Una deducción fiscal por millaje empresarial es una exención fiscal para las pequeñas empresas que utilizan las millas como negocio principal. Otros detalles del impuesto sobre el kilometraje incluyen cómo calcular los impuestos sobre el kilometraje en 2023 para las personas que trabajan por cuenta propia que desean la deducción por trabajo, y lo que realmente cuenta como kilometraje comercial. ¡Descubre todo lo que necesitas saber en este post!
Cómo calcular el kilometraje para los impuestos
Antes de sumergirnos en cómo calcular los impuestos sobre el kilometraje, primero echemos un vistazo a lo que significan los impuestos sobre el kilometraje. El impuesto de deducción de millaje comercial suele ser una exención fiscal para los propietarios de pequeñas empresas que se dedican a recorrer millas comerciales.
Este tipo de tasa de deducción solo se aplica a aquellos que trabajan por cuenta propia. Esto significa que puede reclamar una deducción de millaje comercial si utiliza cualquier vehículo de cuatro ruedas para necesidades comerciales. Aunque no puedes obtener esta deducción si tu negocio gira en torno al uso de automóviles, como un servicio de taxi.
Sin embargo, necesita saber qué cubre un impuesto de deducción de millaje para su negocio. incluso antes de aprender a calcular el kilometraje para los impuestos. Ahora bien, ¿qué tipos de viajes puedes considerar como millas comerciales? Incluyen;
- Conducir para encontrarse con clientes o clientes.
- Ir al banco para una transacción comercial
- Conducir a la tienda para recoger suministros de oficina.
Otros mandados relacionados con el negocio que no debe reclamar para una deducción de millas incluyen:
- Ir a la ubicación de su negocio (como conducir desde su casa a la ubicación de su negocio, almorzar, etc.)
- Incluso se pueden hacer recados menores mientras se realizan tareas relacionadas con el negocio (como ir al banco, visitar a un amigo o tomar un café).
Cómo calcular los impuestos sobre el kilometraje en 2023
Como dije anteriormente, los impuestos por millaje son una exención de impuestos para los propietarios de pequeñas empresas y autónomos, especialmente los que operan por una milla. Sin embargo, cómo calcular los impuestos sobre el kilometraje en 2023 es una información básica que todos los propietarios de pequeñas empresas y autónomos deben saber. Cuando se trata de calcular el kilometraje para los impuestos, básicamente hay dos tipos. Estos dos tipos incluyen la tarifa estándar por milla y el método de gasto real.
Sin embargo, antes de elegir un método de cálculo de deducción de millaje comercial, especialmente en 2023, es importante que primero considere calcular su deducción con ambos. De esta manera, podrá determinar qué método le otorga la mayor deducción fiscal. La única similitud entre estos dos métodos es que ambos le permiten deducir las tarifas de estacionamiento y los peajes para fines comerciales calificados. Sin embargo, aún debe calcular el gasto de esos por separado.
Además, independientemente del método que elija utilizar, es importante realizar un seguimiento preciso del registro que básicamente respalda las deducciones de millaje para su empresa. Para hacer esto de manera efectiva, puede mantener un registro en su vehículo para una contabilidad organizada. Esto se debe a que cuantas más pruebas y archivos de respaldo posea, mejor para su negocio.
Cómo calcular la tasa impositiva estándar por millaje en 2023
La tasa de millaje estándar es uno de los métodos de deducción fiscal por millaje. Este método de tasa de millaje es más fácil de usar que el método de gastos reales. Esto se debe a que si usa este método, normalmente puede reclamar una cantidad estándar por milla recorrida. Siga estos sencillos pasos para calcular el método estándar de deducciones de millaje para impuestos en 2023. Los pasos incluyen;
- Verifique adecuadamente si realmente puede usar la tarifa estándar por milla.
- Luego, familiarícese con las tasas de deducción de millas
- Haz una multiplicación de las millas comerciales impulsadas por la tasa actual del IRS.
Según el IRS, estos son ejemplos de situaciones que debes evitar para poder utilizar la tarifa de millaje estándar. Si hace algo de lo siguiente, entonces este método no es para usted. Incluyen:
- Si alquila su automóvil, debe utilizar el método durante todo el período de arrendamiento.
- Cuando compra un automóvil y no elige este método en el primer año, en realidad se está volviendo más difícil cambiar al método real.
- Cuando maneja cinco o más autos al mismo tiempo,
- Si reclama una deducción por depreciación del automóvil utilizando cualquier método que no sea en línea recta
- Las personas reclaman la deducción de la Sección 179 en sus automóviles.
- Reclamar el subsidio especial de depreciación del automóvil.
- Reclame los gastos reales después de 1997 por un automóvil que arrienda.
- ¿Es usted un cartero rural que recibió un "reembolso calificado"?
- Conozca la tasa de deducción de millas
Cada año, el IRS establece una tasa de deducción de millaje estándar. La tarifa de millaje estándar para 2023 es de 58.5 centavos por milla comercial recorrida.
