Une déduction fiscale pour le kilométrage professionnel est un allégement fiscal pour les petites entreprises qui utilisent les miles comme activité principale. D'autres détails de la taxe kilométrique incluent comment calculer les taxes kilométriques en 2023 pour les travailleurs indépendants qui souhaitent bénéficier de la déduction pour le travail, et ce qui compte vraiment comme kilométrage professionnel. Découvrez tout ce que vous devez savoir dans cet article !!
Comment calculer le kilométrage pour les taxes
Avant de nous plonger dans le calcul des taxes kilométriques, examinons d'abord ce que signifient les taxes kilométriques. La taxe de déduction pour kilométrage professionnel est généralement un allégement fiscal pour les propriétaires de petites entreprises qui parcourent des kilomètres professionnels.
Ce type de taux de déduction s'applique uniquement aux travailleurs indépendants. Cela signifie que vous pouvez demander une déduction de kilométrage professionnel si vous utilisez un véhicule à quatre roues pour les besoins de votre entreprise. Bien que vous ne puissiez pas obtenir cette déduction si votre entreprise consiste à utiliser des voitures, comme un service de taxi.
Cependant, vous devez savoir ce que couvre une taxe de déduction kilométrique pour votre entreprise. avant même d'avoir appris à calculer le kilométrage pour les taxes. Maintenant, quels types de voyages pouvez-vous considérer comme des miles d'affaires ? Ils comprennent;
- Conduire pour rencontrer des clients ou des clients
- Se rendre à la banque pour une transaction commerciale
- Se rendre au magasin pour récupérer des fournitures de bureau
Les autres courses liées à l'entreprise que vous ne devriez pas réclamer pour une déduction de kilométrage incluent :
- Se rendre à votre lieu de travail (par exemple, conduire de votre domicile à votre lieu de travail, déjeuner, etc.)
- Des courses mineures peuvent même être effectuées tout en faisant des courses liées aux affaires (comme aller à la banque, rendre visite à un ami ou prendre un café).
Comment calculer les taxes kilométriques en 2023
Comme je l'ai dit plus haut, les taxes kilométriques sont un allégement fiscal pour les travailleurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises, en particulier ceux qui opèrent à un mile. Cependant, comment calculer les taxes kilométriques en 2023 est une information de base que tout travailleur indépendant et propriétaire de petite entreprise devrait connaître. Lorsqu'il s'agit de calculer le kilométrage pour les taxes, vous avez essentiellement deux types. Ces deux types comprennent le taux de kilométrage standard et la méthode des dépenses réelles.
Cependant, avant de choisir une méthode de calcul de déduction de kilométrage professionnel, en particulier en 2023, il est important que vous envisagiez d'abord de calculer votre déduction avec les deux. De cette façon, vous pourrez déterminer quelle méthode vous permet d'obtenir la plus grande déduction fiscale. La seule similitude entre ces deux méthodes est qu'elles vous permettent toutes deux de déduire les frais de stationnement et les péages à des fins commerciales éligibles. Cependant, vous devez toujours calculer les dépenses de ceux-ci séparément.
De plus, quelle que soit la méthode que vous choisissez d'utiliser, il est important de garder une trace précise de l'enregistrement qui sauvegarde essentiellement les déductions de kilométrage pour votre entreprise. Afin de le faire efficacement, vous pouvez conserver un journal de bord dans votre véhicule pour une comptabilité organisée. En effet, plus vous possédez de preuves et de fichiers de sauvegarde, mieux c'est pour votre entreprise.
Comment calculer le taux de taxe kilométrique standard en 2023
Le taux kilométrique standard est l'une des méthodes de déduction de la taxe kilométrique. Cette méthode de taux kilométrique est plus facile à utiliser que la méthode des dépenses réelles. En effet, si vous utilisez cette méthode, vous pouvez généralement réclamer un montant standard par mile parcouru. Suivez ces étapes simples pour calculer la méthode standard des déductions de kilométrage pour les impôts en 2023. Les étapes comprennent ;
- Vérifiez correctement si vous pouvez vraiment utiliser le taux de kilométrage standard.
