Una grande parte della professione di avvocato tributario è tenere il passo e comprendere il cambiamento del codice fiscale federale, oltre a conoscere l'interazione tra i regolamenti federali, statali e municipali. Anche il processo civile e amministrativo è un aspetto importante del diritto tributario, poiché le questioni fiscali sono discusse in una varietà di tribunali. I casi fiscali federali sono esaminati dalla Corte tributaria degli Stati Uniti, sebbene le questioni fiscali statali e municipali possano essere risolte in un tribunale statale civile, penale o fiscale o da un organo amministrativo. Questo articolo spiega le responsabilità di un avvocato fiscale, i requisiti per diventarlo e la loro struttura salariale. Discute anche delle alternative e delle risorse di carriera di avvocati fiscali o avvocati.
Che cos'è il diritto tributario?
La legge fiscale riguarda la tassazione federale, statale e locale, comprese le tasse sulle società, le tasse sulle plusvalenze, le tasse sul lavoro e sui salari, le tasse sulla successione, le tasse sulle donazioni, le tasse sul reddito e le tasse sulla proprietà. Il governo federale (insieme ad alcuni stati) riscuote le imposte sul reddito e i contributi previdenziali. Le tasse amministrative sono riscosse dagli stati per servizi come la registrazione di automobili e le patenti di guida. Le tasse locali includono quelle riscosse su immobili, vendite e servizi municipali e provinciali.
Chi è un avvocato tributarista?
I consulenti fiscali assistono i clienti nella navigazione e nel rispetto del complicato sistema di norme fiscali, oltre a sfruttare legalmente le numerose detrazioni, crediti ed esenzioni. Rappresentano anche i clienti nelle controversie fiscali. Gli individui e le società sono entrambi assistiti da avvocati fiscali in uno studio privato. Possono anche agire come consulenti interni per società o nel governo.
Quando si sviluppano problemi fiscali, alcune società mantengono avvocati fiscali su base contrattuale secondo necessità. Gli avvocati di pianificazione successoria, immobiliare e del lavoro incontrano spesso problemi fiscali e possono chiedere aiuto a un avvocato fiscale.
Cosa fa un avvocato fiscale
Gli avvocati fiscali sono spesso impiegati da società legali o aziende di contabilità. Alcuni possono essere professionisti unici, il che significa che gestiscono la propria azienda e lavorano per se stessi.
Un avvocato fiscale è un avvocato specializzato in diritto tributario. Gli avvocati fiscali assistono le persone nell'organizzazione del loro denaro al fine di ottimizzare le loro situazioni fiscali, rispettare le norme fiscali e risolvere le controversie con l'IRS o altre autorità fiscali. Alcuni sono specializzati in tasse di successione, estere o aziendali.
Gli avvocati fiscali negli studi legali in genere assistono i clienti su come ottenere un trattamento fiscale favorevole in una varietà di situazioni. Possono preparare contratti o altri documenti legali secondo necessità e possono rappresentare i clienti in tribunale tributario o altrove.
È più probabile che gli avvocati fiscali delle aziende di contabilità e consulenza assistano i clienti nel rispetto dei requisiti fiscali.
Di quali competenze ha bisogno un avvocato fiscale?
Una buona comprensione dei principi contabili e matematici, nonché la capacità di articolare e spiegare correttamente ai clienti le complesse normative fiscali, sono tutti talenti richiesti. Per rimanere aggiornati sulle modifiche delle norme fiscali, questi professionisti fanno affidamento anche su capacità di pensiero critico, capacità di interpretare il diritto tributario e capacità di ricerca legale.
Molte di queste abilità vengono insegnate agli avvocati fiscali alla scuola di giurisprudenza, dove gli studenti imparano a pensare come avvocati, a sintetizzare documenti legali difficili e a spiegarsi oralmente e per iscritto. Gli studenti che entrano in giurisprudenza con una laurea o una vasta esperienza di corsi / lavoro in contabilità, affari o aritmetica sono spesso attratti da lavori in diritto tributario.
