Als u een bedrijfseigenaar bent, zoekt u waarschijnlijk naar methoden om uw winst te optimaliseren en een groter deel van uw inkomsten te behouden. Het maximaliseren van beschikbare belastingaftrek is een effectieve manier om dit doel te bereiken. Ook voor eigenaren van kleine bedrijven kan het navigeren door de verschillende beschikbare inhoudingen een ontmoedigende taak zijn. Het kan een uitdaging zijn om te bepalen welke inhoudingen prioriteit moeten krijgen en waar te beginnen. Blijf dus lezen om meer te weten te komen over zakelijke belastingaftrek voor voertuigen, een checklist voor belastingaftrek voor kleine bedrijven en belastingaftrek voor thuisbedrijven.
Wat zijn zakelijke belastingaftrek?
Zakelijke belastingaftrek is een wettelijke bepaling die helpt om het bedrag aan belastbaar inkomen dat een persoon of bedrijf aan de overheid moet rapporteren, te verlagen. Een standaard aftrek verwijst naar een aftrek die wordt toegepast op een vooraf bepaald vast bedrag. Dat wil zeggen, voor belastingbetalers met hogere inkomens zijn gespecificeerde inhoudingen een gebruikelijke keuze. Deze personen hebben doorgaans aanzienlijke aftrekbare kosten, waaronder betalingen voor staats- en lokale belastingen, financieringskosten en liefdadigheidsdonaties.
Belastingaftrek voor kleine bedrijven
Een belastingaftrek voor kleine bedrijven verwijst naar een in aanmerking komende uitgave die kan worden afgetrokken van het bruto-inkomen van uw bedrijf. Het optimaliseren van uw belastingaftrek is een cruciale stap in de richting van het verlagen van de jaarlijkse belastingkosten van uw bedrijf. Er wordt opgemerkt dat verschillende eigenaren van kleine bedrijven er niet in slagen om het volledige scala aan aftrekposten te gebruiken dat voor hen beschikbaar is. Ontdek hieronder een lijst met veelvoorkomende belastingaftrek waarvan eigenaren van kleine bedrijven en thuisbedrijven kunnen profiteren om hun financiële prestaties te verbeteren.
#1. Compensatie en voordelen voor werknemers
Mensen inhuren om voor u te werken is een fantastische methode om uw bedrijf uit te breiden. Veel ondernemers maken zich zorgen over de extra kosten van het in dienst nemen van werknemers, maar het verschil tussen het betalen van Medicare- en socialezekerheidsbelastingen voor een werknemer en een aannemer is klein. U kunt het geld dat u uitgeeft aan zaken als werkloosheidsdekking en werknemersvergoeding aftrekken van de winst van uw bedrijf. U kunt ziektekostenverzekering, bijdragen voor pensioensparen, teamevenementen en andere voordelen aftrekken van uw belastbaar inkomen.
#2. Benodigdheden voor op kantoor
Gebruik ze voor zaken in hetzelfde jaar waarin u ze koopt, en u kunt de kosten van kantoorbenodigdheden aftrekken, inclusief printapparatuur, papier, pennen, computers en bijbehorende werksoftware. Verzend- en verzendkosten die u maakt vanwege uw werk zijn ook aftrekbaar. Bewaar al uw bonnen van het kopen van kantoorbenodigdheden op één plek.
#3. Kantoor huur
Huurbetalingen voor kantoorruimte gehuurd door eigenaren van kleine bedrijven zijn fiscaal aftrekbaar. De kosten voor het huren van een bedrijfsparkeergarage kunt u ook aftrekken van de huurprijs van het gebouw zelf. De huuraftrek staat los van de thuiswerkaftrek, iets om rekening mee te houden. Alleen ondernemers die voor hun bedrijfsvoering een aparte, niet-residentiële locatie hebben, kunnen aanspraak maken op deze aftrek. In plaats van de kosten van een traditioneel kantoor af te trekken, kunnen huurders die vanuit huis werken profiteren van de thuiswerkaftrek.
