Le spese sono ciò che incontriamo se non su base giornaliera. In effetti, spendiamo soldi per fare soldi. Tuttavia, quando un'azienda spende più di quello che sta entrando, allora questo è un problema. Quindi, questo articolo ti aprirà gli occhi per vedere le spese aziendali consentite, quella nel Regno Unito, le spese aziendali che puoi sperimentare come lavoratore autonomo, quali sono le spese aziendali e l'elenco.
Spese aziendali
In primo luogo, le spese aziendali sono spese tipiche e necessarie sostenute da un'azienda per il suo funzionamento.
In secondo luogo, possono essere applicabili sia alle piccole che alle grandi organizzazioni. Il conto economico include le spese aziendali. Infine, per calcolare il reddito netto imponibile di una società, le spese aziendali sono detratte dalle entrate del conto economico.
Cosa sono le spese aziendali?
Quando un'azienda guadagna più di quanto spende... è sicuramente un'azienda fantastica.
Le spese aziendali, spesso note come detrazioni, sono costi causati da operazioni aziendali di routine, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Le aziende devono rimuovere le loro spese dalle loro entrate per generare un reddito netto.
L'elenco delle spese aziendali
- Pagamenti di affitto o mutuo
- Mobili, attrezzature e macchinari
- Attrezzature da ufficio
- Pubblicità e Marketing
- Spese per sito web e software
- Buste paga (bonus, stipendi o commissioni)
- Benefici per i dipendenti (come l'assicurazione sanitaria)
- Tasse
- Licenza commerciale e permesso
- Commissioni bancarie e pagamento di interessi
- Formazione e istruzione (per migliorare le competenze dei tuoi lavoratori)
Spese aziendali ammissibili
Le spese ammissibili sono costi aziendali non imponibili necessari per il funzionamento dell'azienda. Le spese ammissibili non sono incluse negli utili imponibili di una società. Di conseguenza, non paghi le tasse su queste spese.
Di seguito sono riportati i costi certi che puoi dire che è ammissibile nelle spese aziendali
- Spese di marketing e pubblicità
- Commissioni per l'elaborazione della carta di credito
- Spese di istruzione e formazione dei dipendenti
- Alcune spese legali
- Tariffe per licenze e regolamenti
- Salari pagati ai lavoratori a contratto
- Piani di benefici per i dipendenti
- Noleggio di attrezzature
- Premi assicurativi
- Gli interessi sono stati pagati
- Spese e forniture per l'ufficio
- Costi di manutenzione e riparazione
- Locazione di un ufficio
- Infine, le spese ammissibili per le imprese di utilità
Nell'identificare le spese ammissibili, è essenziale distinguere tra costi aziendali o aziendali e spese personali, poiché gli acquisti privati non possono rientrare come spese ammissibili.
Infine, se utilizzi fondi aziendali per pagare un articolo personale, il costo non dovrebbe essere incluso nel calcolo delle spese annuali consentite.
Spese aziendali per lavoratori autonomi
Se sei un lavoratore autonomo, la tua attività avrà una serie di spese operative. Finché sono spese ammissibili, puoi detrarre alcuni di questi costi per calcolare il tuo reddito imponibile.
Ci sono regole diverse per i lavoratori autonomi. Eventuali spese aziendali possono essere detratte dagli utili al lordo delle imposte. È necessario registrare qualsiasi elemento che utilizzi per scopi personali.
Spese aziendali vantaggiose per i lavoratori autonomi
#1.Ufficio in casa
Uno dei più complicati è la detrazione dell'home office. In sintesi, il costo di qualsiasi spazio di lavoro che utilizzi frequentemente ed esclusivamente per la tua attività, indipendentemente dal fatto che lo affitti o lo possiedi, può essere una spesa per l'home office.
Oltre allo spazio ufficio stesso, la percentuale aziendale degli interessi ipotecari deducibili, l'ammortamento della casa, le utenze, l'assicurazione per i proprietari di case e le riparazioni pagate durante l'anno sono tutte spese che puoi detrarre per il tuo ufficio a casa.
