Een groot deel van het beroep van belastingrecht is het bijhouden en begrijpen van de veranderende federale belastingwetgeving, evenals het kennen van de wisselwerking tussen federale, staats- en gemeentelijke regelgeving. Het civiele en administratieve proces is ook een belangrijk aspect van het belastingrecht, aangezien belastingkwesties in verschillende rechtbanken worden behandeld. Federale belastingzaken worden behandeld door de belastingrechtbank van de Verenigde Staten, hoewel staats- en gemeentelijke belastingkwesties kunnen worden opgelost in de burgerlijke, strafrechtelijke of belastingrechtbank van de staat, of door een bestuursorgaan. In dit artikel worden de verantwoordelijkheden van een belastingadvocaat, de vereisten om er een te worden en hun salarisstructuur uitgelegd. Het bespreekt ook de loopbaanalternatieven en middelen van belastingadvocaten of advocaten.
Wat is belastingrecht?
De belastingwetgeving omvat federale, staats- en lokale belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting, arbeids- en loonbelasting, successierechten, schenkingsrechten, inkomstenbelastingen en onroerendgoedbelasting. De federale overheid int (samen met enkele staten) inkomstenbelastingen en socialezekerheidsheffingen. Administratieve vergoedingen worden door staten geheven voor diensten zoals autoregistratie en rijbewijzen. Lokale belastingen omvatten belastingen die worden geheven op onroerend goed, verkoop en gemeentelijke en provinciale diensten.
Wie is een belastingadviseur?
Belastingadvocaten helpen cliënten bij het navigeren door en voldoen aan het ingewikkelde systeem van belastingregels, en bij het legaal profiteren van de vele inhoudingen, kredieten en vrijstellingen. Ook vertegenwoordigen zij cliënten in fiscale controverses. Particulieren en bedrijven worden beide bediend door belastingadvocaten in de eigen praktijk. Ze kunnen ook optreden als bedrijfsjurist voor bedrijven of bij de overheid.
Wanneer er zich fiscale problemen voordoen, nemen sommige bedrijven belastingadvocaten in dienst indien nodig, op contractbasis. Advocaten op het gebied van vermogensplanning, onroerend goed en arbeidsrecht hebben vaak te maken met fiscale problemen en kunnen hulp zoeken bij een belastingadvocaat.
Wat een belastingadvocaat doet?
Belastingadvocaten zijn vaak in dienst van advocatenkantoren of accountantskantoren. Sommigen zijn misschien eenmanszaken, wat betekent dat ze hun eigen bedrijf runnen en voor zichzelf werken.
Een belastingadvocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in fiscaal recht. Belastingadvocaten helpen particulieren bij het organiseren van hun geld om hun belastingsituatie te optimaliseren, te voldoen aan belastingregels en geschillen met de IRS of andere belastingautoriteiten op te lossen. Sommige zijn gespecialiseerd in successie-, buitenlandse of vennootschapsbelasting.
Belastingadvocaten in advocatenkantoren helpen cliënten doorgaans bij het verkrijgen van een gunstige fiscale behandeling in verschillende situaties. Ze kunnen indien nodig contracten of andere juridische documenten opstellen en ze kunnen klanten vertegenwoordigen in de belastingrechtbank of elders.
Belastingadviseurs bij accountants- en adviesbureaus helpen klanten vaker bij het voldoen aan belastingvereisten.
Welke vaardigheden heeft een belastingadviseur nodig?
Een goed begrip van boekhoudkundige en wiskundige principes, evenals het vermogen om ingewikkelde belastingregels uit te leggen en goed uit te leggen aan klanten, zijn allemaal vereiste talenten. Om op de hoogte te blijven van veranderende belastingregels, vertrouwen deze professionals ook op kritisch denkvermogen, het vermogen om belastingrecht te interpreteren en juridische onderzoeksvaardigheden.
Veel van deze vaardigheden worden aan belastingadvocaten aangeleerd op de rechtenschool, waar studenten leren denken als advocaten, moeilijke juridische documenten synthetiseren en zichzelf mondeling en schriftelijk uitleggen. Studenten die rechten studeren met een bachelordiploma of uitgebreide cursussen / werkervaring in boekhouding, bedrijfskunde of rekenen, worden vaak aangetrokken door banen in het belastingrecht.
Wie heeft een belastingadvocaat in dienst?