Cómo calcular las deducciones fiscales por millaje utilizando el método de gastos reales
En primer lugar, si desea utilizar el método de gastos reales, realice un seguimiento de lo que cuesta operar su automóvil. Esto se debe a que mucha gente olvida que esta suele ser la base de este método. Y, a partir de estos registros que lleva, normalmente puede registrar qué parte de los gastos generales se aplica al uso comercial.
Nuevamente, tenga en cuenta que no podrá usar este método si anteriormente usó la tarifa estándar por milla en un automóvil alquilado. Para saber cómo calcular el método de gastos reales, incluya los siguientes gastos:
- Parrilla de gas
- Aceite
- Reparaciones
- Llantas
- Seguros
- Las cuotas de inscripcion
- Credenciales
- Depreciación
- Pagos de arrendamiento
También es importante que registre exactamente lo que gastó en los gastos anteriores, incluida la fecha y una descripción de los costos. La fórmula y los pasos para calcular el método de deducciones de gastos reales se encuentran a continuación. Incluyen;
- Averigüe el porcentaje exacto de su automóvil que utiliza para fines comerciales. Puede obtener los resultados dividiendo sus millas comerciales impulsadas por sus millas anuales totales.
- Luego, por último, solo necesita multiplicar el porcentaje de uso de su negocio por los gastos totales de su automóvil.
Deducción de millaje por cuenta propia
Se puede decir que los autónomos son en su mayoría los beneficiarios de las deducciones de impuestos por kilometraje. Esto se debe a que reclaman una deducción de hasta 56 centavos por milla comercial recorrida. Sin embargo, en los últimos tiempos, el gobierno sigue endureciendo las reglas para las deducciones de millaje.
Además, a partir de 2023, las leyes de reforma tributaria también seguirán reduciendo la deducción del impuesto sobre el kilometraje por gastos de mudanza. Es por eso que ahora solo puede reclamar esto para miembros militares en servicio activo que se están reubicando debido a nuevas órdenes. La mayoría de las personas pueden usar una deducción de millas porque normalmente están diseñadas para ello. Incluyen;
- Kilometraje empresarial para autónomos
- Millas relacionadas con citas médicas
- Millaje incurrido como voluntario para una organización sin fines de lucro.
Todo lo que mencioné anteriormente son categorías que califican automáticamente para deducciones de millaje como trabajador por cuenta propia. Después de la calificación, entonces, ¿qué sigue? Estos son los detalles importantes que necesita saber sobre las deducciones de millaje.
El millaje para los trabajadores autónomos no está sujeto a ningún requisito de umbral. En otras palabras, todas las millas son deducibles independientemente de cuánto maneje una persona para trabajar. Ahora, si una persona conduce tanto para fines comerciales como personales, solo se deducirán las millas que normalmente se conducen para negocios, siempre que sea desde su lugar principal de negocios.
Las personas que trabajan por cuenta propia deben reclamar su deducción de millaje en el formulario de impuestos del Anexo C, y no en el formulario del Anexo A para las deducciones detalladas. Mientras tanto, como propietario de un negocio por cuenta propia, es mejor estar seguro del tipo de millaje o de la deducción del costo real que desea utilizar y ceñirse a él. Esto se debe a que cambiar de kilometraje a costos reales no es la mejor idea. Y también, los cálculos de depreciación definitivamente deberán tenerse en cuenta.
Cómo calcular el kilometraje para el trabajo
Nuestro enfoque en esta parte de la publicación es cómo normalmente puede calcular el kilometraje para su trabajo. Algunas empresas reembolsan a sus empleados por cualquier kilometraje que conduzcan en nombre de la empresa. Sin embargo, el conductor debe llevar un registro que detalle las millas recorridas. No todas las millas calificarán para el reembolso, por lo que deberá comunicarse con su empleador para saber qué millas se reembolsan y cuáles no.
Para calcular el millaje por trabajo, también podría ser necesario conservar todos los recibos de gasolina porque se relacionan con la empresa u organización para la que trabaja. También deberá mantener registros contables de todas las millas recorridas que estén incluidas en las pautas de reembolso. Recuerde también anotar el número en el cuentakilómetros de su vehículo antes de empezar a conducir.
Luego, cuando llegue a su tarea comercial, también anote el nuevo número que ve en el odómetro. Ahora, aquí es donde entra en juego cómo calcular los impuestos por millaje para el trabajo. Simplemente reste el primer número del segundo número para obtener el resultado de las millas recorridas. Luego, lo siguiente y lo último que debe hacer es multiplicar la cantidad de millas que ha recorrido por la tasa estándar de reembolso de millas de su compañía.
¿Qué cuenta como millaje comercial?
El IRS es la agencia gubernamental legal que elabora leyes sobre lo que cuenta como millaje comercial. Aumentaron la deducción por milla para conducción comercial de 31 centavos a 58 centavos. Incluso si cancela para reclamar el costo de conducir para su negocio, está reclamando el costo real de mantenimiento o está reclamando la reparación y el abastecimiento de combustible de su vehículo. De cualquier manera, vale para usted, es importante comprender qué cuenta como millaje comercial y qué no cuenta.
