California es conocida por sus estrellas de cine y sus hermosas playas, pero también es un paraíso para empresas de todo tipo. El estado es el mayor contribuyente al producto interno bruto general de los Estados Unidos. Entonces, si está formando un negocio de responsabilidad limitada (LLC) en California, felicidades: al comenzar su aventura comercial, estará en excelente compañía. Creamos esta útil guía gratuita para ayudarlo a iniciar una LLC en California y presentarla ante el Secretario de Estado y la directriz fiscal.
¿Qué es una LLC?
Una LLC, o sociedad de responsabilidad limitada, es una forma comercial legal en su estado. Como empresa privada, cualquier persona que demande a una LLC no puede perseguir legalmente los bienes personales del propietario de la empresa. Debido a la forma en que están constituidas, las LLC brindan los mismos beneficios fiscales que las empresas individuales o las sociedades.
Antes de comenzar
Felicitaciones por su decisión de formar su LLC de California, pero antes de comenzar los trámites de presentación de documentos con la oficina del Secretario de Estado, es una buena idea realizar un estudio preliminar y una planificación comercial para garantizar su éxito:
- Realizar estudios de mercado. Examine empresas similares en su área para desarrollar una buena estrategia para vencer a su competencia.
- Elige una estrategia. Establezca algunos objetivos para cuando su empresa sea rentable y elabore una estrategia para llegar allí.
- Desarrollar un plan de negocios.. Ponga todo en acción con un plan de negocios que incluya información sobre estudios de mercado, financiación, estrategia de marketing y otros aspectos críticos que ayudarán al desarrollo de su nueva empresa.
Cómo iniciar una LLC en California de forma gratuita
Sí, lo leyó correctamente: puede iniciar una LLC en California de forma gratuita. California no tiene tarifas de presentación para los artículos de organización de LLC desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. La segunda declaración de información cuesta $ 20 para presentar, y puede iniciar una LLC en California de forma gratuita. Vayamos a los detalles de cómo puedes lograr esto:
#1. Elija un nombre para su LLC de California
El paso inicial es el más divertido: Ponle un nombre a tu empresa. California tiene algunos requisitos para el nombre de su empresa:
- Su nombre debe ser distinto de otras empresas activas en California
- Debe incluir la frase “sociedad de responsabilidad limitada” o “LLC”. Las palabras "limitada" y "compañía" pueden abreviarse como "Ltd". y compañía."
- No puede incluir palabras que puedan confundir su empresa con una entidad gubernamental, como "tesorería" o "departamento de estado".
Mientras nombra su LLC, realice una verificación del nombre de la empresa de California en el sitio web de la Secretaría de Estado de California para asegurarse de que su nombre esté disponible. Si su nombre ya está en uso, debe elegir otro. Además, consulte la lista completa de requisitos de nombres de California para ayudarlo a seleccionar un nombre apropiado y distinguir nombres de LLC de California similares.
Reserva de nombre de LLC:
Si se ha decidido por un nombre disponible pero aún no está listo para presentar el resto de su documentación, puede reservar el nombre de su LLC de California por hasta 60 días utilizando el sistema de presentación de empresas en línea del estado. De esa manera, puede continuar planificando sin temor a que alguien más robe su identidad.
Nombre Comercial y Registro DBA:
Algunas empresas se registran como una LLC formal y realizan negocios bajo un "nombre comercial" o "DBA" ("DBA" significa "hacer negocios como"). Este es simplemente un alias para su empresa que no requiere la clasificación de LLC. Puede usar la misma opción de búsqueda de California LLC en el sitio web de la Secretaría de Estado de CA para averiguar qué otros DBA están en uso.
#2. Contratar a un Agente Registrado
Para comenzar, su LLC de California requiere que un agente registrado reciba cualquier documentación legal o gubernamental en su nombre, que puede emplear de forma gratuita o por una tarifa. Si bien California le permite a usted u otro miembro de la LLC actuar como agente registrado de su LLC, cualquier persona que lo haga debe tener al menos 18 años. También deben tener una dirección física en el estado.
Debe tener en cuenta que el nombre y la dirección de la persona que seleccione como su agente registrado se harán públicos. Esto plantea con frecuencia problemas de privacidad. En cambio, muchas LLC utilizan un servicio de agente registrado. El costo suele oscilar entre $ 50 y $ 150 cada año, y algunas empresas ofrecen el primer año gratis si utiliza sus servicios de creación de empresas. Haga su tarea antes de contratar a alguien para asegurarse de obtener el valor de su dinero.