Bedrijven huren belastingadvocaten in op contractbasis of als bedrijfsjurist. Grote bedrijven kunnen fulltime belastingadvocaten inhuren om hen te helpen bij de wettigheid van commerciële transacties, wetgevende ontwikkelingen, de implicaties van financiële beslissingen en problemen op het gebied van werkgelegenheid en salarisadministratie. Grote advocatenkantoren hebben vaak een fiscale groep advocaten die met bedrijven werken aan zaken als het oprichten van een bedrijf of non-profit, faillissementen, joint ventures en bedrijfsherstructureringen.
Kleinere bedrijven en particuliere advocaten kunnen particulieren of kleine ondernemingen bijstaan bij audits, belastinggeschillen, bezwaarschriften tegen onroerendgoedbelasting, investeringen en het vormen van vertrouwen. Sommige advocaten oefenen onroerend goedrecht uit en helpen klanten bij het structureren van hun testamenten en trusts om belastingvoordelen te optimaliseren.
Advocaten werken in de Verenigde Staten. Belastingrechtbank, staatsbelastingtribunalen en lokale administratieve procedures zijn ook beschikbaar. Overheidsbelastingadvocaten werken voor de Internal Revenue Service (IRS) of staats- en lokale overheden.
Hoe gaan belastingadviseurs te werk?
Met behulp van computerdatabases voeren belastingadvocaten juridisch onderzoek uit. Ze lezen veel over wijzigingen in de belastingwetgeving en onderhandelen met de belastingdienst en andere belastingdiensten. Deze experts bezoeken klanten om bewijsmateriaal te onderzoeken, zoals bankafschriften, belastingaangiften, ontvangstbewijzen, loonadministratie en facturen. Ze schrijven brieven, memo's en contracten, nemen deel aan conference calls en vergaderingen en geven presentaties.
Wat zijn enkele van de functietitels die belastingadvocaten zouden kunnen hebben?
Belastingadviseur, bedrijfs- en belastingadvocaat, vennootschapsbelastingadvocaat, transactiebelastingadvocaat, strafrechtelijk belastingadvocaat, onroerendgoedbelastingadvocaat, belastingcontroverse en advocaat voor geschillenbeslechting, internationale belastingadvocaat en estate planningadvocaat zijn enkele van de functietitels voor deze beroepen.
Wat zijn enkele van de specialisaties van een belastingadvocaat?
Specialiteiten op het gebied van belastingrecht zijn onder meer:
#1. Vennootschapsbelasting
Advocaten zorgen ervoor dat belastingwetten, regels en voorschriften worden nageleefd. Zij geven advies over ondernemingsbestuur, fusies en overnames en andere zakelijke en effectenkwesties.
#2. Compensatie voor leidinggevenden
Advocaten adviseren en begeleiden klanten over staats- en federale regelgeving, voordelen en pensioenregelingen. Ze schrijven beleidslijnen en bepalingen voor arbeidscontracten en zijn materiedeskundigen op het gebied van de belasting van bestuurdersbeloningen.
#3. Vrijgestelde organisatie
Belastingvrije, non-profitorganisaties zoals bedrijfs- en handelsverenigingen, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, openbare liefdadigheidsinstellingen, verenigingen van huiseigenaren en sociale dienstverleners worden geadviseerd door praktijkmensen.
#4. Internationale belastingplanning
Specialisten adviseren organisaties die wereldwijd actief zijn, evenals personen die in het buitenland werken of met pensioen gaan, over fiscale problemen.
#5. gemeentefinanciën
Deze belastingadvocaten helpen lokale overheden met fiscale compliance-problemen met betrekking tot kapitaalprojecten, infrastructuur, transport, huisvesting, schooldistricten en industriële inkomsten en obligaties voor economische ontwikkeling.
#6. Procesbelasting
Zaken in federale en staatsbelastingrechtbanken worden behandeld door proefadvocaten. Ze onderhandelen ook met de IRS, verdedigen klanten in strafrechtelijke fiscale vervolgingen en vertegenwoordigen klanten in geschillen met belastingautoriteiten.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de belastingadviseur?
Fiscaal recht raakt een breed scala aan juridische kwesties, maar enkele veel voorkomende verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn:
#1. Zakelijke aankopen en verkopen
Advocaten kunnen u helpen met vermogenswinsten, afschrijvingen, omzetbelasting en aandelentransacties. Ze kijken naar de waarde van een bedrijf, evenals naar de financiën, schulden en passiva en activa van de verkoper om te bepalen hoe de aan- en verkoop moet worden georganiseerd. Bovendien creëren ze belastinggerelateerde contractvoorwaarden en behandelen ze mogelijke staatscontroles en zorgen over belastingafhandeling.
