Se sei un imprenditore, probabilmente stai cercando metodi per ottimizzare i tuoi profitti e conservare una parte maggiore dei tuoi guadagni. Massimizzare le detrazioni fiscali disponibili è un modo efficace per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, per i proprietari di piccole imprese, navigare tra le varie detrazioni disponibili può essere un compito arduo. Può essere difficile determinare a quali detrazioni dare la priorità e da dove cominciare. Quindi, continua a leggere per conoscere le detrazioni fiscali aziendali per i veicoli, una lista di controllo per le detrazioni fiscali per le piccole imprese e le detrazioni fiscali per le imprese domestiche.
Cosa sono le detrazioni fiscali per le imprese?
Le detrazioni fiscali aziendali sono una disposizione legale che aiuta a ridurre l'importo del reddito imponibile che un individuo o un'azienda è tenuto a dichiarare al governo. Una detrazione standard si riferisce a una detrazione che viene applicata a un importo fisso predeterminato. Vale a dire, per i contribuenti con redditi più elevati, le detrazioni dettagliate sono una scelta comune. Questi individui in genere hanno sostanziali spese deducibili, inclusi pagamenti per tasse statali e locali, commissioni di finanziamento e donazioni di beneficenza.
Detrazioni fiscali per le piccole imprese
Una detrazione fiscale per piccole imprese si riferisce a una spesa ammissibile che può essere sottratta dal reddito lordo della tua attività. L'ottimizzazione delle detrazioni fiscali è un passo cruciale verso la riduzione delle spese fiscali annuali della tua azienda. Si osserva che diversi proprietari di piccole imprese non riescono a utilizzare l'intera gamma di detrazioni a loro disposizione. Scopri di seguito un elenco di detrazioni fiscali comuni che i proprietari di piccole imprese e da casa possono sfruttare per migliorare le loro prestazioni finanziarie.
#1. Retribuzione e benefici per i lavoratori
Assumere persone che lavorino per te è un metodo fantastico per espandere la tua azienda. Molti imprenditori si preoccupano della spesa aggiuntiva per l'assunzione di lavoratori, ma la differenza tra il pagamento di Medicare e le tasse di sicurezza sociale su un lavoratore e un appaltatore è piccola. Puoi detrarre i soldi che spendi per cose come la copertura della disoccupazione e il comp del lavoratore dai profitti della tua azienda. È possibile dedurre dal reddito imponibile i costi dell'assicurazione sanitaria, i contributi previdenziali, gli eventi di squadra e altri vantaggi.
#2. Forniture per l'ufficio
Usali per lavoro nello stesso anno in cui li acquisti e puoi detrarre il costo delle forniture per ufficio, comprese le attrezzature per la stampa, la carta, le penne, i computer e il software associato al lavoro. Sono deducibili anche le spese di spedizione e posta sostenute a causa del tuo lavoro. Tieni tutte le tue ricevute dall'acquisto di forniture per ufficio in un unico posto.
#3. Affitto ufficio
I pagamenti degli affitti per uffici affittati da piccoli imprenditori sono deducibili dalle tasse. È inoltre possibile detrarre il costo dell'affitto di un parcheggio aziendale dall'affitto dell'edificio vero e proprio. La detrazione dell'affitto è distinta dalla detrazione dell'home office, che è qualcosa da tenere a mente. Solo gli imprenditori che hanno una sede separata e non residenziale per le loro operazioni possono richiedere questa detrazione. Invece di detrarre il costo di un ufficio tradizionale, gli affittuari che lavorano da casa possono usufruire della detrazione per l'home office.
#4. Pubblicità e Marketing
Sei fortunato se hai distribuito biglietti da visita come se fossero dolcetti di Halloween. Inoltre, puoi detrarre la spesa per fare quelle carte dalle tue tasse. Una spesa aziendale legittima può cancellare tutte le forme di pubblicità, dai post sui social media ai cartelloni pubblicitari. Fai le tue deduzioni!
#5. Assicurazione
Responsabilità, proprietà, errori e omissioni, salute, veicolo, compensazione del lavoratore e altri premi assicurativi aziendali sono deducibili dalle tasse. Le piccole imprese possono ricevere molti incentivi fiscali. Usali per ridurre le tasse e risparmiare denaro. Conserva registri accurati e segui il codice fiscale per richiedere queste detrazioni. Gli esperti fiscali possono aiutarti a determinare se hai diritto a queste detrazioni. Quindi, con una preparazione diligente, puoi ridurre la tua responsabilità fiscale e reinvestire i risparmi nella tua azienda per crescere.
Detrazioni fiscali aziendali per i veicoli
In qualità di imprenditore che utilizza un veicolo per attività commerciali, potresti beneficiare di detrazioni fiscali aziendali per l'uso di veicoli. Pertanto, se utilizzi veicoli per scopi commerciali, in tutto o in parte, potresti avere diritto a richiedere una detrazione fiscale per questo. Questa detrazione si applica ai veicoli aziendali, comprese le automobili. Le persone che utilizzano il proprio veicolo sia per scopi personali che professionali possono richiedere una detrazione per la parte delle spese del veicolo relative all'uso aziendale.