- Ensuite, familiarisez-vous avec les taux de déduction de kilométrage
- Faites une multiplication des milles d'affaires entraînés par le taux actuel de l'IRS.
Selon l'IRS, ce sont les exemples de situations que vous devriez éviter afin d'utiliser le taux de kilométrage standard. Si vous faites l'une des choses suivantes, cette méthode n'est pas pour vous. Ils comprennent:
- Si vous louez votre voiture, vous devez utiliser la méthode pour toute la période de location.
- Lorsque vous achetez une voiture et que vous ne choisissez pas cette méthode la première année, il devient en fait plus difficile de passer à la méthode actuelle.
- Lorsque vous conduisez cinq voitures ou plus en même temps,
- Si vous demandez une déduction pour amortissement pour la voiture en utilisant une méthode autre que l'amortissement linéaire
- Les gens réclament la déduction de l'article 179 sur leurs voitures.
- Réclamez l'allocation spéciale d'amortissement sur la voiture.
- Déclarez les dépenses réelles après 1997 pour une voiture que vous louez.
- Êtes-vous un facteur rural qui a reçu un « remboursement qualifié » ?
- Connaître le taux de déduction kilométrique
Chaque année, l'IRS établit un taux de déduction de kilométrage standard. Le taux de kilométrage standard de 2023 est de 58.5 cents par mile d'affaires parcouru.
Comment calculer les déductions fiscales kilométriques à l'aide de la méthode des dépenses réelles
Tout d'abord, si vous souhaitez utiliser la méthode des dépenses réelles, gardez une trace de ce qu'il en coûte pour faire fonctionner votre voiture. C'est parce que beaucoup de gens oublient que c'est généralement la base de cette méthode. Et, à partir de ces registres que vous conservez, vous pouvez généralement enregistrer quelle partie des dépenses générales s'applique à l'utilisation professionnelle.
Encore une fois, notez que vous ne pourrez pas utiliser cette méthode si vous avez déjà utilisé le taux de kilométrage standard sur une voiture louée. Pour savoir comment calculer la méthode des dépenses réelles, incluez les dépenses suivantes :
- Gaz
- Huile
- Réparations
- Pneus
- Assurance
- Frais d'inscription
- Licences
- Dépréciation
- Paiements de location
Il est également important que vous enregistriez exactement ce que vous avez dépensé pour les dépenses ci-dessus, y compris la date et une description des coûts. La formule et les étapes de calcul de la méthode de déduction des dépenses réelles sont présentées ci-dessous. Ils comprennent;
- Découvrez le pourcentage exact de votre voiture que vous utilisez à des fins professionnelles. Vous pouvez obtenir les résultats en divisant vos miles professionnels parcourus par votre total de miles annuels.
- Enfin, il vous suffit de multiplier votre pourcentage d'utilisation professionnelle par vos dépenses totales en voiture.
Déduction kilométrique pour travailleur indépendant
On peut dire que les indépendants sont majoritairement les bénéficiaires des déductions kilométriques d'impôts. C'est parce qu'ils réclament jusqu'à 56 centimes de déduction par mile d'affaires parcouru. Cependant, ces derniers temps, le gouvernement ne cesse de resserrer les règles relatives aux déductions kilométriques.
De plus, à partir de 2023, les lois de réforme fiscale continueront également à réduire la déduction fiscale kilométrique pour les frais de déménagement. C'est pourquoi vous ne pouvez désormais le réclamer que pour les militaires en service actif qui déménagent en raison de nouvelles commandes. La plupart des gens peuvent utiliser une déduction kilométrique car ils sont généralement conçus pour cela. Ils comprennent;
- Kilométrage professionnel pour les indépendants
- Kilométrage lié aux rendez-vous médicaux
- Kilométrage effectué en faisant du bénévolat pour une organisation à but non lucratif.
Tout ce que j'ai mentionné ci-dessus sont des catégories qui se qualifient automatiquement pour les déductions kilométriques en tant que travailleurs indépendants. Après la qualification, alors, et ensuite ? Voici les détails importants que vous devez connaître sur les déductions kilométriques.