#2. Bedrijfsvorming
Advocaten adviseren klanten over het beste soort zakelijke entiteit om te vormen, zoals een C-Corp, S-Corp of naamloze vennootschap. Ze geven belastingadvies, maken papierwerk voor bedrijfsvorming, zoals statuten, en vullen formulieren in die moeten worden ingediend bij de staat en de IRS. Deze experts maken ook LLC-overeenkomsten en bedrijfsstatuten en helpen klanten bij het overdragen van bedrijfsmiddelen aan LLC's of bedrijven.
#3. Vastgoed planning
Beoefenaars adviseren cliënten over de optimale middelen voor het doorgeven van vermogen aan erfgenamen, zoals testamenten en trusts. Ze adviseren klanten over de beste vormen van trusts en trustbepalingen om belastingbesparingen te optimaliseren, en ze houden hen op de hoogte van wijzigingen in de federale en staatswetgeving inzake onroerendgoedbelasting. Estate planners helpen klanten activa van hun landgoederen over te dragen naar trusts.
#4. IRS-geschillen
Specialisten ontwikkelen en voeren actieplannen uit om problemen zoals audits, achterstallige belastingen, fouten in verschuldigde belastingbedragen en belastingontduiking aan te pakken. Ze maken IRS-brieven, halen deadlines, onderhandelen over overeenkomsten en schikkingen met de IRS en vertegenwoordigen klanten in de federale rechtbank.
#5. Bezwaren tegen onroerendgoedbelasting
Advocaten die aan deze zaken werken, controleren de klantdocumentatie op juistheid, inclusief brieven van lokale overheden met beoordeelde taxaties en wettelijke specificaties. Zij onderzoeken de belastingaanslagen en eventuele vrijstellingen van vergelijkbare woningen en verzorgen de taxatie van onroerend goed. Deze experts vragen taxaties aan bij het lokale taxatiebureau en adviseren klanten over de beste manier van handelen. Daarnaast kunnen zij beroep aantekenen bij de beoordelaar en cliënten verdedigen op zittingen.
# 6. Onderzoek
Om op de hoogte te blijven van veranderingen in de belastingwetgeving, analyseren belastingadvocaten wetsupdates, IRS-regelherzieningen en recente jurisprudentie. Om de naleving door de klant te verzekeren, lezen, synthetiseren en evalueren ze de federale belastingwetgeving, evenals andere belastingwetgeving.
Wat zijn de vereisten om belastingadvocaat te worden?
#1. Opleiding
- Een bachelordiploma, idealiter in boekhouding, bedrijfskunde of wiskunde, is vereist.
- Om toegelaten te worden tot de rechtenfaculteit, moet u slagen voor de Law School Admission Test.
- Behaal een jurisdoctoraat van een door de American Bar Association geaccrediteerde rechtsschool met een concentratie op fiscaal recht.
- Verkrijg een stage- of zomerfunctie om daadwerkelijke ervaring op te doen.
- Om de wet uit te oefenen, moet je slagen voor het staatsexamen.
- Verdien een meester in de wetten in belastingrecht of word gecertificeerd door het bestuur van de lokale staat; hoewel dit normaal gesproken niet nodig is, kan dit de werkopties en het salarispotentieel van belastingadvocaten aanzienlijk verbeteren.
- Overweeg om tegelijkertijd een diploma fiscaal recht en een MBA te volgen.
- Test om een IRS-geregistreerde agent te worden; succesvolle testpersonen kunnen belastingbetalers vertegenwoordigen voor de IRS.
- Verdien credits voor permanente juridische opleiding om uw licentie te behouden en op de hoogte te blijven van de huidige wetgeving.
#2. Vaardigheden
- Boekhouding en wiskunde zijn vereist om belastingeffecten te begrijpen en te schatten.
- Een praktische kennis van bedrijfsprincipes en hoe bedrijven werken.
- Kritisch nadenken en analyseren is nodig om de relevante juridische concepten toe te passen op klantsituaties en om alternatieve alternatieven voor te stellen.
- Interpersoonlijk vermogen om vertrouwen en vertrouwen bij klanten te wekken.
- Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden die klanten helpen beslissingen te nemen door ingewikkelde belastingregels en jurisprudentie goed uit te leggen.
#3. Vaardigheden
- Op tijd uitgebreid, nauwkeurig en relevant onderzoek doen.
- Nieuwe computerprogramma's leren en zoeken in tal van juridische databases.
- Een professionele houding behouden en kalm zijn in stressvolle situaties onder hoge druk.
- Problemen objectief, emotieloos en onpartijdig oplossen.