Chi impiega un avvocato fiscale
Le società assumono avvocati fiscali su base contrattuale o come consulenti interni. Le grandi società possono assumere avvocati fiscali a tempo pieno per assisterli sulla legalità delle transazioni commerciali, sugli sviluppi legislativi, sulle implicazioni delle decisioni finanziarie e sulle difficoltà dell'occupazione e delle buste paga. I grandi studi legali includono spesso un gruppo fiscale di avvocati che lavorano con le imprese su questioni come la costituzione di una società o un'organizzazione senza scopo di lucro, il fallimento, le joint venture e la ristrutturazione aziendale.
Le società più piccole e gli avvocati di studi privati possono assistere le persone fisiche o le piccole imprese con audit, controversie fiscali, ricorsi fiscali sulla proprietà, investimenti e costituzione di trust. Alcuni avvocati praticano il diritto immobiliare, assistendo i clienti nella strutturazione delle loro volontà e dei loro trust per ottimizzare i benefici fiscali.
I legali lavorano negli Stati Uniti. Sono inoltre disponibili il tribunale tributario, i tribunali fiscali statali e le azioni amministrative locali. Gli avvocati fiscali del governo lavorano per l'Internal Revenue Service (IRS) o per i governi statali e locali.
Come svolgono il loro lavoro i procuratori fiscali?
Utilizzando database informatici, gli avvocati fiscali svolgono ricerche legali. Leggono molto sulle modifiche al diritto tributario e negoziano con l'IRS e altre autorità fiscali. Questi esperti visitano i clienti per esaminare prove come estratti conto, dichiarazioni dei redditi, ricevute, registri delle buste paga e fatture. Scrivono lettere, promemoria e contratti, partecipano a teleconferenze e riunioni e forniscono presentazioni.
Quali sono alcuni dei titoli di lavoro che potrebbero avere avvocati fiscali?
Associato fiscale, avvocato aziendale e fiscale, avvocato tributario aziendale, avvocato tributario transazionale, avvocato tributario penale, avvocato tributario immobiliare, avvocato per controversie fiscali e risoluzione delle controversie, avvocato tributario internazionale e avvocato di pianificazione successoria sono alcuni dei titoli di lavoro per queste professioni.
Quali sono alcune delle specializzazioni di un avvocato fiscale?
Le specialità di diritto tributario includono:
# 1. L'imposta sulle società
Gli avvocati garantiscono il rispetto delle leggi, delle regole e dei regolamenti fiscali. Forniscono consulenza in materia di governance aziendale, fusioni e acquisizioni e altre questioni aziendali e mobiliari.
#2. Compensazione per i dirigenti
Gli avvocati consigliano e guidano i clienti su regolamenti, benefici e piani pensionistici statali e federali. Scrivono politiche e disposizioni per i contratti di lavoro e sono esperti in materia di tassazione dei compensi dei dirigenti.
#3. Organizzazione esente
I professionisti consigliano le organizzazioni senza scopo di lucro esentasse come associazioni imprenditoriali e commerciali, istituzioni educative, organizzazioni sanitarie, enti di beneficenza pubblici, associazioni di proprietari di case e fornitori di servizi sociali.
#4. Pianificazione fiscale internazionale
Gli specialisti consigliano le organizzazioni impegnate in attività commerciali in tutto il mondo, nonché le persone che lavorano o vanno in pensione in paesi stranieri, sulle difficoltà fiscali.
#5. Finanze Comunali
Questi avvocati fiscali assistono i governi locali con problemi di conformità fiscale relativi a progetti di capitale, infrastrutture, trasporti, alloggi, distretti scolastici, entrate industriali e obbligazioni per lo sviluppo economico.
#6. Tassa di contenzioso
I casi nei tribunali fiscali federali e statali sono gestiti da avvocati di prova. Inoltre negoziano con l'IRS, difendono i clienti nei procedimenti penali fiscali e rappresentano i clienti nelle controversie con le autorità fiscali.
Quali sono le responsabilità dell'avvocato fiscale?
Il diritto tributario tocca una vasta gamma di questioni legali, ma alcuni obblighi e responsabilità comuni sono i seguenti:
# 1. Acquisti e vendite aziendali
Gli avvocati possono aiutarti con plusvalenze, ammortamenti, imposte sulle vendite e transazioni di azioni. Esaminano il valore di un'azienda, nonché le finanze, i debiti e le passività del venditore e le attività per determinare come organizzare l'acquisto e la vendita. Inoltre, creano condizioni contrattuali relative alle tasse e gestiscono potenziali audit statali e problemi di sdoganamento.
