik geen federale belastingen heb betaald?
Als u uw belastingen op tijd hebt ingediend, maar sommige of alle belastingen die u verschuldigd bent niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, kunt u een boete wegens niet-betaling en rente over het openstaande bedrag krijgen. De hoogte van de boete wegens wanbetaling is gelijk aan de helft van een procent van het totaal nog openstaande bedrag voor elke maand of gedeelte van een maand, met een maximum van 25 procent.
Moet ik wettelijk federale belastingen betalen?
Met de autoriteit die het door de grondwet en het zestiende amendement was toevertrouwd, nam het congres wetgeving aan die de betaling van belastingen door elke burger verplichtte. De Internal Revenue Service (IRS) is verantwoordelijk voor de handhaving van de belastingwetten die zijn gecodificeerd in Titel 26 van de United States Code en waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als "de Code". Deze verplichting is door het Congres overgedragen aan de IRS.
Factoren die van invloed zijn op uw belastingplicht versus verschuldigde belasting
De belastingverantwoordelijkheid van de meeste mensen ligt bij de inkomstenbelasting, die deels uit belastingschijven bestaat. Het percentage van hun inkomen moet uit belastingen komen. Deze percentages verschillen afhankelijk van uw indieningsstatus en uw inkomen.
Als u alleenstaand bent en in 10,200 $ 2022 verdient, valt u in de belastingschijf van 10%. Uw verschuldigde inkomstenbelasting is $ 1,020. Als u $ 95,000 verdient, betaalt u 24% over het deel van uw inkomen dat in het jaar $ 89,075 overschrijdt.
Het bedrag dat u in een bepaald jaar verdient, is niet bepalend voor uw belastingplicht. Het wordt berekend door uw inkomsten af te trekken van de standaardaftrek voor uw indieningsstatus. U bent gespecificeerde inhoudingen als u ervoor kiest om te specificeren. Het is ook gebaseerd op eventuele andere heffingskortingen of aftrekposten waar u mogelijk recht op heeft.
Hoe hoog is mijn belastingplicht?
Om te voorkomen dat er rente en boetes ontstaan over het bedrag totdat het af is. U moet het saldo op regel 37 van uw belastingaangifte zo snel mogelijk betalen.
Directe betaling en het elektronische federale belastingbetalingssysteem zijn twee van de online betalingsmethoden (EFTPS) van de IRS. U kunt ook betalen met een pinpas of creditkaart, een elektronische overboeking, een bankoverschrijving, een cheque of postwissel, of zelfs contant geld op sommige winkellocaties.
Als u niet over het geld beschikt om uw belastingschuld meteen te betalen, biedt de IRS afbetalingsregelingen om u te helpen het in de loop van de tijd af te betalen. Maar het betalen van overuren heeft de voorkeur boven het negeren van uw schuld en hopen dat deze zal verdwijnen.
Wat betekent het indienen van federale inkomstenbelastingvrijstelling op een W-4?
U bent vrijgesteld van de federale inkomstenbelasting als u geen belastingen verschuldigd bent. U betaalt niet dezelfde belasting als andere mensen. Als u niet voldoet aan de voorwaarden om belasting te betalen, bent u vrijgesteld van belasting. Dit gebeurt normaal gesproken wanneer uw inkomen onder de belastinggrens komt.
Om de belastinginningsprocedure soepeler te laten verlopen, trekt uw bedrijf de verschuldigde belasting af van uw salaris voordat u het ontvangt. Roerende voorheffing op uw salaris heet dat. Formulier W-4 wordt gebruikt om vast te stellen hoeveel federale inkomstenbelasting door uw werkgever moet worden ingehouden. Uw W-4 informeert uw werkgever over het bedrag aan belastinginhouding die zij op uw salaris moeten inhouden.
Waarom blijf ik belasting betalen?
Andere mogelijke bijdragen aan het aanzienlijke bedrag aan achterstallige belastingen die u voor het jaar 2022 verschuldigd bent, zijn onder andere: Die voordelen van de sociale zekerheid als dit het eerste jaar was dat u ze ontving. Uw belastbaar inkomen stijgt als gevolg van het niet storten van bijdragen op een individuele pensioenrekening. Het wijzigen van uw aangiftestatus, uw opleidingssituatie of gebruik maken van de collegegeldaftrek.
Kun je jezelf als single claimen?