#4. Kennis
- De federale belastingcode en IRS-regels, evenals eventuele wijzigingen die worden veroorzaakt door wetgeving, regelgeving en arbitrage.
- Staats- en lokale belastingwetten, evenals de interacties tussen deze en de federale wetgeving
- Wanneer er meningsverschillen ontstaan of klanten worden gecontroleerd, onderhandelen we met de IRS over voordelige oplossingen voor onze klanten.
- Voertuigen die de belastingverplichting van klanten beperken, zoals trusts en LLC's, en hoe deze te regelen om aan de doelen en behoeften van de klant te voldoen.
Hoe komt een belastingadviseur aan een baan?
#1. bedrijven
Belastingadvocaten treden op als onderdeel van een juridische afdeling en werken samen met andere bedrijfsjuristen, bedrijfsleiders en bestuursleden om hun zakelijke klanten van dienst te blijven.
#2. Advocatenkantoren
Advocaten van de belastingafdeling van een bedrijf werken samen om personen met een hoog inkomen, bedrijven en bedrijven te helpen met een breed scala aan fiscale problemen wanneer deze zich voordoen.
#3. Privé consult
Belastingadvocaten kunnen kleine bedrijven of samenwerkingsverbanden vormen met andere advocaten. Ze kunnen ook als solo-beoefenaars werken en particulieren en eigenaren van kleine bedrijven helpen met fiscale problemen, zoals onroerendgoedbelasting, estate planning en salarisadministratie.
#4. Bedrijven of praktijken in rechtszaken
Als ervaren procesadvocaten met een specifiek begrip van belastinggeschillen, vertegenwoordigen procesadvocaten cliënten in federale, staats- en/of gemeentelijke belastingrechtbanken en -tribunalen.
#5. Overheidsorganisaties
Belastingadvocaten werken voor de Internal Revenue Service (IRS) of voor staats- en gemeentelijke overheden en instanties die zich bezighouden met belastingen. Deze medewerkers vertegenwoordigen de belangen van de overheid.
Beroepsorganisaties van belastingadvocaten
#1. American Bar Association-Sectio van Belastingen
Vergaderingen en conferenties kunnen worden bijgewoond door leden uit het hele land om de huidige zorgen en aanstaande wetgeving aan te pakken. Ze hebben ook de mogelijkheid om te netwerken en te horen van docenten over uiteenlopende fiscale onderwerpen. Dit deel van de ABA biedt ook kansen voor permanente educatie, fiscale podcasts en belangenbehartiging.
#2. Nationale Vereniging van Belastingprofessionals
Deze organisatie biedt hulp bij wijzigingen in de federale belastingwetgeving, netwerkmogelijkheden, opleidingscursussen, een online belastingbibliotheek en belangenbehartiging aan zowel nieuwe als ervaren belastingprofessionals, waaronder belastingadvocaten.
#3. Nationale Vereniging van Belastingprofessionals
Deze groep biedt haar leden een dienst voor fiscaal onderzoek, een federale belastingwaarschuwing, opties voor permanente educatie, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een nieuwsbrief en e-mailupdates over actuele zorgen.
#4. Instituut voor belastingbeleid
Deze website, die dienst doet als informatiecentrum voor belastingplichtigen, biedt onderzoek en analyse, gegevens, informatie over huidige en voorgestelde wetten, een blog, nieuwsbrieven en schattingsmodellen voor belastingadvocaten en andere professionals.
#5. BelastingProf Blog
Deze website biedt juridische blogs die zijn gepubliceerd door hoogleraren, decanen en advocaten in belastingrecht, evenals een uitgebreide lijst van internationale belastingorganisaties, beleidsgroepen, subsidiemogelijkheden, boeken, bronnen voor studenten en links naar staats- en federale belastingwetgeving.
Wat is het verschil tussen een belastingadvocaat en een CPA?
Belastingadvocaten en CPA's zijn twee verschillende, maar verwante soorten specialisten die u kunnen helpen met belastingen en financiële planning. Ontdek wat iedereen doet en wanneer u mogelijk een beroep op hen moet doen voor hulp.
CPA's en belastingadvocaten zijn beide uniek bekwame en opgeleide specialisten die u kunnen bijstaan met belasting- en financiële kwesties. Het kiezen van wie u inhuurt, wordt bepaald door uw eigen combinatie van omstandigheden en het soort ondersteuning dat u nodig heeft. Deze pagina helpt u de training en kennis van deze specialisten te begrijpen en hoe zij u het beste kunnen helpen.