#3. Presente su papeleo de LLC de California
Los artículos de organización es un documento que formaliza su LLC al describir los hechos fundamentales al respecto. Los artículos de organización se pueden enviar en California utilizando el formulario LLC-1.
Para registrar correctamente su LLC de California, prepare los artículos de organización y preséntelos ante la Secretaría de Estado de California. Aunque puede parecer una tarea grande, simplemente implica completar y enviar un formulario en línea bastante fácil. También puede enviarlo por correo postal.
Normalmente necesitará la siguiente información para preparar sus artículos:
- Su nombre y dirección de LLC
- El propósito de la LLC.
- El nombre y la dirección de su agente registrado.
- Estructura de gestión: ¿Sus miembros o administradores administrarán la LLC?
- La persona que forma la LLC debe firmar los Artículos.
El secretario de estado revisará sus artículos de incorporación después de que los presente. La LLC se convierte en una entidad comercial legítima una vez que se autorizan los artículos. En California, puede presentar su solicitud por correo normal, en línea o en persona.
#4. Crear un acuerdo operativo
Un acuerdo operativo es un documento que especifica cómo operará su LLC.
Se requiere un acuerdo operativo para una LLC en California, aunque no es necesario presentarlo. Debe ser de fácil acceso. Un acuerdo operativo formal es beneficioso por una variedad de razones, incluida la resolución de desacuerdos sobre arreglos financieros y otros posibles litigios. Sin un acuerdo, los tribunales determinan las decisiones con base en la ley estatal, no necesariamente en lo que es mejor para la LLC y sus miembros.
#5. Obtener números de identificación fiscal
Pagar impuestos a los gobiernos estatal y federal es una parte necesaria para hacer negocios. Por esta razón, es casi seguro que necesitará un número de identificación fiscal estatal y federal.
Número de entidad comercial de California:
Cuando el estado acepte los artículos de incorporación de su LLC, se le asignará un número de entidad comercial de la Secretaría de Estado de 12 dígitos. Este número se utilizará para validar la identidad de su empresa con el estado de California y para cumplir con los requisitos de presentación anual.
Número de identificación de empleador federal (EIN):
Si tiene más de un miembro o tiene la intención de contratar empleados, también necesitará un EIN federal. Un EIN es esencialmente el número de Seguro Social de una empresa. Este número se usa para realizar nóminas, pagar impuestos sobre el empleo y participar en otras operaciones comerciales para su LLC, como abrir una cuenta bancaria comercial u obtener una tarjeta de crédito comercial.
Incluso si tiene una LLC de un solo miembro sin trabajadores, aún debe usar un EIN. De lo contrario, se le puede solicitar su número de Seguro Social personal para fines comerciales, lo que lo pone en peligro de robo de identidad.
Después de presentar una LLC en California
Después de completar el procedimiento de solicitud de LLC, debe confirmar que su negocio cumple con los requisitos fiscales de California. Todas las LLC en California deben pagar impuestos de LLC si están organizadas, registradas o realizan negocios en el estado y no han decidido pagar impuestos como una corporación. Las LLC que pagan impuestos como corporaciones deben seguir los estándares de impuestos corporativos de California. Revise nuestras preguntas frecuentes en la parte inferior de esta publicación para obtener más información sobre los impuestos de C-corp vs. LLC.
Paso 1. Requisitos de impuestos de LLC
Cuando una LLC no presenta su declaración de impuestos a tiempo y no paga el monto total adeudado a tiempo, California impone una multa. Lleve un registro de las fechas de presentación y cuánto debe para evitar pagar más de lo necesario.
#1. El Impuesto Anual
Además de los impuestos estatales anuales, la Junta de Impuestos de Franquicia de California exige que cada LLC de California pague un impuesto de franquicia anual de $800, con algunas excepciones. Debe pagar su impuesto anual del primer año antes del día 15 del cuarto mes después de la fecha de presentación. Por ejemplo, si forma su LLC el 1 de junio, su primer pago de impuestos de LLC vence el 15 de septiembre. Una LLC formada o registrada en 2022 o 2023, por otro lado, está exenta del impuesto anual durante el primer año. Use el Formulario 3522, Comprobante de impuestos de LLC, para presentar su impuesto anual.