#2. Formazione aziendale
Gli avvocati consigliano ai clienti il miglior tipo di entità commerciale da formare, come una C-Corp, S-Corp o una società a responsabilità limitata. Forniscono consulenza fiscale, creano documenti per la formazione di imprese come articoli costitutivi e moduli completi da depositare presso lo stato e l'IRS. Questi esperti creano anche accordi LLC e statuti aziendali e aiutano i clienti a trasferire beni aziendali a LLC o società.
#3. Pianificazione
I professionisti consigliano i clienti sui veicoli ottimali per trasferire la ricchezza agli eredi, come testamenti e trust. Forniscono consulenza ai clienti sulle migliori forme di trust e disposizioni in materia di trust per ottimizzare il risparmio fiscale e li tengono aggiornati sui cambiamenti nella legislazione fiscale federale e statale. I pianificatori immobiliari aiutano i clienti a trasferire i beni dalle loro proprietà ai trust.
#4. Controversie IRS
Gli specialisti sviluppano e realizzano piani d'azione per affrontare difficoltà quali audit, imposte arretrate dovute, errori negli importi fiscali dovuti ed evasione fiscale. Creano lettere IRS, rispettano le scadenze, negoziano accordi e accordi con l'IRS e rappresentano i clienti in tribunale federale.
#5. Appelli per l'imposta sugli immobili
Gli avvocati che lavorano su questi casi controllano attentamente la documentazione del cliente, comprese le lettere dei governi locali con valutazioni valutate e specifiche legali. Indagano sulle valutazioni fiscali di proprietà comparabili e su eventuali esenzioni, oltre a organizzare la valutazione della proprietà. Questi esperti richiedono valutazioni dall'ufficio dell'ispettore locale e consigliano i clienti sulla migliore linea d'azione. Inoltre, possono presentare ricorso all'assessore e difendere i clienti in udienza.
# 6. Ricerca
Per rimanere aggiornati sulle modifiche al diritto tributario, gli avvocati tributari analizzano gli aggiornamenti legislativi, le revisioni delle norme IRS e la giurisprudenza recente. Per garantire la conformità dei clienti, leggono, sintetizzano e valutano il codice fiscale federale, nonché altre normative fiscali.
Quali sono i requisiti per diventare un avvocato fiscale?
#1. Formazione scolastica
- È richiesta una laurea, idealmente in contabilità, economia o matematica.
- Per ottenere l'ammissione alla facoltà di giurisprudenza, è necessario superare il test di ammissione alla facoltà di giurisprudenza.
- Ottieni una laurea in giurisprudenza presso una scuola di giurisprudenza accreditata dall'American Bar Association con una concentrazione di diritto tributario.
- Ottieni uno stage o una posizione di collaboratore estivo per acquisire esperienza reale.
- Per esercitare la professione di avvocato è necessario superare l'esame di stato.
- Ottieni un master in diritto tributario o ottieni la certificazione dal consiglio statale locale; sebbene normalmente non sia necessario, questo può aumentare significativamente le opzioni di lavoro e il potenziale stipendio dell'avvocato fiscale.
- Considera di perseguire contemporaneamente una laurea in giurisprudenza e un MBA.
- Prova per diventare un agente iscritto all'IRS; i partecipanti al test di successo possono rappresentare i clienti dei contribuenti di fronte all'IRS.
- Guadagna crediti di formazione legale continua per mantenere la tua licenza e rimanere aggiornato sulle leggi vigenti.
#2. Abilità
- Contabilità e matematica sono necessarie per comprendere e stimare gli effetti fiscali.
- Una conoscenza pratica dei principi di business e di come funzionano le aziende.
- Sono necessarie una riflessione e un'analisi critiche per applicare i concetti legali pertinenti alle situazioni dei clienti e per proporre alternative alternative.
- Capacità interpersonali di infondere fiducia e fiducia nei clienti.
- Abilità di comunicazione orale e scritta che aiutano i clienti a prendere decisioni spiegando correttamente complicate norme fiscali e giurisprudenza.
#3. Abilità
- Condurre ricerche approfondite, accurate e pertinenti in tempo.
- Apprendimento di nuovi programmi per computer e ricerca in numerose banche dati legali.
- Mantenere un comportamento professionale ed essere calmi in situazioni stressanti e ad alta pressione.