Come qualificarsi per le detrazioni fiscali aziendali Veicoli
È possibile richiedere detrazioni fiscali per l'uso commerciale dei propri veicoli se si soddisfano i tre criteri elencati di seguito. Di conseguenza, contengono quanto segue:
#1. Sei un lavoratore autonomo
Per cancellare il chilometraggio che metti sulla tua automobile per lavoro, devi essere un lavoratore autonomo. Il Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) ha eliminato la possibilità per i lavoratori di detrarre alcuni costi aziendali non rimborsati, come il chilometraggio dei veicoli personali utilizzati per lavori aziendali. Al giorno d'oggi, i lavoratori che usano i loro veicoli per motivi di lavoro in genere si aspettano di essere rimborsati per le spese del gas.
#2. Il veicolo appartiene a te o alla tua azienda
Un veicolo che non possiedi o noleggi non può essere detratto. Verifica se tu o la tua azienda siete elencati nel titolo del veicolo. Non immatricolate un veicolo a nome della vostra azienda se intendete utilizzarlo per uso personale. Il vantaggio fiscale di una detrazione per auto può essere annullato se i dipendenti utilizzano veicoli aziendali per scopi non professionali. Inoltre, solo il metodo della spesa effettiva può essere utilizzato per detrarre le spese dell'auto quando il veicolo è registrato presso la tua azienda.
#3. Guidare per lavoro comporta più del pendolarismo
L'Internal Revenue Service può affermare che non utilizzi la tua auto per scopi commerciali se il suo uso esclusivo è per scopi di pendolarismo. Il tragitto giornaliero di una persona da e per il lavoro non conta come viaggio d'affari. Pertanto, per detrarre l'uso professionale del tuo veicolo, il tuo viaggio deve essere direttamente correlato alla conduzione degli affari. Coloro che lavorano come freelance da casa, tuttavia, possono includere i pendolari verso altri uffici nei totali del chilometraggio aziendale. Dovrebbe essere richiesta anche una detrazione per l'home office.
Lista di controllo per le detrazioni fiscali per le piccole imprese
Hai molto da fare come imprenditore. Può essere difficile trovare il tempo per gestire i tuoi libri tra il reclutamento del personale corretto e la supervisione delle operazioni quotidiane della tua attività. Tuttavia, se mantieni i tuoi documenti in ordine durante tutto l'anno, la dichiarazione delle tasse sarà molto meno complicata ad aprile. Ecco le varie liste di controllo da ricordare mentre prepari la riduzione delle tasse per le piccole imprese. Pertanto, per aiutarti a rimanere al passo con le tue esigenze di preparazione fiscale per le piccole imprese, questo articolo fornisce un elenco di controllo scaricabile che copre gli elementi essenziali per la presentazione delle detrazioni fiscali per le piccole imprese.
#1. Ulteriori informazioni sui vari obblighi fiscali della società
L'Internal Revenue Service e le agenzie fiscali statali hanno diritto al pagamento delle imposte da tutte le imprese. È tuo dovere come imprenditore rispettare pienamente tutte le leggi fiscali locali, statali e federali.
#2. Scopri i moduli fiscali che la tua azienda deve presentare
Le imprese non possono utilizzare un modulo generico a fini fiscali. Profitti, spese, detrazioni e crediti devono essere segnalati all'Internal Revenue Service (IRS) utilizzando i moduli fiscali appropriati, come il modulo 1099-MISC o il modulo 1120.
#3. Imposta un programma per la dichiarazione delle tasse
È ragionevole se gli orari delle tasse aziendali e le date di scadenza non sono in prima linea nella tua mente quando sei un piccolo imprenditore impegnato. È fondamentale, tuttavia, ricordare quando sono dovute le dichiarazioni dei redditi e i pagamenti. L'Agenzia delle Entrate non è indulgente con pagamenti in ritardo o mancati. Tenere sotto controllo i propri obblighi fiscali è il modo migliore per evitare multe e altre sanzioni che potrebbero interrompere il flusso di cassa della propria azienda.
#4. Raccogli la documentazione necessaria
C'è un mucchio di scartoffie coinvolte nella dichiarazione delle tasse aziendali e può essere difficile sapere cosa deve essere fatto.
Detrazioni fiscali per le imprese da casa
Costruire un'impresa dalla comodità della propria casa rappresenta un'opportunità unica per le persone di generare reddito aggiuntivo, capitalizzare le proprie passioni e persino trasformare le proprie aspirazioni professionali in realtà. I costi di avvio relativamente bassi associati alle detrazioni fiscali per le imprese da casa lo rendono un'opzione interessante per molti. Le detrazioni fiscali sono disponibili per le attività da casa, il che può semplificare il processo.