#2. Impuesto sobre Ventas y Uso
¿Qué es exactamente el impuesto sobre las ventas y el uso de LLC? Una LLC que vende ciertos bienes o servicios debe recaudar y remitir impuestos sobre las ventas y/o el uso. Puede encontrar más información sobre estos impuestos, así como sobre cómo obtener un permiso de vendedor y otros impuestos y tarifas, en el sitio web del Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California.
#3. Impuesto del empleador
Si su LLC emplea empleados, también debe pagar los impuestos del empleador. Deberá retener y pagar los impuestos sobre la renta de los empleados, así como los impuestos estatales sobre el seguro de desempleo, por ejemplo. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Desarrollo de Empleo de California.
#4. Tarifa anual de LLC de California
Si su LLC genera más de $250,000 en ingresos, debe pagar una tarifa adicional antes del día 15 del sexto mes del año fiscal en curso.
Paso 2. Licencias y permisos comerciales
Dependiendo de la naturaleza de la operación de su LLC de California, es posible que deba obtener licencias o permisos comerciales estatales y municipales. Visite el sitio web de CalGold para obtener más información sobre las regulaciones de LLC en todo el estado.
Determine los criterios de los gobiernos locales y del condado donde se encuentra su LLC. Algunos servicios de LLC ofrecen estudiar qué licencias de LLC necesita y presentarle un informe, así como ayudarlo a solicitar la licencia de LLC.
Paso 3. Envíe el formulario LLC-12 (Declaración de información)
El Secretario de Estado requiere que complete y presente el formulario LLC-12 (Declaración de información) dentro de los 90 días posteriores a la incorporación de una LLC en California. Se requiere una tarifa de presentación de $20. Después de la presentación inicial, también debe completar y presentar un Formulario LLC-12 cada dos años.
Etapa 4. Obtenga un número de identificación de empleador (EIN)
Si bien no es necesario que las LLC de un solo miembro sin trabajadores tengan una, obtener un EIN para su LLC suele ser una buena idea, incluso si no es obligatorio. Cuando comienza por primera vez, puede obtener un número EIN gratuito para su LLC de California visitando el sitio web del IRS.
¿Cuánto cuesta iniciar una LLC en California?
California no tiene tarifas de presentación para los artículos de organización de LLC desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. La siguiente declaración de información cuesta $ 20 para presentar. Dependiendo de si realiza la presentación por su cuenta o utiliza un proveedor de LLC en línea o un abogado para que lo ayude, puede gastar tanto como desee para formar una LLC.
¿Cómo califico para una LLC en California?
Para calificar, debe presentar sus artículos de organización ante el Secretario de Estado de California, que cuesta $ 70 en línea.
¿Qué documentos necesito para abrir LLC en California?
Necesitarás los siguientes documentos:
- Espiritual – Artículos de Organización. Formulario LLC-1 (PDF) Sin cargo.
- Declaración de información: Vencimiento dentro de los 90 días del registro inicial y cada dos años a partir de entonces.
- Terminación. Acta de Disolución. Certificado de Cancelación.
¿Cuál es la forma más rápida de iniciar una LLC en California?
El enfoque más rápido para poner en marcha su LLC de California es presentar su documentación en línea. Envíe su solicitud por correo. Descargue y complete el Formulario LLC-1 (Artículos de Organización) para presentar por correo.
¿Puedo presentar una LLC yo mismo en California?
Para formar una LLC en California, vaya a bizfileOnline.sos.ca.gov, inicie sesión, haga clic en Registrar una empresa en el mosaico de entidades comerciales, artículos de organización - CA LLC, y complete y envíe los formularios.
¿Necesito un abogado para formar una LLC en California?
Para incorporar una LLC, no hay obligación legal de contratar a un abogado. La mayoría de los estados permiten la formación de una LLC mediante el registro de la entidad de la empresa en el sitio web de su secretario de estado, así como en el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las LLC superan a las sociedades unipersonales y generales.
Conclusión
Al determinar si formar o no una LLC, hay numerosos aspectos a considerar. La responsabilidad personal es una consideración importante. En la mayoría de los casos, los miembros de la LLC no son individualmente responsables de las deudas y obligaciones de la empresa, mientras que los propietarios únicos son personalmente responsables de todas las deudas y responsabilidades corporativas.
Debido a la protección limitada de responsabilidad personal que brindan, las LLC son excelentes organizaciones comerciales para las empresas que operan en el estado.
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Referencias