CPA-onderwijs
Accountants, boekhouders en andere belastingadviseurs zijn niet verplicht om hetzelfde niveau van training, studie of testen te volgen als een gecertificeerde openbare accountant (CPA). Individuen moeten 150 uur niet-gegradueerde opleiding afronden om een CPA te worden, wat vaak 30 uur meer is dan de meeste bacheloropleidingen vereisen. Dit houdt vaak in dat CPA-aanvragers ofwel vijf jaar universiteitscursussen moeten afronden, waaronder ten minste 30 uur op graduaatniveau, of een masterdiploma moeten behalen.
Naast universitair onderwijs moeten CPA's in elke staat in de Verenigde Staten slagen voor alle vier de delen van het CPA-examen:
- Attest en controle
- Boekhouding en rapportage over financiële transacties
- Regulatie
- Concepten en de zakelijke omgeving
Het CPA-examen is uitdagend en breed van opzet, en aanvragers moeten binnen een tijdsbestek van 18 maanden slagen voor alle vier de onderdelen van het examen.
In de meeste staten moeten CPA's bovendien 1,800 uur werken onder toezicht van een gecertificeerde CPA. Daarna moeten ze hun opleiding voortzetten met minimaal 120 uur permanente educatie om de drie jaar.
Een CPA-aanduiding is een van de meest algemeen erkende en vertrouwde professionele kwalificaties in het bedrijfsleven vanwege deze aanzienlijke training en begrip. Een CPA moet ook de . volgen AICPA-code voor professioneel gedrag of het risico lopen dat hun vergunning wordt ingetrokken.
Opleiding tot belastingadvocaat
Om belastingadvocaat te worden, moeten kandidaten eerst een vierjarige bacheloropleiding afronden, vaak in wiskunde, boekhouding of bedrijfskunde. Vervolgens moeten ze, om te worden toegelaten tot een rechtenstudie, slagen voor de Law School Admission Test (LSAT). De LSAT beoordeelt juridische vaardigheden zoals redeneren, analyseren en begrijpend lezen. Zelfs met een hoge LSAT-score moeten aanvragers van een rechtenstudie vaak een langdurig en veeleisend toelatingsproces doorlopen om toegelaten te worden.
Rechtenstudenten behalen een Juris Doctor (JD) graad, die normaal gesproken drie jaar in beslag neemt. Belastingadvocaten moeten dan slagen voor hun staatsexamen om een staatscertificering te ontvangen. Veel belastingadvocaten gaan door met het behalen van een master in belastingrecht, wat tot vijf jaar studie kan duren.
Bovendien moeten gediplomeerde advocaten, om een actief lidmaatschap van de bar in hun respectievelijke staten te behouden, een permanente juridische opleiding volgen. Elke staatsbarorganisatie stelt richtlijnen en criteria vast voor individuen die zichzelf als belastingadvocaten kunnen aanbieden. Belastingadvocaten moeten zich aan de wet- en regelgeving houden, anders lopen ze het risico hun vergunning als advocaat te verliezen.
Kiezen tussen een belastingadvocaat en een gecertificeerde openbare accountant
Uw belastingbehoeften zullen bepalen of u een CPA of een belastingadvocaat moet inhuren. U moet waarschijnlijk contact opnemen met een CPA als u hulp nodig heeft bij de zakelijke en boekhoudkundige aspecten van belastingen, zoals:
- indienen van belastingaangiften
- Identificatie van alle belastingvoordelen en -kredieten waarvoor u in aanmerking komt
- Boekhouding of voorbereiding van financiële documenten
- Loonadministratie
- Advies over budgettering en financiële planning
- Op de hoogte blijven van belastinghervormingen of wijzigingen in de belastingwetgeving
- Een bedrijf kopen, samenvoegen of verkopen
- Een lening voor kleine bedrijven verkrijgen
- De beste bedrijfsstructuur kiezen
- Bepalen of u contante of transactieboekhouding wilt gebruiken
- Strategieën ontwikkelen voor financieel risicobeheer
- Wordt gecontroleerd door de IRS
- Geld in de gaten houden om fraude te voorkomen
CPA's kunnen onderhandelen over en vertegenwoordigen van belastingbetalers voor de IRS of een belastingambtenaar aan de juridische kant van belastingen. Bovendien zijn bepaalde CPA's op unieke wijze toegerust om te helpen bij rechtszaken en belastingproblemen die door een Amerikaanse rechtbank moeten worden beslist. belastingrechtbank, dus als u momenteel te maken heeft met een CPA, informeer dan of de accountant gekwalificeerd is om u te helpen met de specifieke juridische uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd. Natuurlijk kunnen belastingadvocaten ook helpen bij deze juridische problemen. Sommige gebieden waar een CPA of een advocaat nuttig kan zijn, zijn:
- Als u een aanzienlijk bedrag aan onbetaalde belastingen verschuldigd bent,
- U bent onderworpen aan pandrechten of heffingen als gevolg van onbetaalde belastingen,
- Als u loonbeslag wilt stopzetten.