Tuttavia, se il tuo ufficio a casa occupa il 15% dello spazio della tua casa, ad esempio, il 15% della tua spesa mensile per l'elettricità è deducibile dalle tasse. Alcune di queste detrazioni, come ipoteca interessi e ammortamento della casa, sono disponibili solo per le persone che possiedono lo spazio dell'ufficio domestico piuttosto che affittarlo.
Suggerimenti su come calcolare le spese come lavoratore autonomo
Come lavoratore autonomo, puoi calcolare le spese del tuo ufficio a casa in due modi
Il metodo standard o Il metodo semplificato. E non devi usare lo stesso metodo ogni anno.
- Il metodo standard
Nel caso di un audit, il metodo standard richiede di determinare le spese reali dell'ufficio a casa e di conservare registri completi.
- Il metodo semplificato
Ti permette di moltiplicare la tariffa per la metratura del tuo ufficio a casa. Tuttavia, per scegliere l'opzione semplificata, il tuo ufficio domestico deve avere una dimensione inferiore a 300 piedi quadrati e non puoi richiedere l'ammortamento o le detrazioni dettagliate relative alla casa.
Quindi, se hai poco tempo o non riesci a tenere registri accurati delle tue spese deducibili per l'ufficio a casa, l'alternativa semplificata è un gioco da ragazzi. Tuttavia, poiché l'opzione semplice è di $ 5 per piede quadrato con un massimo di 300 piedi quadrati, l'importo massimo che puoi detrarre è di $ 1,500.9.
Fondamentalmente, se vuoi assicurarti di richiedere la massima detrazione dell'ufficio a casa a tua disposizione, dovresti calcolare la detrazione utilizzando sia il metodo standard che quello semplificato. Se utilizzi il metodo standard, devi calcolare la detrazione sulle spese per uso aziendale della tua casa.
#2.Fatture telefoniche e Internet
Puoi detrarre la parte aziendale delle tue spese telefoniche, fax e Internet indipendentemente dal fatto che richieda o meno la detrazione dell'ufficio a casa. L'idea è di detrarre solo le spese che sono direttamente rilevanti per la tua attività. Ad esempio, potresti detrarre le spese relative a Internet per l'hosting di un sito Web aziendale
#3.franchigie per l'assicurazione sanitaria
Normalmente, puoi detrarre tutti i premi assicurativi per la salute, i denti e l'assistenza a lungo termine (LTC) se sei un lavoratore autonomo. pagare la propria assicurazione sanitaria premie non sono idonei a partecipare a un piano tramite il lavoro del coniuge.
Puoi anche detrarre i premi pagati per fornire la copertura del tuo coniuge, delle persone a carico e dei figli di età inferiore ai 27 anni alla fine dell'anno, anche se non sono a carico della tua dichiarazione dei redditi. Calcolare la detrazione utilizzando il foglio di lavoro delle spese di assicurazione sanitaria per i lavoratori autonomi.
#4. I pasti
viaggiare per affari, partecipare a una conferenza di lavoro o intrattenere un cliente, il pranzo è un costo aziendale deducibile dalle tasse. Date le circostanze, il pasto non può essere sontuoso o stravagante. E in passato, potevi detrarre solo il 50 percento del costo effettivo del pasto se conservavi le ricevute, o il 50 percento dell'indennità del pasto standard se tenevi registri dell'ora, del luogo e dello scopo lavorativo del tuo viaggio, ma non le tue effettive ricevute dei pasti.
#5.Viaggi
Inoltre, per essere visto come un viaggio di lavoro, devi avere un chiaro obiettivo aziendale pianificato prima di uscire di casa e devi effettivamente impegnarti in attività commerciali mentre sei in viaggio, come scoprire nuovi clienti, incontrare clienti o apprendere direttamente nuove competenze collegato alla tua azienda.
Il trasporto da e per il tuo viaggio (come il costo dell'aereo), il trasporto presso la tua posizione (come il noleggio di veicoli, la tariffa Uber o i biglietti della metropolitana), l'hotel e i pasti sono tutti costi di viaggio deducibili
Non puoi detrarre oneri costosi o sontuosi, ma non devi nemmeno scegliere le soluzioni più economiche disponibili. Ricorda che pagherai la maggior parte delle tue spese di viaggio, non i tuoi compagni contribuenti, quindi è nel tuo migliore interesse renderle modeste.