- Risolvere le difficoltà in modo obiettivo, impassibile e imparziale.
#4. Conoscenza
- Il codice fiscale federale e le regole dell'IRS, nonché eventuali modifiche apportate dalla legislazione, dalla regolamentazione e dall'aggiudicazione.
- Leggi fiscali statali e locali, nonché le interazioni tra di esse e la legge federale
- Quando si sviluppano disaccordi o si controllano i clienti, negoziamo soluzioni vantaggiose per i nostri clienti con l'IRS.
- Veicoli che limitano l'obbligo fiscale dei clienti, come trust e LLC, nonché come organizzarli per soddisfare gli obiettivi e le esigenze dei clienti.
Come fa un avvocato fiscale a trovare lavoro?
# 1. corporazioni
Gli avvocati fiscali agiscono come parte di un dipartimento legale, impegnandosi con altri consulenti interni, dirigenti aziendali e membri del consiglio per fornire un servizio continuo ai loro clienti aziendali.
#2. Uffici Legali
Gli avvocati del dipartimento delle imposte di un'azienda collaborano per aiutare le persone, le società e le imprese ad alto reddito con una vasta gamma di problemi fiscali quando si presentano.
#3. Consultazione Privata
Gli avvocati fiscali possono formare piccole imprese o partnership con altri avvocati. Possono anche lavorare come professionisti solisti, assistendo individui e proprietari di piccole aziende con difficoltà fiscali come tasse sulla proprietà, pianificazione successoria e buste paga.
#4. Imprese o studi nel contenzioso
In qualità di avvocati specializzati in processi con una comprensione specifica del contenzioso tributario, i litiganti rappresentano i clienti nei tribunali e nei tribunali fiscali federali, statali e/o municipali.
#5. Organizzazioni governative
Gli avvocati fiscali lavorano per l'Internal Revenue Service (IRS) o per i governi e gli enti statali e municipali che si occupano di fiscalità. Questi dipendenti rappresentano gli interessi del governo.
Organizzazioni professionali di avvocati fiscali
# 1. American Bar Association-Sezione di tassazione
A riunioni e conferenze possono partecipare membri provenienti da tutto il paese per affrontare le preoccupazioni attuali e la legislazione imminente. Hanno anche l'opportunità di fare rete e ascoltare i docenti su una varietà di argomenti fiscali. Questa parte dell'ABA offre anche possibilità di formazione continua, podcast fiscali e advocacy.
#2. Associazione Nazionale Professionisti Tributari
Questa organizzazione fornisce assistenza su modifiche alle leggi fiscali federali, opportunità di networking, corsi di formazione, una libreria fiscale online e patrocinio a professionisti fiscali sia nuovi che esperti, inclusi avvocati fiscali.
#3. Società Nazionale dei Professionisti Tributari
Questo gruppo offre ai suoi membri un servizio di ricerca fiscale, un avviso fiscale federale, opzioni di formazione continua, un'assicurazione di responsabilità professionale, una newsletter e aggiornamenti via e-mail sulle preoccupazioni attuali.
#4. Istituto di politica fiscale
Questo sito Web, che funge da stanza di compensazione per i soggetti fiscali, fornisce ricerche e analisi, dati, informazioni sulle leggi attuali e proposte, un blog, newsletter e stime modello per avvocati fiscali e altri professionisti.
#5. Blog di TaxProf
Questo sito Web fornisce blog legali pubblicati da professori di diritto tributario, presidi e avvocati, nonché un elenco completo di organizzazioni fiscali internazionali, gruppi politici, possibilità di sovvenzioni, libri, risorse per gli studenti e collegamenti di diritto tributario statale e federale.
Qual è la differenza tra un procuratore fiscale e un CPA?
Gli avvocati fiscali e i CPA sono due tipi distinti ma correlati di specialisti che possono assisterti con le tasse e la pianificazione finanziaria. Scopri cosa fanno ciascuno e quando potresti aver bisogno di chiamarli per assistenza.
CPA e avvocati fiscali sono entrambi specialisti qualificati e formati in modo univoco che possono assisterti con questioni fiscali e finanziarie. La scelta di chi assumere è determinata dalla tua combinazione di circostanze e dal tipo di supporto di cui hai bisogno. Questa pagina ti aiuterà a comprendere la formazione e le conoscenze di questi specialisti, oltre a come possono assisterti al meglio.