- Als u wilt onderhandelen met de IRS
- U heeft hulp nodig bij trusts of nalatenschappen.
Dus als u de volgende diensten nodig heeft, moet u hoogstwaarschijnlijk een belastingadvocaat raadplegen:
- Schriftelijk juridisch advies
- Juridische vertegenwoordiging in de rechtbank
Voordelen van een Dual-gecertificeerde Professional
Hoewel een belastingadvocaat normaal gesproken wordt gebruikt voor meer gespecialiseerde en complexe belastingaangelegenheden, en een CPA doorgaans vaker wordt gebruikt om uw financiële administratie op orde te houden en uw belastingen voor te bereiden, zijn de voordelen van het hebben van een twee-in-een professional moeilijk te overschatten.
Advocaat-CPA's met dubbele licentie hebben niet alleen de financiële expertise om de fijne kneepjes van de balansen van uw bedrijf te begrijpen, maar ze kunnen ook adviseren over de bedrijfsstructuur om de belastingverplichtingen te verlagen en u misschien uit de IRS-problemen te houden.
Als u echter ooit in juridische moeilijkheden komt met uw belastingdossiers, zal uw advocaat-CPA met dubbele licentie goed uitgerust zijn om u te vertegenwoordigen vanwege hun kennis van de financiële gegevens van uw bedrijf en expertise op het gebied van geschillen.
Bovendien kunt u op de lange termijn mogelijk geld besparen door een enkele professional in te huren die de kennis en expertise heeft om te adviseren over zowel belangrijke zakelijke beslissingen, terwijl hij ook de alledaagse verantwoordelijkheden op zich neemt om uw financiën soepel te laten stromen en ervoor te zorgen dat uw belastingen correct worden ingediend. .
Met de toegenomen waarde van het combineren van een belastingadvocaat en een CPA in één expert, is het eenvoudig te begrijpen waarom kleine bedrijven kunnen profiteren van het inhuren van een dubbel gecertificeerde advocaat-CPA.
Salaris voor belastingadvocaat
Belastingadvocaat Mediaan Salaris
Volgens de BLS is het gemiddelde jaarsalaris van een belastingadvocaat $ 120,910. Salarissen in de juridische wet variëren van $ 58,220 tot $ 208,000 per jaar. Verschillende criteria, zoals de werkervaring, het diploma, de locatie en de certificering van een kandidaat, kunnen het verdienpotentieel beïnvloeden.
Volgens PayScale is het startsalaris voor een belastingadvocaat ongeveer $ 80,000 per jaar. Het verdienpotentieel van advocaten kan zes cijfers benaderen als ze ervaring opdoen en hun talenten ontwikkelen. De onderstaande tabel toont het typische salaris dat een belastingadvocaat mag verwachten te verdienen naarmate hun carrière groeit.
| ERVARING | SALARIS |
| Instapniveau (0-12 maanden) | $80,000 |
| Vroege carrière (1-4 jaar) | $87,000 |
| Midden carrière (5-9 jaar) | $125,000 |
| Ervaren (10-19 jaar) | $146,000 |
Bachelor diploma: $ 73,000 is het gemiddelde salaris.
Master diploma: $ 101,000 is het gemiddelde salaris.
Als belastingadvocaat het juridisch recht in gaan is een lucratieve methode om werkervaring op te doen en je kennis van het belastingrecht te verbreden. Personen die als belastingadvocaat werken, kunnen zich mogelijk ontwikkelen in hun loopbaan. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeenschappelijke loopbaantrajecten van een belastingadvocaat en hun gemiddelde jaarsalaris.
| POTENTILE VOLGENDE STAP | SALARIS |
| Advocaat/advocaat | $83,675 |
| Belastingmanager | $96,530 |
| Corporate Counsel | $115,260 |
Wat zijn de hoogbetalende staten van het belastingadvocaat?
Volgens de BLS zijn de belangrijkste staten voor een belastingadvocaat in termen van salaris het District of Columbia, Californië, New York, Massachusetts en Connecticut. Deze staten hebben een hoger dan gemiddeld inkomen, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor belastingadvocaten. De onderstaande tabel toont het gemiddelde jaarsalaris voor een belastingadvocaat in elk van deze staten.