Le kilométrage pour les travailleurs indépendants n'est soumis à aucune exigence de seuil. En d'autres termes, tous les miles sont déductibles, quelle que soit la distance parcourue par une personne pour son travail. Désormais, si une personne conduit à la fois à des fins professionnelles et personnelles, seuls les miles qui sont généralement parcourus à des fins professionnelles seront déduits tant qu'il s'agit de son lieu d'activité principal.
Les travailleurs indépendants doivent réclamer leur déduction de kilométrage sur le formulaire fiscal de l'annexe C, et non sur le formulaire de l'annexe A pour les déductions détaillées. En attendant, il est préférable, en tant que propriétaire d'entreprise indépendant, d'être certain du type de kilométrage ou de déduction des coûts réels que vous souhaitez utiliser et de vous y tenir. En effet, passer du kilométrage aux coûts réels n'est pas la meilleure idée. Et aussi, les calculs d'amortissement devront certainement être pris en compte.
Comment calculer le kilométrage pour le travail
Notre objectif dans cette partie du message est de savoir comment vous pouvez généralement calculer le kilométrage pour votre travail. Certaines entreprises remboursent leurs employés pour tout kilométrage parcouru au nom de l'entreprise. Cependant, le conducteur doit tenir un registre détaillant les kilomètres parcourus. Tous les miles ne sont pas éligibles au remboursement, vous devrez donc contacter votre employeur pour savoir quels miles sont remboursés et lesquels ne le sont pas.
Afin de calculer le kilométrage pour le travail, il peut également être nécessaire de conserver tous les reçus d'essence, car ils se rapportent à l'entreprise ou à l'organisation pour laquelle vous travaillez. Vous devrez également tenir des registres comptables de tous les kilomètres parcourus qui relèvent des directives de remboursement. N'oubliez pas de noter également le nombre sur l'odomètre de votre véhicule avant de commencer à conduire.
Ensuite, lorsque vous atteignez votre tâche professionnelle, notez également le nouveau numéro que vous voyez sur le compteur kilométrique. Maintenant, c'est là que le calcul des taxes kilométriques pour le travail entre en jeu. Soustrayez simplement le premier nombre du deuxième nombre pour obtenir le résultat des miles parcourus. Ensuite, la prochaine et dernière chose à faire est de multiplier le nombre de miles que vous avez parcourus par le taux de remboursement de kilométrage standard de votre entreprise.
Qu'est-ce qui compte comme kilométrage professionnel ?
L'IRS est l'organisme gouvernemental légal qui élabore des lois telles que ce qui compte comme kilométrage professionnel. Ils ont augmenté la déduction par mille pour la conduite professionnelle de 31 cents à 58 cents. Même si vous radiez pour réclamer le coût de la conduite de votre entreprise, vous réclamez le coût réel de l'entretien ou vous réclamez la réparation et le ravitaillement en carburant de votre véhicule. Quoi qu'il en soit, cela vaut pour vous, il est important de comprendre ce qui compte comme kilométrage professionnel et ce qui ne compte pas.
Entrer dans des exemples de ce qui compte comme kilométrage professionnel comprend ; les déplacements de votre lieu de travail aux chantiers ; réunions officielles avec des clients ou des clients ; et aussi pour les courses d'affaires. Maintenant, comprenez que ce qui compte comme kilométrage professionnel comprend la compréhension que tout ce qui n'est pas à des fins commerciales ne peut pas compter comme kilométrage professionnel. Par exemple, faire un trajet depuis votre bureau pour retrouver votre nouveau client pour déjeuner. Dans cette situation, c'est dans l'intérêt de l'entreprise, il y a donc une déduction. Parce que la rencontre était pour les affaires et non pour le plaisir.
Si vous n'avez qu'un lieu de travail temporaire, il est alors possible de réclamer le trajet en tant que miles professionnels. En attendant, également, si vous effectuez un voyage professionnel en taxi, en Uber ou même en voiture de location, vous pouvez également demander la déduction par mile pour cela.
Combien de carburant une voiture de 1800 cmXNUMX consomme-t-elle par kilomètre ?