Inoltre, le detrazioni fiscali domiciliari sono molto simili a quelle di cui godono le imprese tradizionali. Tuttavia, la maggior parte delle persone che gestiscono attività commerciali fuori casa possono anche richiedere una detrazione per l'ufficio. La natura dell'attività che il proprietario gestisce dalla propria casa può determinare quali altre agevolazioni fiscali potrebbero essere disponibili per loro. Tuttavia, prima di sostenere qualsiasi costo per un'attività da casa, tutti gli imprenditori dovrebbero consultare l'IRS. Scopri in che modo le detrazioni fiscali per la tua attività da casa possono trarre vantaggio da detrazioni fiscali specifiche che hanno il potenziale per fornire risparmi a lungo termine.
#1. Spese relative alla casa
Le detrazioni per un home office sono calcolate in funzione dell'area della tua abitazione utilizzata per il lavoro. Dividi semplicemente la metratura del tuo ufficio domestico per la metratura complessiva della tua casa per ottenere questa risposta. Assicurati di detrarre l'importo corretto da ciascuna spesa e di utilizzare la percentuale corretta nei tuoi calcoli.
#2. Manutenzione e Riparazioni
È inoltre possibile detrarre il costo dei miglioramenti o delle riparazioni della casa effettuati appositamente a vantaggio della propria attività. Le spese dirette (quelle che aiutano direttamente il tuo ufficio a casa) sono deducibili al 100%, mentre le spese indirette (quelle che avvantaggiano la tua casa nel suo insieme) sono solo parzialmente deducibili.
#3. Costi vari della società
Un articolo deve essere sia comune che utile nella tua linea di lavoro affinché possa essere considerato una spesa aziendale legittima.
Qual è la differenza tra costo e spesa?
Quando si tratta di terminologia finanziaria, è importante comprendere le sfumature tra termini diversi. Uno di questi esempi è la differenza tra costo e spesa. Sebbene queste due parole possano sembrare intercambiabili a prima vista, hanno significati distinti. Nello specifico, il costo si riferisce alla quantità di denaro spesa per l'acquisizione di un particolare articolo o servizio, mentre la spesa si riferisce al consumo o all'uso di tale articolo. In altre parole, il costo è una misura dell'esborso iniziale richiesto per ottenere qualcosa, mentre la spesa è una misura dell'uso o del consumo continuo di quella cosa Quindi, comprendendo questa distinzione, gli individui e le imprese possono monitorare meglio le loro transazioni finanziarie e fare di più decisioni informate sulla loro spesa.
Qual è la differenza tra spese aziendali e detrazioni?
Quando si tratta di dichiarare le tasse per la tua attività, è importante capire che alcune spese possono essere detratte dal tuo reddito imponibile. Queste detrazioni, note come spese aziendali, possono aiutare a ridurre l'importo delle tasse dovute alla fine dell'anno. Approfittando di queste detrazioni, puoi tenere in tasca più soldi guadagnati duramente e reinvestirli nella tua attività. Quindi, che tu sia un piccolo imprenditore o un libero professionista, è importante tenere traccia delle tue spese aziendali durante tutto l'anno in modo da poter usufruire di queste detrazioni al momento delle tasse. Quando si tratta di calcolare il reddito imponibile di un'impresa, ci sono alcuni fattori chiave da considerare.
Uno dei più importanti è l'importo totale delle spese aziendali sostenute nel corso dell'anno. Queste spese possono includere qualsiasi cosa, dall'affitto e dalle utenze agli stipendi dei dipendenti e ai costi delle attrezzature. Una volta che tutte queste spese sono state conteggiate, vengono sottratte dalle entrate totali dell'azienda per l'anno. Questo calcolo produce il reddito imponibile dell'azienda, che è l'importo che sarà soggetto a tassazione da parte del governo. Le aziende possono dichiarare in modo appropriato il loro reddito imponibile e prevenire problemi legali o finanziari monitorando spese e guadagni durante tutto l'anno. L'IRS consente detrazioni aziendali per spese settoriali “ordinarie” e “necessarie”. Le spese devono essere standard del settore e necessarie per le operazioni commerciali. Aderendo a queste linee guida, le aziende possono garantire che stiano riportando accuratamente le proprie spese e massimizzando le detrazioni fiscali.
Posso richiedere l'acquisto di un laptop in base alle tasse?
Puoi comunque richiedere il tuo laptop come elemento separato quando dichiari le tasse utilizzando la tecnica 67c (approccio a tasso fisso aggiornato) per le spese di lavoro a distanza.
Qual è la spesa maggiore in un'azienda?
Come sa qualsiasi dirigente d'azienda, uno dei maggiori costi per fare affari è la manodopera. La manodopera, che può rappresentare fino al 70% dei costi aziendali totali, include salari dei dipendenti, benefici, buste paga e altre tasse correlate.
Riferimenti
- forbes.com
- freshbooks.com
- assicurazioni.com
- ramseysolutions.com
- quickbooks.intuit.com
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