- Gemiddeld jaarsalaris in District of Columbia: $192,530
- Gemiddeld jaarsalaris in Californië: $171,550
- De Gemiddeld jaarsalaris in New York: $167,110
- Gemiddeld jaarsalaris in Massachusets: $165,610
- Jaarlijks gemiddeld salaris in Connecticut: $153,640
De topsectoren voor belastingadvocaten, volgens de BLS, zijn abonnementenprogrammering, de olie- en kolenindustrie, de fabricage van motorvoertuigen en de fabricage van computerapparatuur. Deze gecompliceerde industrieën moeten voldoen aan de regels, voorschriften en belastingwetten van de overheid, waarvoor de vaardigheden van een belastingadvocaat nodig zijn. Onderstaande tabel toont het gemiddelde salaris per bedrijfstak.
| INDUSTRIE | JAARLIJKS GEMIDDELD LOON |
| Kabel- en andere abonnementsprogrammering | $234,310 |
| Pijpleidingtransport van ruwe olie | $215,700 |
| Productie van motorvoertuigen | $205,610 |
| Productie van computer- en randapparatuur | $204,710 |
| Productie van aardolie en kolenproducten | $200,830 |
Lees ook: Lijst met Fortune 1000-bedrijven in 2023, bijgewerkt !!! (Hoe te beleggen gids)
Is er veel vraag naar belastingadvocaten?
Loopbaanontwikkeling in het verleden
Carrières in deze branche breiden zich uit, aangezien de meeste branches juridische professionals nodig hebben om nieuwe markten te betreden, documenten in te dienen, belastingen te betalen of boetes en andere IRS-problemen aan te vechten. Professionals moeten aan strenge opleidings- en certificeringsnormen voldoen, wat resulteert in een gespecialiseerd en competitief personeelsbestand.
Toekomstige loopbaanontwikkeling
Volgens de BLS zal de banengroei op dit gebied tot 6 2026% bedragen, wat in lijn is met andere beroepen. Zelfs met een gunstige werkgelegenheidsgroei voorspelt de BLS dat de concurrentie sterk zal blijven omdat er elk jaar meer rechtenstudenten afstuderen dan er kansen beschikbaar zijn.
Topstaten voor het creëren van banen voor belastingadvocaten
Volgens langetermijnvoorspellingen zullen naar verwachting de banen van belastingadvocaten op de lange termijn in verschillende staten toenemen. Utah, Nevada, Colorado, Arkansas en Texas zijn de topstaten voor banengroei, volgens de statistieken van Projections Central. De onderstaande tabel toont de voorspelde banengroeipercentages voor elke staat, die allemaal veel hoger zijn dan het nationale gemiddelde.
- Utah
Verandering van 22.5 procent van 2016 naar 2026
- Nevada
Verandering van 21.3 procent van 2016 naar 2026
- Colorado
Verandering van 18.7 procent van 2016 naar 2026
- Arkansas
Verandering van 15.9 procent van 2016 naar 2026
- Texas
Verandering van 15.4 procent van 2016 naar 2026
Hoe verschilt belastingadviseur van andere accountantsberoepen?
Belastingadvocaten worden geclassificeerd als accountants; hun werk is echter zeer gespecialiseerd en vereist vaak aanvullende scholing of expertise. Voor de meeste boekhoudkundige banen is bijvoorbeeld alleen een bachelordiploma vereist. Personen die als belastingadvocaat willen werken, moeten eerst een bachelordiploma behalen, vervolgens rechten studeren en slagen voor de LSAT.
Verdienpotentieel en baanontwikkeling zijn nog twee verschillen. Volgens de BLS verdienen accountants een gemiddeld jaarsalaris van $ 70,500, met een banengroei naar verwachting van 10%. Dit is een sneller tarief dan de norm. Hoewel het salaris van een belastingadvocaat $ 120,910 per jaar is, is de banengroei ongeveer 8%. Hoewel beide alternatieven bevredigende beroepen bieden, moeten individuen nadenken over hun ambities voordat ze een pad kiezen.
Wat zijn de verschillen tussen een belastingadvocaat en een belastingadviseur?
Een belastingadvocaat is een gediplomeerde juridische professional die gespecialiseerd is in belastingrecht en die personen en bedrijven die met belastingkwesties te maken hebben, juridisch advies en vertegenwoordiging kan geven. Een belastingaccountant daarentegen is een expert op het gebied van boekhouding en belastingvoorbereiding, die kan helpen bij het opstellen en indienen van belastingaangiften en advies kan geven over belastingnaleving en planning. Het belangrijkste verschil is dat een belastingadvocaat is opgeleid in de juridische aspecten van het belastingrecht en cliënten kan vertegenwoordigen in de rechtbank, terwijl een belastingadviseur dat niet kan.