Istruzione CPA
Ragionieri, contabili e altri preparatori fiscali non sono obbligati a ottenere lo stesso livello di formazione, studio o test di un contabile pubblico certificato (CPA). Gli individui devono completare 150 ore di istruzione universitaria per diventare un CPA, che spesso è 30 ore in più rispetto alla maggior parte dei diplomi di laurea. Ciò implica spesso che i candidati CPA devono terminare cinque anni di corsi universitari, comprese almeno 30 ore a livello di laurea o ottenere un master.
Oltre all'istruzione universitaria, i CPA in ogni stato degli Stati Uniti devono superare tutte e quattro le parti dell'esame CPA:
- Attestazione e auditing
- Contabilità e rendicontazione sulle transazioni finanziarie
- Regolamento
- Concetti e ambiente aziendale
L'esame CPA è impegnativo e di ampia portata e i candidati devono superare tutte e quattro le parti dell'esame entro un periodo di 18 mesi.
Nella maggior parte degli stati, i CPA devono lavorare ulteriormente per 1,800 ore sotto la supervisione di un CPA certificato. Dopodiché, devono continuare la loro formazione con almeno 120 ore di formazione continua ogni tre anni.
Una designazione CPA è una delle qualifiche professionali più generalmente riconosciute e affidabili nel settore aziendale grazie a questa significativa formazione e comprensione. Un CPA deve anche seguire il Codice deontologico AICPA o rischiare che la loro licenza venga revocata.
Formazione Avvocato Tributarista
Per diventare un avvocato fiscale, i candidati devono prima completare un corso di laurea quadriennale, spesso in matematica, contabilità o economia. Quindi, per essere ammessi a una scuola di giurisprudenza, devono superare il test di ammissione alla facoltà di giurisprudenza (LSAT). L'LSAT valuta le abilità legali come il ragionamento, l'analisi e la comprensione della lettura. Anche con un punteggio LSAT elevato, i candidati alle scuole di giurisprudenza devono spesso passare attraverso un processo di ammissione lungo e impegnativo per essere ammessi.
Gli studenti di giurisprudenza acquisiscono una laurea in giurisprudenza (JD), che normalmente richiede tre anni per essere completata. Gli avvocati fiscali devono quindi superare l'esame di avvocato del loro stato per ricevere una certificazione statale. Molti avvocati fiscali continuano a conseguire un master in diritto tributario, che può richiedere fino a cinque anni di studio.
Inoltre, al fine di mantenere l'iscrizione attiva agli avvocati nei rispettivi stati, gli avvocati autorizzati devono completare la formazione legale continua. Ogni organizzazione statale degli avvocati stabilisce linee guida e criteri per le persone che possono commercializzarsi come avvocati fiscali. Gli avvocati fiscali devono seguire le leggi e i regolamenti o rischiare di perdere la licenza per esercitare la professione legale.
Scegliere tra un Avvocato Tributario e un Dottore Commercialista
Le tue esigenze fiscali determineranno se devi assumere un CPA o un avvocato fiscale. Probabilmente dovresti contattare un CPA se hai bisogno di assistenza con gli aspetti commerciali e contabili delle tasse, come ad esempio:
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi
- Identificare tutte le agevolazioni fiscali e crediti a cui hai diritto
- Contabilità o preparazione di documenti finanziari
- Amministrazione dei salari
- Consulenza in materia di budget e pianificazione finanziaria
- Tenere il passo con la riforma fiscale o le modifiche al diritto tributario
- Acquisto, fusione o vendita di un'azienda
- Ottenere un prestito per una piccola impresa
- Scegliere la migliore struttura aziendale
- Determinare se utilizzare la contabilità per cassa o per competenza
- Sviluppo di strategie per la gestione del rischio finanziario
- In fase di verifica da parte dell'IRS
- Tenere d'occhio i fondi per evitare le frodi
I CPA possono negoziare e rappresentare i contribuenti davanti all'IRS o a un funzionario delle entrate sul lato legale delle tasse. Inoltre, alcuni CPA sono attrezzati in modo unico per assistere con contenziosi e problemi fiscali che devono essere decisi in un tribunale statunitense. Tribunale tributario, quindi se hai attualmente a che fare con un CPA, chiedi se il commercialista è qualificato per assisterti con le specifiche sfide legali che stai affrontando. Naturalmente, anche gli avvocati fiscali possono aiutare con queste difficoltà legali. Alcune aree in cui un CPA o un avvocato possono essere utili sono:
- Se devi una quantità significativa di tasse non pagate,
- Sei soggetto a vincoli o imposte a seguito di tasse non pagate,
- Se si desidera interrompere il sequestro salariale.