#4. Adverteren en marketing
Je hebt geluk als je visitekaartjes hebt uitgedeeld alsof het Halloween-traktaties zijn. Ook kunt u de kosten van het maken van die kaarten aftrekken van uw belastingen. Een legitieme bedrijfsuitgave kan alle vormen van reclame afschrijven, van posts op sociale media tot billboards. Voer uw aftrekposten uit!
#5. Verzekering
Aansprakelijkheid, eigendom, fouten en weglatingen, gezondheid, voertuig, werknemersvergoeding en andere bedrijfsverzekeringspremies zijn fiscaal aftrekbaar. Kleine bedrijven kunnen veel fiscale voordelen krijgen. Gebruik ze om belastingen te verlagen en geld te besparen. Houd een nauwkeurige administratie bij en volg de belastingcode om deze inhoudingen te claimen. Belastingexperts kunnen u helpen bepalen of u in aanmerking komt voor deze aftrekposten. Daarom kunt u, met een zorgvuldige voorbereiding, uw belastingplicht verlagen en de besparingen herinvesteren in uw bedrijf om te groeien.
Zakelijke belastingaftrek voor voertuigen
Als ondernemer die een voertuig gebruikt voor bedrijfsgerelateerde activiteiten, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bedrijfsaftrek voor het gebruik van voertuigen. Dus als u voertuigen geheel of gedeeltelijk voor zakelijke doeleinden gebruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor belastingaftrek. Deze aftrek geldt voor zakelijke voertuigen, waaronder auto's. Personen die hun voertuig zowel privé als zakelijk gebruiken, kunnen aanspraak maken op aftrek voor het deel van de autokosten dat betrekking heeft op zakelijk gebruik.
Hoe u in aanmerking komt voor voertuigen voor zakelijke belastingaftrek
Het is mogelijk om belastingaftrek te vragen voor het commerciële gebruik van uw voertuigen als u aan de drie onderstaande criteria voldoet. Als gevolg hiervan bevatten ze het volgende:
#1. U bent zzp'er
Om de kilometers af te schrijven die u voor uw werk op uw auto hebt gezet, moet u een zelfstandige zijn. De Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) elimineerde de mogelijkheid voor werknemers om bepaalde niet-vergoede zakelijke kosten af te trekken, zoals kilometers van persoonlijke voertuigen die worden gebruikt voor bedrijfsgerelateerd werk. Tegenwoordig verwachten werknemers die hun voertuigen voor werkdoeleinden gebruiken doorgaans dat hun gaskosten worden vergoed.
#2. Het voertuig is van u of uw bedrijf
Een auto die u niet bezit of leaset, kunt u niet aftrekken. Controleer of u of uw bedrijf wordt vermeld op de titel van het voertuig. Zet een voertuig niet op naam van uw bedrijf als u van plan bent het voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Het fiscaal voordeel van een autoaftrek kan teniet worden gedaan als werknemers bedrijfswagens gebruiken voor niet-zakelijke doeleinden. Bovendien kan alleen de werkelijke kostenmethode worden gebruikt om autokosten af te trekken wanneer het voertuig bij uw bedrijf is geregistreerd.
#3. Rijden voor het werk houdt meer in dan woon-werkverkeer
De Belastingdienst kan beweren dat u uw auto niet voor zakelijke doeleinden gebruikt als het uitsluitend voor woon-werkverkeer is. Het dagelijkse woon-werkverkeer van een persoon telt niet als een zakenreis. Om het zakelijke gebruik van uw voertuig af te trekken, moet uw reis rechtstreeks verband houden met de bedrijfsvoering. Degenen die vanuit huis freelancen, kunnen woon-werkverkeer naar andere kantoren echter opnemen in hun totale aantal zakelijke kilometers. Er moet ook een thuiswerkaftrek worden geclaimd.
Checklist voor belastingaftrek voor kleine bedrijven
Als ondernemer krijgt u veel op uw bord. Het kan moeilijk zijn om tijd te vinden om uw boeken te beheren tussen het werven van het juiste personeel en het toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf. Als u echter uw papierwerk het hele jaar door op orde houdt, zal het indienen van uw belastingen in april veel minder gedoe zijn. Hier zijn de verschillende checklists die u moet onthouden bij het voorbereiden van uw belastingvermindering voor kleine bedrijven. Om u te helpen op de hoogte te blijven van uw behoeften op het gebied van belastingvoorbereiding voor kleine bedrijven, biedt dit artikel een downloadbare checklist die de essentie behandelt van het indienen van belastingaftrek voor kleine bedrijven.