Hoe kan een belastingadvocaat helpen bij het plannen van successie- en schenkingsbelasting?
Een belastingadvocaat kan deskundige begeleiding bieden bij het plannen van successie- en schenkingsbelasting, waardoor individuen en gezinnen de fiscale gevolgen van het overdragen van activa kunnen minimaliseren. Denk hierbij aan het opstellen en uitvoeren van boedelplannen, het opstellen en indienen van aangiften schenkbelasting en het adviseren over fiscaal efficiënte strategieën voor het overdragen van vermogen.
Kan een belastingadvocaat helpen bij internationale belastingzaken?
Ja, een belastingadvocaat kan advies geven over internationale belastingkwesties, zoals buitenlandse inkomsten en belastingaangifte, rapportage over buitenlandse bankrekeningen (FBAR) en grensoverschrijdende transacties. Ze kunnen ook helpen bij het oplossen van internationale belastinggeschillen en het navigeren door de complexe regels en voorschriften van buitenlandse belastingstelsels.
Hoe kan een belastingadvocaat helpen bij loonbelastingvraagstukken?
Een belastingadvocaat kan hulp bieden bij een verscheidenheid aan loonbelastingkwesties, waaronder de naleving van federale, staats- en lokale wet- en regelgeving op het gebied van loonbelasting. Ze kunnen werkgevers helpen bij het navigeren door de complexiteit van de naleving van de loonbelasting, inclusief loonbelastingstortingen, belastingformulieren en rapportagevereisten.
Wat moet ik doen als ik een aanslagbiljet of dagvaarding van de Belastingdienst ontvang?
Als u een aanslagbiljet of dagvaarding van de Belastingdienst ontvangt, is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Een belastingadvocaat kan u begeleiden bij de stappen die u moet nemen en u vertegenwoordigen bij onderhandelingen met de IRS. Ook kunnen zij helpen bij het oplossen van belastinggeschillen en het aantekenen van beroep tegen ongunstige besluiten.
Hoe kan een belastingadvocaat helpen bij onderzoeken naar belastingfraude en aanklachten?
Als er een onderzoek naar u loopt wegens belastingfraude of als u bent beschuldigd van een belastingmisdrijf, is het van essentieel belang dat u juridische bijstand krijgt. Een belastingadvocaat kan u advies geven over uw rechten en verantwoordelijkheden, u vertegenwoordigen in de rechtbank en namens u onderhandelen over een schikking of een schikkingsovereenkomst. Ze kunnen ook advies geven over de mogelijke gevolgen van een veroordeling voor belastingfraude en helpen bij het beschermen van uw rechten en belangen tijdens het juridische proces.
Veelgestelde vragen over belastingadvocaten
Wat doet een belastingadviseur?
Belastingadvocaten helpen klanten bij het navigeren door verschillende belastingregels en het oplossen van problemen. Ze kunnen voortdurend proactief advies geven aan bedrijven, of ze kunnen alleen klanten vertegenwoordigen die geconfronteerd worden met audits of juridische processen.
Is het de moeite waard om een belastingadvocaat in te schakelen?
Of u nu een bedrijf of een particulier bent, een belastingadvocaat is essentieel voor uw belastingvoorbereiding. Ze kunnen er ook voor zorgen dat u geen fouten maakt bij het indienen van uw belastingen, wat kan leiden tot een IRS-audit.
Hoeveel kost het voor een belastingadviseur?
Elke belastingadvocaat brengt andere kosten in rekening, maar verwacht tussen $ 200 en $ 400 per uur te betalen. Sommige van de meest gerenommeerde en ervaren advocaten kunnen $ 1,000 per uur of meer in rekening brengen voor hun diensten. Vaste vergoedingen: sommige belastingbetalers kunnen mogelijk onderhandelen over een vaste prijs voor juridisch advies tegen de IRS.
Wat is het verschil tussen een belastingadvocaat en een CPA?
Ondanks het feit dat beide beroepen u kunnen helpen bij het opstellen van belastingpapieren en het adviseren over belastingverplichtingen, zijn belastingadvocaten juridische professionals die zijn opgeleid in belastingrecht, terwijl CPA's accountants zijn met uitgebreide training en certificeringen in de financiële kant van belastingrapportage.