Voor uw belastingen kunt u uzelf niet rekenen als een persoon ten laste van uzelf. Alleen uw in aanmerking komende kinderen en familieleden die ook kwalificeren als personen ten laste kunnen een vrijstelling aanvragen op basis van hun status als uw kind of familielid ten laste. Anderzijds heeft u de mogelijkheid om bij uw aangifte een persoonsgebonden vrijstelling voor uzelf te claimen. Uw echtgenoot en u komen in aanmerking voor persoonlijke vrijstellingen.
Kan ik drie toeslagen claimen als ik alleenstaand ben?
Bent u een alleenstaande ouder met twee kinderen en heeft u maar één werknemer, dan kunt u in aanmerking komen voor meer dan twee toeslagen. Bent u een alleenstaande ouder met meer dan twee kinderen, dan heeft u de mogelijkheid om voor elk kind een toeslag aan te vragen. Aan de andere kant, als iemand u in zijn of haar belastingaangifte ten laste legt, kunt u geen gebruik maken van eventuele toeslagen.
Welke voordelen haalt u uit het hebben van een huisdier?
Het hebben van een huisdier kan uw welzijn op verschillende manieren verbeteren. Ze hebben het potentieel om de mogelijkheden voor fysieke activiteit, tijd buitenshuis en interactie met anderen uit te breiden. Regelmatig wandelen of spelen met huisdieren kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk, cholesterol en triglyceriden. Gezelschap met onze huisdieren kan therapeutisch zijn voor mensen die worstelen met depressie of gevoelens van isolatie.
Vrijstelling van federale inkomstenbelasting
Als u federale inkomstenbelastingplichtig bent die is vrijgesteld van staatsinhouding, bent u ook vrijgesteld van federale bronbelasting met behulp van een rekenmachine. Dit betekent dat u dit jaar geen federale inkomstenbelasting hoeft te betalen.
Als uw werkgever geen federale belastingen op uw salaris inhoudt, bent u vrijgesteld van federale belastingen. In de meeste gevallen verloopt uw W-4 niet. Als u echter beweert vrij te zijn van federale inkomstenbelasting. U moet uw werkgever elk jaar een nieuwe W-4 bezorgen om uw vrijstelling te behouden.
Het claimen van vrijstelling op uw W-4 betekent echter niet dat u bent vrijgesteld van het betalen van sociale zekerheid en Medicare-belastingen. Staats- en lokale inkomstenbelastingen kunnen nog steeds van toepassing zijn. Raadpleeg voor meer informatie uw nationale en lokale wetgeving.
Federale inkomstenbelasting aansprakelijkheidscalculator
De federale rekenmachine voor inkomstenbelasting, de meeste deelstaatregeringen en veel lokale overheden alle belastbare inkomsten in de Verenigde Staten. Omdat het federale systeem van de inkomstenbelasting progressief is, stijgt het belastingtarief naarmate het inkomen stijgt. Het marginale belastingtarief varieert tussen 10% en 37%.
Veelgestelde vragen
wat is het verschil tussen belastingplicht en verschuldigde belasting?
Belastingaansprakelijkheid is het bedrag dat u verschuldigd bent aan belastingen op basis van uw belastbaar inkomen versus verschuldigde belastingen nadat inhoudingen, verwachte betalingen, belastingverminderingen en andere inhoudingen zijn toegepast, wordt verschuldigde belasting genoemd
Wat zijn belastingverplichtingen?
Particulieren en bedrijven zijn de federale, staats- en lokale overheden een totaal bedrag aan belastingverplichtingen verschuldigd in een bepaalde periode.
Is belastingschuld een percentage?
In het algemeen kan de verschuldigde belasting worden berekend als een percentage van het gehele belastbare feit.
Gerelateerde artikelen
- HOEVEEL VERGOEDINGEN MOET IK AANVRAGEN: Alle mogelijke vergoedingen die u zou moeten claimen voor alleenstaanden of getrouwden
- Vrijgesteld versus niet-vrijgesteld: de beste eenvoudige gids en verschillen
- Waarom ben ik belasting verschuldigd: alles wat u moet weten, bijgewerkt
- Persoonlijke leningen versus andere leenopties
- HUIDIGE VERPLICHTINGEN: Definitie, Voorbeelden & Berekening
- NETTO VERSUS BRUTO INKOMEN: Verschil, Berekening & Belang
- FEDERALE INKOMSTENBELASTING: Hoe wordt de federale inkomstenbelasting berekend?