#1. Meer informatie over de verschillende verplichtingen op het gebied van vennootschapsbelasting
De Internal Revenue Service en de belastingdiensten van de staat hebben recht op belastingbetalingen van alle bedrijven. Het is uw plicht als bedrijfseigenaar om volledig te voldoen aan alle lokale, provinciale en federale belastingwetten.
#2. Ontdek de belastingformulieren die uw bedrijf moet indienen
Bedrijven kunnen geen generiek formulier gebruiken voor belastingdoeleinden. Winsten, uitgaven, inhoudingen en tegoeden moeten worden gerapporteerd aan de Internal Revenue Service (IRS) met behulp van de juiste belastingformulieren, zoals formulier 1099-MISC of formulier 1120.
#3. Stel een schema in voor het indienen van uw belastingen
Het is redelijk als zakelijke belastingschema's en vervaldatums niet op de voorgrond staan als u een drukke eigenaar van een klein bedrijf bent. Het is echter van cruciaal belang dat u onthoudt wanneer belastingaangiften en betalingen verschuldigd zijn. De Belastingdienst is niet coulant met te late of gemiste betalingen. Op de hoogte blijven van uw belastingverplichtingen is de beste manier om boetes en andere boetes te vermijden die de cashflow van uw bedrijf zouden kunnen verstoren.
#4. Verzamel de nodige documentatie
Er komt een hoop papierwerk kijken bij het indienen van bedrijfsbelastingen en het kan moeilijk zijn om te weten wat er moet gebeuren.
Home Based Business belastingaftrek
Een bedrijf opbouwen vanuit het comfort van je eigen huis biedt een unieke kans voor individuen om extra inkomen te genereren, hun passies te kapitaliseren en zelfs hun carrièreambities om te zetten in realiteit. De relatief lage opstartkosten die gepaard gaan met belastingaftrek voor thuiswerkende bedrijven, maken het voor velen een aantrekkelijke optie. Belastingaftrek is beschikbaar voor thuiszaken, wat het proces kan vereenvoudigen.
Bovendien lijken de thuisbelastingaftrek sterk op die van traditionele ondernemingen. De meeste mensen die hun bedrijf vanuit hun huis runnen, kunnen echter ook aanspraak maken op een kantooraftrek. De aard van het bedrijf dat de eigenaar uit zijn huis runt, kan bepalen welke andere belastingvoordelen voor hen beschikbaar zijn. Desalniettemin moeten alle ondernemers de IRS raadplegen voordat ze kosten maken voor een bedrijf aan huis. Ontdek hoe uw belastingaftrek voor uw thuisbedrijf kan profiteren van specifieke belastingaftrek die mogelijk besparingen op de lange termijn kan opleveren.
#1. Uitgaven met betrekking tot het huis
Inhoudingen voor een thuiskantoor worden berekend als een functie van de oppervlakte van uw huis die voor werk wordt gebruikt. Deel eenvoudig de vierkante meters van uw thuiskantoor door uw totale vierkante meters thuis om dit antwoord te krijgen. Zorg ervoor dat u het juiste bedrag aftrekt van elke uitgave en dat u het juiste percentage gebruikt in uw berekeningen.
#2. Onderhoud en bevestigingen
Ook kosten voor verbouwingen of reparaties die speciaal ten behoeve van uw onderneming zijn uitgevoerd, mag u aftrekken. Directe uitgaven (kosten die direct ten goede komen aan uw thuiskantoor) zijn voor 100% aftrekbaar, terwijl indirecte kosten (kosten die uw huis als geheel ten goede komen) slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn.
#3. Diverse bedrijfskosten
Een item moet zowel algemeen als nuttig zijn in uw branche om als legitieme zakelijke uitgave te worden beschouwd.
Wat is het verschil tussen kosten en kosten?