- Se desideri contrattare con l'IRS
- Hai bisogno di assistenza con trust o proprietà.
Quindi, se hai bisogno dei seguenti servizi, molto probabilmente dovresti consultare un avvocato fiscale:
- Consulenza legale scritta
- Rappresentanza legale in tribunale
I vantaggi di un professionista con doppia certificazione
Mentre un avvocato fiscale viene normalmente utilizzato per questioni fiscali più specializzate e complesse e un CPA viene generalmente utilizzato su base più frequente per tenere in ordine i tuoi documenti finanziari e preparare le tue tasse, i vantaggi di avere un professionista due in uno sono difficile da sopravvalutare.
Non solo gli avvocati-CPA con doppia licenza hanno l'esperienza finanziaria per cogliere le complessità dei bilanci della tua azienda, ma possono anche consigliare sulla struttura aziendale per ridurre le responsabilità fiscali e forse tenerti fuori dai guai dell'IRS.
Tuttavia, se dovessi mai trovarti in difficoltà legali per i tuoi fascicoli fiscali, il tuo procuratore-CPA con doppia licenza sarà ben attrezzato per rappresentarti grazie alla sua conoscenza dei registri finanziari della tua azienda e dell'esperienza nel contenzioso.
Inoltre, potresti essere in grado di risparmiare denaro a lungo termine assumendo un singolo professionista che abbia le conoscenze e l'esperienza per consigliare entrambe le decisioni aziendali significative, svolgendo anche le responsabilità mondane di mantenere le tue finanze senza intoppi e garantire che le tue tasse siano archiviate correttamente .
Con l'aumento del valore della combinazione di un avvocato fiscale e un CPA in un unico esperto, è semplice capire perché le piccole imprese potrebbero trarre profitto dall'assunzione di un avvocato-CPA con doppia certificazione.
Stipendio dell'avvocato fiscale
Stipendio medio del procuratore fiscale
Secondo il BLS, lo stipendio medio annuo di un avvocato fiscale è di $ 120,910. Gli stipendi nella legge legale vanno da $ 58,220 a $ 208,000 all'anno. Diversi criteri, come l'esperienza lavorativa, la laurea, l'ubicazione e la certificazione di un candidato, possono influenzare il potenziale di guadagno.
Secondo PayScale, lo stipendio iniziale per un avvocato fiscale è di circa $ 80,000 all'anno. Il potenziale di guadagno degli avvocati può avvicinarsi a sei cifre man mano che acquisiscono esperienza e stabiliscono i loro talenti. La tabella seguente mostra lo stipendio tipico che un avvocato fiscale può aspettarsi di guadagnare man mano che la sua carriera cresce.
| ESPERIENZA | STIPENDIO |
| Livello base (0-12 mesi) | $80,000 |
| Inizio carriera (1-4 anni) | $87,000 |
| Metà carriera (5-9 anni) | $125,000 |
| Esperto (10-19 anni) | $146,000 |
Laurea triennale: $ 73,000 è lo stipendio medio.
Master: $ 101,000 è lo stipendio medio.
Entrare nel diritto legale come avvocato fiscale è un metodo redditizio per ottenere esperienza lavorativa e ampliare le tue conoscenze del diritto tributario. Gli individui che lavorano come avvocati fiscali possono essere in grado di svilupparsi nelle loro carriere. La tabella seguente elenca i percorsi di carriera comuni di un avvocato fiscale e il loro stipendio medio annuo.
| POTENZIALE PASSO SUCCESSIVO | STIPENDIO |
| Avvocato/Avvocato | $83,675 |
| Responsabile fiscale | $96,530 |
| Corporate Counsel | $115,260 |
Quali sono gli Stati che pagano gli alti salari del procuratore fiscale?