Le tue spese di viaggio di lavoro sono completamente deducibili, ad eccezione dei pasti, che sono deducibili solo del 50%.
Le cose diventano molto più complesse se il tuo viaggio include lavoro e piacere; in breve, puoi detrarre solo le spese legate alla parte business del tuo viaggio. Ad esempio, se fai un viaggio di lavoro con il tuo coniuge (che non lavora per te come dipendente), puoi detrarre solo la parte delle spese di alloggio e trasporto che avresti speso se avessi viaggiato da solo. Infine, non trascurare di pianificare in anticipo la parte di lavoro del tuo viaggio.
#6.Utilizzo del veicolo
Quando utilizzi la tua auto per motivi di lavoro, puoi detrarre i costi di tali viaggi. Tenere registrazioni meticolose della data, del chilometraggio e dello scopo di ogni viaggio e non tentare di rivendicare i viaggi in auto personali come viaggi in auto di lavoro.
L'utilizzo della tariffa chilometrica standard è l'opzione più semplice perché richiede la minor quantità di registrazione e calcolo. Tieni semplicemente traccia delle miglia aziendali che percorri e delle date in cui le guidi. Quindi, moltiplica il totale delle miglia aziendali annuali per il tasso di miglia standard. Questa è la tua spesa deducibile dalle tasse.
Per utilizzare il metodo della spesa effettiva, devi calcolare la percentuale di attività di guida che hai realizzato nel corso dell'anno, nonché il costo complessivo del funzionamento della tua automobile, che include ammortamento, gas, cambi di olio, tasse di registrazione, riparazioni e assicurazione auto. La tua detrazione sarebbe di $ 300 se hai speso $ 3,000 per le spese di gestione dell'auto e hai utilizzato la tua auto per affari il 10% delle volte.
Successivamente, se desideri utilizzare la tariffa chilometrica standard su un'auto di tua proprietà, devi farlo entro il primo anno in cui il metodo è disponibile per uso aziendale. Negli anni successivi, potresti scegliere di utilizzare la tariffa chilometrica standard o di passare alle spese reali. Se stai noleggiando un veicolo e desideri utilizzare la tariffa chilometrica standard, devi farlo per la durata del noleggio standard.
Come per la detrazione del Ministero degli Interni, potrebbe essere utile calcolare la detrazione in entrambi i modi in modo da poter richiedere l'importo maggiore.
Le spese aziendali del Regno Unito
Per quanto le spese aziendali nel Regno Unito non possano essere modificate, gli imprenditori vogliono realizzare un profitto. Tuttavia, vogliono assicurarsi che la contabilità rifletta accuratamente non solo le entrate ma anche le spese. Se richiedi le spese giuste, i tuoi guadagni saranno accurati e la tua fattura fiscale non sarà superiore a quanto sei legalmente obbligato a pagare. Le spese aziendali del Regno Unito fungono da guida sia per le aziende con sede a domicilio che in ufficio. Inoltre, scoprirai quali spese o costi aziendali nel Regno Unito sono consentiti e quali no.
Software di monitoraggio delle spese: i migliori strumenti per le piccole imprese
Il corretto tracker delle spese semplifica la procedura e ti consente di tenere traccia delle finanze della tua azienda. Ecco gli strumenti di monitoraggio delle spese.
#1. menta
Mint, un noto tracker di spesa personale, è anche uno strumento semplice per le piccole imprese e liberi professionisti per tenere traccia di dove stanno andando i loro soldi. Inoltre, ti consente di impostare budget e obiettivi all'interno dell'app, oltre a gestire il tuo punteggio di credito. Inoltre, puoi accedere a tutte queste informazioni in qualsiasi momento attraverso una dashboard di facile lettura, così sai sempre a che punto sei.
#2. Eccellere
I fogli di calcolo Excel sono uno strumento collaudato per tenere traccia delle spese aziendali (gratuitamente). Non è necessario pensarci troppo. Trova semplicemente un solido modello di contabilità di Excel e inserisci tutti i tuoi costi una volta alla settimana.
#3. Panca
Non hai tempo per tenere traccia delle tue spese? La panchina te lo può togliere. Gestiamo tutta la tua contabilità per te, importando, valutando e classificando le tue spese su base mensile. Soprattutto, l'amministrazione contabile è gestita con attenzione da Bench. E se hai domande, il tuo team è solo a un messaggio di distanza.
