Cuando se trata de tomar decisiones importantes o investigar la estructura comercial que generará los mayores ahorros en impuestos, un contador público certificado (CPA) es un recurso invaluable para cualquier pequeña empresa. Los contadores que se especializan en impuestos se conocen como CPA. Consulte a un CPA para obtener orientación fiscal antes de iniciar su empresa para determinar la mejor estructura comercial y sistema de contabilidad para usted. Su tiempo y dinero pueden ahorrarse al contratar a un CPA, ya que también lo guiarán en el cumplimiento de las normas fiscales. Ahora echemos un vistazo al costo de contratar a un CPA para impuestos o una pequeña empresa.
Papel de un CPA
Los CPA son especialistas en impuestos que presentan los impuestos de su empresa, responden a consultas financieras cruciales y posiblemente incluso hacen que su empresa gane dinero. Los CPA están certificados de manera diferente a los contadores típicos mientras poseen calificaciones contables.
Estas son algunas de las responsabilidades de un CPA:
#1. Declaración, planificación y asesoramiento fiscal
Todos los requisitos fiscales de su empresa, incluida la contabilidad durante todo el año y la presentación de extensiones de impuestos con el IRS, pueden ser manejados por CPA.
#2. Cumplimiento fiscal y financiero
Al negociar con el IRS en su nombre, los CPA pueden reducir el costo de los resultados de la auditoría si está bajo auditoría. Su considerable experiencia permite a los contadores públicos evitar una auditoría al identificar irregularidades fiscales y financieras antes de que creen un problema.
# 3. Consultante
Su CPA puede ayudarlo con el presupuesto, los problemas de gestión de riesgos financieros y otros planes financieros críticos. También pueden ofrecer asesoramiento perspicaz sobre cuestiones financieras complejas.
#4. Contabilidad forense
Los CPA pueden ayudarlo a mantener sus registros y detectar fraudes.
Nómina: si actualmente no utiliza el mejor sistema de nómina, los CPA pueden configurar su empresa en una plataforma adecuada.
# 5. Teneduría de libros
Los CPA están preparados para ayudarlo a establecer, mantener y revisar los registros financieros a lo largo de la vida de su empresa.
CPA vs. Contador
Se requiere una licenciatura en contabilidad o finanzas para ser contador. Un CPA posee una licenciatura, pero también tiene otros títulos.
Para obtener la certificación, todos los contadores deben tener experiencia profesional, aprobar el examen común de CPA y cumplir con todos los criterios de licencia estatal. Se evalúa su comprensión de los negocios, la contabilidad, los impuestos y la auditoría.
Para mantenerse al día con las normas y reglamentos, los contadores públicos también deben inscribirse en clases de educación continua a lo largo de su empleo. Un CPA tiene un deber fiduciario con sus clientes debido a esta certificación, en contraste con un contador. Un contador regular no posee una licencia para perder, mientras que los CPA están legalmente obligados a operar en el mejor interés de sus clientes.
Contratación de un CPA para impuestos personales
La planificación financiera, la preparación de impuestos, el manejo de formularios de impuestos y las cuentas de pérdidas y ganancias son actividades que realizan los CPA.
Costo de contratar un CPA para pequeñas empresas
Esto depende principalmente de su industria, así como de los servicios que necesita. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el salario medio por hora de los CPA es de $40. Sin embargo, esto podría no incluir costos particulares para algunas consultas y servicios.
Antes de contactar a un CPA potencial, debe saber qué tipo de servicios necesita. Luego puede describir en detalle cómo pretenden cobrarle de esta manera.
Es crucial estar al tanto de los costos y tarifas estándar, incluso si es difícil poner una cantidad específica en dólares sobre cuánto debe preparar para un CPA. Al considerar el costo de contratar a un CPA o antes de contactar a un CPA, eche un vistazo a algunos gastos regulares como estos:
- Tarifas diarias
- Costos de administración
- Costos de papel
- Cargos y servicios extra
Cuándo contratar un CPA
Se puede obtener una comprensión de los entresijos de las finanzas comerciales al contratar un CPA para pequeñas empresas, incluso si no son empleados a tiempo completo o parcial, ya que muchos de ellos brindan sus servicios como consultores. Debe tener en cuenta la contratación de un CPA en los siguientes momentos:
#1. Antes de comenzar su negocio
Gastar varios cientos de dólares por un par de horas con el CPA al iniciar un negocio puede parecer costoso. Sin embargo, es una inversión y es deducible, como muchos otros gastos iniciales.
#2. Tiempo de impuestos
La contratación de un CPA para impuestos puede disminuir la molestia de preparar formularios de impuestos y presentar declaraciones. Ayudan a desarrollar planes para reducir la obligación tributaria de uno para el año siguiente. Además, los CPA pueden defenderlo si el IRS cuestiona su declaración o cuando usted o su empresa están bajo auditoría, lo cual es un factor crucial a considerar.
Aunque siempre ha manejado sus impuestos usted mismo, si su situación fiscal es compleja, es posible que desee contratar a un CPA, considerando que los impuestos comerciales son distintos de los impuestos individuales. Contratar a un CPA para la declaración de impuestos, por ejemplo, podría ahorrarle tiempo y estrés si contrata personal o vende productos a clientes en muchos estados o países.
#3. Circunstancias especiales
Podría necesitar las habilidades de un CPA en ciertos puntos al administrar su negocio. Por ejemplo, debe contratar a un CPA para que lo represente cada vez que reciba una queja del IRS informándole que está bajo auditoría o incluso solicitando más información sobre su declaración. Los contadores públicos tienen experiencia trabajando con el IRS y puede ayudarlo a brindar la respuesta adecuada, los datos que requiere y una resolución sencilla de la situación.