Secondo il BLS, i migliori stati per un avvocato fiscale in termini di stipendio sono il Distretto di Columbia, California, New York, Massachusetts e Connecticut. Questi stati hanno redditi superiori alla media, il che li rende attraenti per gli avvocati delle tasse. La tabella seguente mostra lo stipendio medio annuo di un avvocato fiscale in ciascuno di questi stati.
- Stipendio medio annuo nel Distretto di Columbia: $192,530
- Stipendio medio annuo in California: $171,550
- I Stipendio medio annuo a New York: $167,110
- Stipendio medio annuo nel Massachusetts: $165,610
- Stipendio medio annuo nel Connecticut: $153,640
Le principali industrie per avvocati fiscali, secondo il BLS, sono la programmazione degli abbonamenti, l'industria petrolifera e del carbone, la produzione di veicoli a motore e la produzione di apparecchiature informatiche. Questi settori complicati devono rispettare le norme, i regolamenti e le leggi fiscali del governo, che richiedono le competenze di un avvocato fiscale. La tabella seguente mostra lo stipendio medio per ciascun settore.
| INDUSTRIA | SALARIO MEDIO ANNUALE |
| Programmazione via cavo e altri abbonamenti | $234,310 |
| Trasporto di gasdotti di petrolio greggio | $215,700 |
| Produzione di veicoli a motore | $205,610 |
| Produzione di apparecchiature informatiche e periferiche | $204,710 |
| Produzione di prodotti petroliferi e di carbone | $200,830 |
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Gli avvocati fiscali sono molto richiesti?
Sviluppo di carriera in passato
Le carriere in questo settore si stanno espandendo poiché la maggior parte dei settori richiede ai professionisti legali di entrare in nuovi mercati, archiviare documenti, pagare le tasse o contestare multe e altre difficoltà dell'IRS. I professionisti devono completare rigorosi standard educativi e di certificazione, ottenendo una forza lavoro specializzata e competitiva.
Sviluppo futuro della carriera
Secondo il BLS, la crescita dell'occupazione in questo campo sarà del 6% fino al 2026, in linea con altre occupazioni. Anche con una crescita occupazionale favorevole, il BLS prevede che la concorrenza rimarrà forte perché ogni anno si laureano più studenti di giurisprudenza di quante siano le opportunità disponibili.
I migliori stati per la creazione di posti di lavoro per avvocati fiscali
Secondo le previsioni a lungo termine, i posti di lavoro degli avvocati fiscali aumenteranno in diversi stati a lungo termine. Secondo le statistiche di Projections Central, Utah, Nevada, Colorado, Arkansas e Texas sono i primi stati per la crescita dell'occupazione. La tabella seguente mostra i tassi di crescita dell'occupazione previsti per ciascuno stato, che sono tutti molto superiori alla media nazionale.
- Utah
Variazione del 22.5 per cento dal 2016 al 2026
- Nevada
Variazione del 21.3 per cento dal 2016 al 2026
- Colorado
Variazione del 18.7 per cento dal 2016 al 2026
- AR
Variazione del 15.9 per cento dal 2016 al 2026
- Texas
Variazione del 15.4 per cento dal 2016 al 2026
In che modo il procuratore fiscale differisce dalle altre professioni contabili?
Gli avvocati fiscali sono classificati come contabili; tuttavia, il loro lavoro è altamente specializzato e spesso richiede istruzione o competenze aggiuntive. La maggior parte dei lavori di contabilità, ad esempio, richiede solo una laurea. Le persone che vogliono lavorare come avvocato fiscale devono prima conseguire una laurea, quindi frequentare la facoltà di giurisprudenza e superare l'LSAT.
Il potenziale di guadagno e lo sviluppo del lavoro sono altre due differenze. Secondo il BLS, i contabili guadagnano uno stipendio medio annuo di $ 70,500, con una crescita del lavoro prevista del 10%. Questo è un tasso più veloce rispetto alla norma. Sebbene lo stipendio di un avvocato fiscale sia di $ 120,910 all'anno, la crescita del lavoro è di circa l'8%. Sebbene entrambe le alternative forniscano professioni soddisfacenti, gli individui dovrebbero pensare alle proprie aspirazioni prima di decidere un percorso.
Quali sono le differenze tra un commercialista e un commercialista?
