Vous êtes-vous déjà demandé si vous profitiez de tous les avantages et crédits d'impôt offerts aux propriétaires d'entreprise?
La Crédit d'impôt RS&DE, par exemple, est un programme qui encourage et récompense les entreprises canadiennes engagées dans la recherche scientifique et le développement expérimental. Malheureusement, de nombreuses entreprises n'ont jamais envisagé de réclamer ce crédit d'impôt parce qu'elles ne pensent pas que leur travail y donne droit.
D'autres propriétaires d'entreprise sont convaincus que leur travail pourrait être admissible, mais n'ont jamais réclamé de RS&DE parce qu'ils pensent que ce serait trop compliqué. Ne laissez pas passer cette opportunité intéressante. Voici toutes les raisons pour lesquelles vous devriez demander un crédit d'impôt aux entreprises.
#1. Votre entreprise peut en bénéficier de différentes manières
Si votre entreprise est admissible, vous pourriez recevoir un incitatif fiscal sous forme de remboursement en espèces ou même regrouper vos dépenses pendant plus d'un an pour bénéficier d'une déduction fiscale.
L'argent que vous recevrez profitera différemment à votre entreprise et à vos opérations. Vous pourriez être en mesure de mettre à niveau votre équipement et vos installations pour maintenir la compétitivité de votre entreprise, augmenter vos revenus beaucoup plus rapidement ou simplement disposer d'un bon coussin financier pour vous aider à traverser les moments difficiles.
Et s'il y a une chose dont vous pouvez être sûr en tant qu'entrepreneur, c'est que des moments difficiles et des défis viendront et que vous aurez besoin d'argent et d'ingéniosité pour les affronter.
#2. De nombreuses entreprises sont éligibles
De nombreux propriétaires d'entreprise pensent que, puisqu'ils n'exploitent pas de laboratoire scientifique, leur entreprise n'est pas admissible aux crédits d'impôt RS&DE. Ce n'est pas vrai du tout.
Quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre industrie, vous pourriez faire un travail qui se qualifie. Cependant, votre travail admissible pourrait ne pas concerner tout votre travail et pourrait impliquer quelques projets ou une petite partie de vos activités.
Travaillez-vous à trouver des solutions à différents problèmes technologiques? Créez-vous des produits ou développez-vous des processus qui devraient aider à propulser votre industrie vers l'avant ? Vous êtes impliqué dans la recherche parce que votre objectif est de faire avancer les connaissances scientifiques ?
Si votre réponse à ces questions est « oui », votre entreprise pourrait être admissible à recevoir des incitatifs à la RS&DE. Peu importe dans quelle industrie vous êtes ou si vous avez réussi ou non votre projet.
#3. Toutes vos dépenses ne sont pas éligibles
Maintenant que vous avez déterminé qu'une partie de vos travaux est admissible, vous devez également savoir que toutes vos dépenses pourraient ne pas donner droit au crédit d'impôt RS&DE.
Les dépenses admissibles comprennent les matières transformées ou consommées pour vos travaux admissibles, les salaires de vos employés qui ont travaillé sur vos projets de RS&DE et les dépenses de sous-traitance. Ils comprennent également les frais généraux qui aident à soutenir votre entreprise sans nécessairement être liés à vos travaux de RS&DE.
D'autre part, les dépenses qui ne seront pas admissibles comprennent les ventes et le marketing, la collecte de données de routine, les tests et la maintenance, la production commerciale d'un produit nouveau ou mis à jour, la recherche en sciences sociales et la prospection et le forage de pétrole ou de gaz naturel.
#4. Il est important de documenter votre travail éligible
Votre incitatif fiscal RS&DE ne tombera pas du ciel simplement parce que vos travaux y sont admissibles. Vous devrez réclamer ces prestations et vous ne pouvez pas simplement attendre la fin de l'année pour travailler sur votre demande.
Vous devez documenter votre travail et vos dépenses admissibles tout au long de l'année. Pour chacun de vos projets de RS&DE, assurez-vous de produire des feuilles de temps, des rapports d'essais et plus encore. Vous devez également conserver les prototypes et les photos liés à vos recherches et travaux.
Si l'Agence du revenu du Canada décide de vérifier votre demande de RS&DE, la documentation que vous avez rassemblée l'aidera à prendre une décision.
#5. Le crédit d'impôt dont vous pourriez bénéficier dépend de différents facteurs
Le crédit d'impôt dont vous pourriez bénéficier dépend de la taille de votre entreprise et du nombre de vos dépenses.
Si vous êtes une société privée sous contrôle canadien, vous pourriez recevoir jusqu'à 35 % de vos dépenses admissibles grâce à un crédit d'impôt à l'investissement. Si votre entreprise n'est pas une SPCC, ce montant devrait être de 15 %.
#6. Il serait peut-être préférable de laisser un professionnel de la RS&E traiter votre réclamation
La vérité est que la RS&DE n'est pas aussi compliquée que le pensent de nombreux entrepreneurs. Toutefois, si vous n'êtes pas certain que tous vos projets sont admissibles, il serait dans votre intérêt de laisser un professionnel expérimenté en RS&DE gérer votre demande.
N'oubliez pas qu'il pourrait y avoir beaucoup d'argent en jeu et que cet argent ne vous sera pas remis si vous ne faites rien. Pour profiter au maximum du programme RS&DE, assurez-vous que votre demande est, à tout le moins, examinée par un expert avant de la soumettre.
C'est le meilleur moyen de vous assurer que vous réclamez tout l'argent auquel vous avez droit sans rien oublier.