En raison de la traction avant et de la transmission CVT, il utilisera environ 10 à 14 litres aux 100 kilomètres dans les zones très urbaines et 8 à 9 litres aux 100 kilomètres sur l'autoroute. Bien que j'aie lu que la Mazda 3 à hayon avec la technologie Skyactiv-X peut marquer 5.4 litres/100 km sur un trajet combiné, je n'en ai jamais essayé.
A quelle vitesse la voiture essence donne le meilleur kilométrage ?
Essayez de garder une vitesse constante, surtout lorsque vous conduisez sur route ouverte. La vitesse idéale est celle où la résistance aérodynamique augmente de façon exponentielle avec la vitesse. Par exemple, votre voiture consommera beaucoup plus d'essence à des vitesses supérieures à 100 km/h qu'à 80 ou 90 km/h. Pour maximiser le FE de votre voiture, restez à l'intérieur de cette plage.
Comment calculer le kilométrage au kilomètre ?
Calculez le kilométrage de votre voiture en divisant la distance parcourue, indiquée par le compteur journalier, par la quantité de carburant consommée. La numératie n'est pas sorcier, juste basique !
La climatisation affecte-t-elle le kilométrage de la voiture ?
Plus que toute autre fonction supplémentaire, l'utilisation du système de climatisation d'un véhicule augmente sa consommation de carburant. En raison de la pression supplémentaire exercée sur le moteur, un système de climatisation peut entraîner une augmentation de 20 % de la consommation de carburant.
Conduire lentement permet-il d'économiser de l'essence ?
Pour les véhicules légers, par exemple, chaque 5 mph au-delà de 50 mph équivaut à dépenser 0.18 $ de plus par gallon d'essence (sur la base du prix actuel de l'essence de 2.63 $ par gallon). Votre efficacité énergétique peut augmenter de 7 % à 14 % si vous réduisez votre vitesse de 5 à 10 mph.
Conclusion
Enfin, ce poste est destiné aux propriétaires de petites entreprises dont l'activité principale consiste à parcourir des kilomètres. C'est aussi pour les personnes qui souhaitent démarrer ce type d'entreprise axée sur le kilométrage. En règle générale, parce que vous devez réaliser un profit, vous devez économiser autant que possible. Les déductions fiscales sont l'une des nombreuses façons d'économiser de l'argent si vous apprenez à vous y retrouver correctement. Dans cet article, nous avons discuté des points clés dont vous avez besoin pour ce sujet, y compris comment calculer les taxes kilométriques, comment elles fonctionnent en 2023 pour les travailleurs indépendants et ce qui compte généralement comme ce type de déduction fiscale.
FAQ
Comment puis-je calculer mon kilométrage ?
Calculer
- Obtenez les kilomètres parcourus à partir du compteur kilométrique journalier ou soustrayez la lecture du compteur kilométrique d'origine du nouveau.
- Divisez les kilomètres parcourus par la quantité de gallons nécessaires pour remplir le réservoir. Le résultat sera le rendement moyen de votre voiture en miles par gallon pour cette période de conduite.
Comment calculer le remboursement du kilométrage ?
Le calcul du remboursement du kilométrage est relativement simple. Pour trouver votre remboursement, multipliez le nombre de miles professionnels parcourus par le taux de remboursement de l'IRS. Donc, si vous avez parcouru 1,000 56 miles et que vous avez été remboursé. 560 cents par mile, votre remboursement serait de 1,000 $ (0.56 560 miles X XNUMX $ = XNUMX $)
Que se passe-t-il si je ne fais pas le suivi de mon kilométrage ?
Si vous ne disposez pas de tels enregistrements, vous serez obligé d'essayer de prouver votre kilométrage professionnel sur la base de votre témoignage oral et de tout document que vous pouvez fournir, tels que des reçus, des e-mails et d'autres preuves de votre conduite professionnelle.
Calculez-vous le kilométrage depuis le domicile ou le travail ?
Pour calculer les miles de trajet, trouvez le nombre de miles qu'il faut pour se rendre au travail chaque jour, puis multipliez ce nombre par deux afin que vous puissiez tenir compte du trajet de retour à la maison. Par exemple, si vous habitez à 10 km de votre domicile, votre trajet quotidien moyen en miles serait de 20 km.
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