Un avvocato fiscale è un professionista legale autorizzato specializzato in diritto tributario e in grado di fornire consulenza legale e rappresentanza a privati e aziende che devono affrontare questioni fiscali. Un commercialista, d'altra parte, è un esperto in contabilità e preparazione fiscale, che può assistere nella preparazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi e fornire consulenza in materia di conformità e pianificazione fiscale. La differenza fondamentale è che un avvocato fiscale è formato negli aspetti legali del diritto tributario e può rappresentare i clienti in tribunale, mentre un commercialista non può.
In che modo un avvocato fiscale può aiutare con la pianificazione fiscale della proprietà e delle donazioni?
Un avvocato fiscale può fornire una guida esperta sulla pianificazione delle imposte sulla proprietà e sulle donazioni, aiutando gli individui e le famiglie a ridurre al minimo le implicazioni fiscali del trasferimento di beni. Ciò può includere la creazione e l'implementazione di piani patrimoniali, la preparazione e la presentazione di dichiarazioni fiscali sulle donazioni e la consulenza su strategie fiscalmente efficienti per il trasferimento di ricchezza.
Un avvocato fiscale può aiutare con questioni fiscali internazionali?
Sì, un avvocato fiscale può fornire indicazioni su questioni fiscali internazionali, come reddito estero e rendicontazione fiscale, rendicontazione di conti bancari esteri (FBAR) e transazioni transfrontaliere. Possono anche assistere nella risoluzione di controversie fiscali internazionali e nell'esplorazione delle complesse norme e regolamenti dei sistemi fiscali esteri.
In che modo un avvocato fiscale può aiutare con le questioni fiscali sui salari?
Un avvocato fiscale può fornire assistenza con una varietà di questioni fiscali sui salari, inclusa la conformità alle leggi e ai regolamenti federali, statali e locali sulle imposte sui salari. Possono aiutare i datori di lavoro a navigare nelle complessità della conformità fiscale sui salari, inclusi depositi fiscali sui salari, moduli fiscali e requisiti di rendicontazione.
Cosa devo fare se ricevo un avviso fiscale o una citazione dall'IRS?
Se ricevi un avviso fiscale o una citazione dall'IRS, è importante agire immediatamente. Un avvocato fiscale può fornire indicazioni sui passi da compiere e rappresentarti nelle trattative con l'IRS. Possono anche aiutare a risolvere controversie fiscali e impugnare decisioni sfavorevoli.
In che modo un avvocato fiscale può aiutare con le indagini e le accuse di frode fiscale?
Se sei indagato per frode fiscale o sei stato accusato di un reato fiscale, è essenziale avere una rappresentanza legale esperta. Un avvocato fiscale può fornire indicazioni sui tuoi diritti e responsabilità, rappresentarti in tribunale e negoziare una transazione o un patteggiamento per tuo conto. Possono anche fornire indicazioni sulle potenziali conseguenze di una condanna per frode fiscale e aiutare a proteggere i tuoi diritti e interessi durante l'intero processo legale.
Domande frequenti sull'avvocato fiscale
Cosa fa un avvocato fiscale?
Gli avvocati fiscali aiutano i clienti a navigare in varie normative fiscali e a risolvere i problemi. Possono offrire una consulenza proattiva continua alle società o possono rappresentare esclusivamente i clienti che devono affrontare audit o processi legali.
Vale la pena rivolgersi a un avvocato fiscale?
Che tu sia una società o un individuo, un avvocato fiscale è essenziale per la tua preparazione fiscale. Possono anche assicurarsi di non commettere errori durante la presentazione delle tasse, il che potrebbe portare a un audit IRS.
Quanto costa un avvocato fiscale?
Ogni avvocato fiscale addebita un costo diverso, ma prevede di pagare tra $ 200 e $ 400 all'ora. Alcuni degli avvocati più rispettabili ed esperti possono addebitare $ 1,000 all'ora o più per i loro servizi. Commissioni forfettarie: alcuni contribuenti potrebbero essere in grado di contrattare per un prezzo forfettario per un consulente legale contro l'IRS.
Qual è la differenza tra un avvocato fiscale e un CPA?
Nonostante entrambe le professioni possano assisterti nella preparazione dei documenti fiscali e nella consulenza sulle passività fiscali, gli avvocati fiscali sono professionisti legali formati in diritto tributario, mentre i CPA sono contabili con una vasta formazione e certificazioni nella parte finanziaria della rendicontazione fiscale.