Entrar en ejemplos de lo que cuenta como kilometraje comercial incluye; viajes desde su lugar de trabajo a los lugares de trabajo; reuniones oficiales con clientes o clientas; y también para diligencias de negocios. Ahora, comprenda que lo que cuenta como kilometraje comercial incluye comprender que cualquier cosa fuera del propósito comercial no puede contar como kilometraje comercial. Por ejemplo, hacer un viaje desde su oficina para reunirse a almorzar con su nuevo cliente. En esta situación, es en interés de la empresa, por lo que hay una deducción. Porque la reunión era por negocios y no por placer.
Si solo tiene un lugar de trabajo temporal, es posible reclamar el viaje como millas comerciales. Mientras tanto, también, si realiza un viaje profesional utilizando un taxi, un Uber o incluso un automóvil alquilado, también puede reclamar la deducción por milla por eso.
¿Cuánto combustible consume un coche de 1800 cc por kilómetro?
Debido a la tracción delantera y la transmisión CVT, utilizará aproximadamente de 10 a 14 litros cada 100 kilómetros en áreas muy urbanas y de 8 a 9 litros cada 100 kilómetros en la interestatal. Aunque he leído que el Mazda 3 hatchback con tecnología Skyactiv-X puede alcanzar 5.4 litros/100 km en un viaje combinado, nunca he probado uno.
¿A qué velocidad un coche de gasolina da el mejor kilometraje?
Trate de mantener una velocidad constante, especialmente cuando conduzca en carretera abierta. La velocidad ideal es donde la resistencia aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Por ejemplo, su automóvil consumirá mucha más gasolina a velocidades superiores a 100 km/h que a velocidades de 80 a 90 km/h. Para maximizar la FE de su automóvil, manténgase dentro de este rango.
¿Cómo se calcula el kilometraje por kilómetro?
Calcule el kilometraje de su automóvil dividiendo la distancia que recorrió, según lo indicado por el medidor de viaje, por la cantidad de combustible consumido. La aritmética no es ciencia espacial, ¡simplemente básica!
¿La CA afecta el kilometraje del automóvil?
Más que cualquier otra función complementaria, el uso del sistema de aire acondicionado de un vehículo aumenta su consumo de combustible. Debido a la tensión adicional sobre el motor, un sistema de aire acondicionado podría provocar un aumento del 20 % en el consumo de combustible.
¿Conducir despacio ahorra gasolina?
Para los vehículos livianos, por ejemplo, cada 5 mph más allá de las 50 mph equivale a gastar $0.18 más por galón de gasolina (basado en el precio actual de la gasolina de $2.63 por galón). Su eficiencia de combustible puede aumentar entre un 7 % y un 14 % si reduce la velocidad entre 5 y 10 mph.
Conclusión
Finalmente, esta publicación es para propietarios de pequeñas empresas cuya principal actividad comercial es conducir millas. También es para personas que desean iniciar este tipo de negocio impulsado por millas. Por lo general, debido a que necesita obtener ganancias, debe ahorrar tanto como sea posible. Las deducciones de impuestos son una de las muchas formas de ahorrar dinero si las conoce bien. En esta publicación, discutimos los puntos clave que necesita para este tema, incluido cómo calcular los impuestos por millaje, cómo funcionan en 2023 para los trabajadores por cuenta propia y qué suele contarse como este tipo de deducción fiscal.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo calcular mi kilometraje?
Calcular
- Obtenga las millas recorridas desde el odómetro de viaje o reste la lectura original del odómetro de la nueva.
- Divida las millas recorridas por la cantidad de galones que se necesitaron para volver a llenar el tanque. El resultado será el rendimiento promedio de millas por galón de su automóvil durante ese período de conducción.
¿Cómo se calcula el reembolso de millas?
Calcular el reembolso de millas es relativamente simple. Para encontrar su reembolso, multiplique la cantidad de millas comerciales impulsadas por la tasa de reembolso del IRS. Entonces, si condujo 1,000 millas y recibió un reembolso. 56 centavos por milla, su reembolso sería de $560 (1,000 millas X $0.56 = $560)
¿Qué sucede si no mantuve un registro de mi millaje?
Si carece de dichos registros, se verá obligado a intentar probar el millaje de su negocio en función de su testimonio oral y cualquier documentación que pueda proporcionar, como recibos, correos electrónicos y otras pruebas de su conducción comercial.
¿Calculas el kilometraje desde casa o desde el trabajo?
Para calcular las millas de viaje, encuentre la cantidad de millas que se necesitan para conducir al trabajo todos los días, luego multiplique ese número por dos para que pueda contabilizar el viaje a casa. Por ejemplo, si vive a 10 millas de su casa, entonces su promedio de millas diarias para viajar al trabajo sería de 20 millas.
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