Als het gaat om financiële terminologie, is het belangrijk om de nuances tussen verschillende termen te begrijpen. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen kosten en uitgaven. Hoewel deze twee woorden op het eerste gezicht uitwisselbaar lijken, hebben ze verschillende betekenissen. Concreet verwijst kosten naar de hoeveelheid geld die is uitgegeven aan het verwerven van een bepaald item of een bepaalde dienst, terwijl kosten verwijzen naar het verbruik of gebruik van dat item. Met andere woorden, kosten zijn een maatstaf voor de initiële uitgave die nodig is om iets te verkrijgen, terwijl kosten een maatstaf zijn voor het voortdurende gebruik of verbruik van dat ding. Door dit onderscheid te begrijpen, kunnen individuen en bedrijven hun financiële transacties dus beter volgen en meer verdienen. weloverwogen beslissingen nemen over hun uitgaven.
Wat is het verschil tussen bedrijfskosten en inhoudingen?
Als het gaat om het indienen van belastingen voor uw bedrijf, is het belangrijk om te begrijpen dat bepaalde uitgaven kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Deze inhoudingen, ook wel bedrijfskosten genoemd, kunnen helpen om het bedrag aan belastingen dat u aan het einde van het jaar verschuldigd bent, te verminderen. Door gebruik te maken van deze inhoudingen, kunt u meer van uw zuurverdiende geld in uw zak houden en het opnieuw in uw bedrijf investeren. Dus of u nu een kleine ondernemer bent of een freelancer, het is belangrijk om uw zakelijke uitgaven het hele jaar door bij te houden, zodat u kunt profiteren van deze inhoudingen en belastingtijd. Als het gaat om het berekenen van het belastbaar inkomen van een bedrijf, zijn er een paar belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden.
Een van de belangrijkste is het totale bedrag aan zakelijke uitgaven gedurende het jaar. Deze uitgaven kunnen alles omvatten, van huur en nutsvoorzieningen tot salarissen van werknemers en materiaalkosten. Zodra al deze uitgaven zijn opgeteld, worden ze afgetrokken van de totale inkomsten van het bedrijf voor het jaar. Deze berekening levert het belastbare inkomen van het bedrijf op, het bedrag dat door de overheid zal worden belast. Bedrijven kunnen hun belastbaar inkomen op de juiste manier rapporteren en juridische of financiële problemen voorkomen door uitgaven en inkomsten het hele jaar door bij te houden. De IRS staat zakelijke aftrekposten toe voor "gewone" en "noodzakelijke" sectorspecifieke uitgaven. De uitgaven moeten industriestandaard zijn en noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Door zich aan deze richtlijnen te houden, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze hun uitgaven nauwkeurig rapporteren en hun belastingaftrek maximaliseren.
Kan ik de aankoop van een laptop op belasting claimen?
U kunt uw laptop nog steeds claimen als een apart item bij het indienen van uw belasting met behulp van de 67c-techniek (bijgewerkte benadering met een vast tarief) voor kosten voor werken op afstand.
Wat is de grootste uitgave in een bedrijf?
Zoals elke bedrijfsleider weet, is arbeid een van de grootste kostenposten van zakendoen. Arbeid, dat wel 70% van de totale bedrijfskosten kan uitmaken, omvat werknemerslonen, secundaire arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en andere gerelateerde belastingen.
Referenties
- forbes.com
- freshbooks.com
- verzekeringen.com
- ramseysolutions.com
- quickbooks.intuit.com
Gerelateerde artikelen
- BELASTINGAFTREKKEN VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN: Alles wat u moet weten
- HOE HET BELASTBAAR INKOMEN TE VERMINDEREN: de beste eenvoudige strategieën!
- BELASTINGRECHT UIT: hoe u het kunt claimen, auto, bedrijf en donatie
- ZAKELIJKE KOSTEN AFSCHRIJVEN: Alles wat u moet weten
- INKOMSTENBELASTING: Overzicht, e Filing en Calculator
- RESULTATENREKENING: definitie, voorbeelden, hoe te lezen en te gebruiken
- BELASTINGAFTREK: definitie, hoe het werkt, standaard, eigendom en donaties