#4. Cuando adquiere, fusiona, vende o cierra
Al realizar algunos ajustes estructurales u operativos serios en su negocio, como comprar una empresa, fusionarse con otra, intentar vender o cerrar su negocio, elegir si contratar a un nuevo socio o decidir disolver una sociedad, debe hablar con un CPA sobre las ramificaciones fiscales tanto para su empresa como para usted.
Un CPA puede ayudarlo con su diligencia debida si está comprando una empresa ayudándolo con el análisis de los registros financieros, la verificación de activos y otras tareas. Un CPA puede recopilar sus registros y estados financieros, así como proporcionarle una evaluación del valor de mercado real de su empresa si la está vendiendo.
Contratación de un CPA para Impuestos
Estos son algunos casos en los que contratar a un CPA es crucial para su asesoramiento:
- Cumplimiento de la ley tributaria: Los CPA pueden ayudarlo a comprender y hacer cumplir las regulaciones fiscales. Un CPA puede ayudarlo a determinar si las modificaciones al código tributario afectarán su negocio y cómo afectarán su negocio cuando ocurran, como cuando se promulgó la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos.
- Deducciones apropiadas: Los CPA pueden ayudarlo a identificar las deducciones para las que es elegible. Si bien debe reclamar todas las deducciones permitidas, tampoco desea tomar ninguna deducción cuestionable que pueda resultar en una auditoría. Cuándo debe o no debe reclamar una deducción en particular se puede determinar con la ayuda de un CPA.
Beneficios de contratar un CPA
#1. Tendrá una comprensión integral de las finanzas de su empresa
Las empresas pueden realizar un seguimiento de sus datos financieros utilizando los servicios de contabilidad. Si no sabe la cantidad que gana cada mes, no puede estar seguro de si necesita aumentar el personal o reducir los gastos. Un tenedor de libros puede ayudarlo a presentar una declaración de impuestos y cumplir con las reglas contables.
2. Asegúrese de que no está pagando impuestos excesivos
Es posible que no sepa que puede pagar impuestos si trabaja por su cuenta. Puede utilizar tenedores de libros para que lo ayuden a determinar si califica para créditos y deducciones particulares.
#3. Previene el fraude
Tener a otra persona que maneje sus libros hace que sea más difícil para los estafadores tomar su dinero, ya que con frecuencia se dirigen a pequeñas empresas. Los tenedores de libros pueden identificar transacciones irregulares y alertar a las autoridades sobre cualquier comportamiento cuestionable.
#4. Minimiza el papeleo
Muchas pequeñas empresas se están ahogando en papel y parece que no pueden encontrar la luz del día. Tendrá que administrar un conjunto de documentos en lugar de docenas si contrata a un profesional para administrar sus libros.
#5. Ahorra tiempo
Es probable que dedique horas a la semana a realizar tareas simples de contabilidad. Permitir que los expertos gestionen estas funciones le permite concentrarse en la gestión de su empresa.
#6. Obtiene Resultados Precisos
La mayoría de los tenedores de libros ingresan datos utilizando aplicaciones informáticas, lo que aumenta la precisión. Si todavía intenta hacer sus libros, corre el riesgo de perder algo crucial.
#7. Aumenta la eficacia
Obtendrá acceso a informes completos sobre el rendimiento actual de su negocio cada vez que contrate a un tenedor de libros. Estos informes pueden ayudarlo a detectar inquietudes antes de que se conviertan en otras más grandes.
¿Necesita un CPA?
No se puede exagerar la ayuda de un CPA, especialmente en lo que respecta a impuestos y cuestiones contables. Contratar a un CPA para impuestos le daría un enfoque estratégico.
¿Cuánto cobran la mayoría de los CPA por hora?
Uno puede contratar a un CPA por varias razones. Contratar un CPA para impuestos personales no sería lo mismo que contratar un CPA para una pequeña empresa.
Al contratar a un CPA, se debe presupuestar un CPA y $40 por hora.
Conclusión
Los contadores públicos autorizados (CPA, por sus siglas en inglés) son expertos que brindan una gama de servicios de contabilidad a múltiples clientes en numerosas industrias especializadas. También ofrecen una gama de servicios, incluidos los especializados, además de contabilidad, teneduría de libros, procesamiento de nómina y auditoría.
La contratación de un CPA para una pequeña empresa le evita estresarse por cosas que se pueden manejar con experiencia. Contratar a un CPA es una buena opción, especialmente para un negocio en crecimiento. El costo de contratar a un CPA es de alrededor de $1,800 a $2,500. Esto depende de para qué se contrate al CPA.
Preguntas frecuentes sobre la contratación de un CPA
¿Cuánto cobran la mayoría de los CPA?
El costo de contratar a un CPA es de alrededor de $1,800 a $2,500. Esto depende de para qué se contrate al CPA.
¿Por qué alguien contrataría a un CPA?
Contratar a un CPA le da una ventaja en sus impuestos. CPA prepara estados financieros. También proporcionan contabilidad anual (mensual, trimestral).
Uno puede contratar a un CPA por varias razones. Contratar un CPA para impuestos personales no sería lo mismo que contratar un CPA para una pequeña empresa.
¿Qué puede hacer un CPA que no pueda hacer un contador?
Los CPA defienden una declaración en un caso en el que hay motivos para cuestionar mientras los contadores preparan declaraciones de impuestos.
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