Qual è il più grande esborso della piccola impresa?
Qualsiasi dirigente d'azienda è consapevole che una delle maggiori spese è il lavoro. Fino al 70% di tutte le spese aziendali può essere attribuito al lavoro, che include stipendi dei dipendenti, benefici, buste paga e altre tasse rilevanti.
Quali costi personali posso detrarre dalla mia attività?
I costi personali, di vita e familiari in genere non sono detrazioni consentite. Tuttavia, dividi l'intero costo tra la parte aziendale e quella personale di una spesa se riguarda qualcosa che viene utilizzato sia in contesti aziendali che personali. Puoi cancellare la parte commerciale.
Quali sono i primi tre costi?
Le prime tre spese domestiche sono in genere quelle per l'alloggio, i trasporti e il cibo. Queste tre aree possono consumare una parte considerevole del tuo reddito. In particolare, i costi degli alloggi aumentano ogni giorno.
La mia commissione per il servizio Internet è ammissibile come spesa aziendale?
Se devi utilizzare il tuo computer, telefono, servizio Internet, software o anche qualche interessante gadget tecnologico per gestire la tua attività, potresti essere in grado di dedurne il costo dalle tasse.
Cosa succede se vieni verificato ma non hai le ricevute necessarie?
Se si verifica un audit e ti mancano le ricevute o altra documentazione di supporto? Pertanto, l'Internal Revenue Service potrebbe non accettare le detrazioni dei costi. Ciò comporta spesso che l'IRS detragga il reddito lordo prima di determinare la fascia fiscale.
Devo tenere un registro di ogni spesa aziendale?
Una ricevuta fiscale aziendale è cosa? L'IRS richiede di conservare la documentazione di supporto che dettaglia gli articoli acquistati, il prezzo pagato e la data in cui è stato effettuato l'acquisto se si intende detrarre i costi aziendali sulla dichiarazione dei redditi.
I lavoratori autonomi possono detrarre le spese alimentari?
Sfortunatamente, la maggior parte degli appaltatori indipendenti non può detrarre le spese alimentari. Una spesa deve avere uno scopo commerciale adeguato per poter essere dedotta dalle tasse. A parte se sei un venditore di generi alimentari di qualche tipo, è dubbio che i generi alimentari abbiano qualcosa a che fare con la tua attività. Tuttavia, i pasti di lavoro possono essere detratti.
Le spese sostenute per le imprese possono essere riportate?
Se la tua azienda ha una perdita operativa netta (NOL), più detrazioni di quelle per cui è ammissibile e un credito non rimborsabile per cui si qualifica che è superiore all'imposta che deve ogni anno, potrebbe essere in grado di portare a nuovo. Le tasse non vengono applicate ai costi aziendali che sono deducibili. Alcune spese aziendali, come la demolizione, non possono essere detratte.
Conclusione
Tutte le cose trattate in questo articolo, comprese le spese aziendali nel Regno Unito, richiedono seria attenzione, potresti perdere spese legittime. Di conseguenza, è importante ottenere l'assistenza di esperti.
Domande frequenti sulle spese aziendali
Quali sono gli esempi di spese aziendali?
- Pagamenti di affitto o mutuo.
- Attrezzatura da ufficio.
- Costi del personale (ad es. stipendi, benefici e tasse)
- Pubblicità e Marketing.
- Utilità.
- Assicurazione per piccole imprese.
- Ammortamento.
- Tasse.
Quali sono le spese aziendali accettabili?
Tutte le spese di base necessarie per gestire un'impresa sono generalmente deducibili dalle tasse, inclusi l'affitto dell'ufficio, gli stipendi, le attrezzature e le forniture, i costi telefonici e di utenze, i servizi legali e contabili, le quote professionali e gli abbonamenti a pubblicazioni commerciali.
Come si elencano le spese aziendali?
- Pagamenti di affitto o mutuo.
- Spese del Ministero degli Interni.
- Utilità.
- Mobili, attrezzature e macchinari.
- Forniture per ufficio.
- Pubblicità e Marketing.
- Spese per sito web e software.
- Entertainment.
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