Ein Steuerabzug für Geschäftsmeilen ist eine Steuervergünstigung für kleine Unternehmen, die Meilen als Hauptgeschäft nutzen. Weitere Details der Kilometersteuer sind die Berechnung der Kilometersteuer im Jahr 2023 für Selbstständige, die den Abzug für die Arbeit wünschen, und was wirklich als Geschäftskilometer zählt. In diesem Beitrag erfährst du alles, was du wissen musst!!
So berechnen Sie die Kilometerleistung für Steuern
Bevor wir uns mit der Berechnung von Kilometersteuern befassen, werfen wir zunächst einen Blick darauf, was Kilometersteuern bedeuten. Die Abzugssteuer für Geschäftskilometer ist in der Regel eine Steuervergünstigung für Kleinunternehmer, die Geschäftsmeilen fahren.
Diese Art des Abzugssatzes gilt nur für Selbständige. Das bedeutet, dass Sie einen geschäftlichen Kilometerabzug geltend machen können, wenn Sie ein vierrädriges Fahrzeug für geschäftliche Zwecke nutzen. Sie können diesen Abzug jedoch nicht erhalten, wenn sich Ihr Geschäft um die Nutzung von Autos dreht, wie z. B. ein Taxidienst.
Sie müssen jedoch wissen, was eine Kilometerabzugssteuer für Ihr Unternehmen abdeckt. noch bevor Sie lernen, wie man Kilometer für Steuern berechnet. Nun, welche Arten von Reisen können Sie als Geschäftsmeilen betrachten? Sie beinhalten;
- Fahren, um Kunden oder Kunden zu treffen
- Geschäftlich zur Bank gehen
- Zum Laden fahren, um Büromaterial zu holen
Andere geschäftliche Besorgungen, die Sie nicht für einen Meilenabzug geltend machen sollten, sind:
- Fahrt zu Ihrem Geschäftsstandort (z. B. Fahrt von zu Hause zu Ihrem Geschäftsstandort, Mittagessen usw.)
- Kleinere Besorgungen können sogar erledigt werden, während Sie geschäftliche Läufe machen (z. B. zur Bank gehen, einen Freund besuchen oder einen Kaffee trinken).
So berechnen Sie die Kilometersteuern im Jahr 2023
Wie ich oben sagte, sind Kilometersteuern eine Steuervergünstigung für Selbstständige und Kleinunternehmer, insbesondere für diejenigen, die mit einer Meile operieren. Wie die Kilometersteuern im Jahr 2023 berechnet werden, ist jedoch eine grundlegende Information, die jeder Selbstständige und Kleinunternehmer kennen sollte. Wenn es um die Berechnung der Kilometer für Steuern geht, haben Sie grundsätzlich zwei Arten. Diese beiden Arten umfassen den Standardkilometersatz und die Ist-Kosten-Methode.
Bevor Sie sich jedoch, insbesondere im Jahr 2023, für eine Berechnungsmethode für den Abzug von Geschäftskilometern entscheiden, ist es wichtig, dass Sie zuerst in Betracht ziehen, Ihren Abzug mit beiden zu berechnen. Auf diese Weise können Sie feststellen, mit welcher Methode Sie den größeren Steuerabzug erzielen. Die einzige Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Methoden besteht darin, dass Sie mit beiden Parkgebühren und Mautgebühren für qualifizierte Geschäftszwecke abziehen können. Allerdings müssen Sie die Kosten für diese noch separat berechnen.
Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden, ist es außerdem wichtig, die Aufzeichnungen genau zu verfolgen, die die Meilenabzüge für Ihr Unternehmen im Wesentlichen stützen. Um dies effektiv zu tun, können Sie für eine organisierte Buchhaltung ein Fahrtenbuch in Ihrem Fahrzeug führen. Denn je mehr Nachweise und Backup-Dateien Sie besitzen, desto besser für Ihr Unternehmen.
So berechnen Sie den Standard-Kilometersteuersatz im Jahr 2023
Die Kilometerpauschale ist eine der Methoden des Kilometersteuerabzugs. Diese Methode der Kilometerpauschale ist einfacher anzuwenden als die tatsächliche Kostenmethode. Dies liegt daran, dass Sie bei dieser Methode normalerweise einen Standardbetrag pro gefahrenem Kilometer geltend machen können. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um die Standardmethode des Meilenabzugs für Steuern im Jahr 2023 zu berechnen. Die Schritte umfassen:
- Prüfen Sie genau, ob Sie den Standard-Kilometertarif wirklich nutzen können.
- Dann machen Sie sich mit den Kilometerabzugsraten vertraut
- Führen Sie eine Multiplikation der Geschäftsmeilen durch, die durch den aktuellen IRS-Satz getrieben werden.
Laut IRS sind dies die Beispiele für Situationen, die Sie vermeiden sollten, um den Standardmeilensatz zu verwenden. Wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen, ist diese Methode nicht für Sie geeignet. Sie beinhalten:
- Wenn Sie Ihr Auto leasen, müssen Sie die Methode für die gesamte Leasingdauer anwenden.
- Wenn Sie ein Auto kaufen und sich im ersten Jahr nicht für diese Methode entscheiden, wird es tatsächlich schwieriger, auf die eigentliche Methode umzusteigen.
- Wenn Sie fünf oder mehr Autos gleichzeitig betreiben,
- Wenn Sie einen Abschreibungsabzug für das Auto mit einer anderen Methode als der linearen Methode beantragen
- Die Leute beanspruchen den Abzug nach Abschnitt 179 für ihre Autos.
- Fordern Sie die Sonderabschreibung für das Auto an.
- Machen Sie die tatsächlichen Ausgaben nach 1997 für ein von Ihnen geleastes Auto geltend.
- Sind Sie ein Landpostbote, der eine „qualifizierte Erstattung“ erhalten hat?
- Kennen Sie die Kilometerabzugsrate
Jedes Jahr legt der IRS einen Standard-Kilometerabzugssatz fest. Der Regelkilometersatz 2023 beträgt 58.5 Cent pro gefahrener Dienstmeile.
So berechnen Sie die Kilometerabzüge nach der Ist-Kosten-Methode
Erstens, wenn Sie die Ist-Kosten-Methode verwenden möchten, behalten Sie im Auge, was es kostet, Ihr Auto zu betreiben. Dies liegt daran, dass viele Leute vergessen, dass dies normalerweise die Grundlage für diese Methode ist. Und anhand dieser von Ihnen geführten Aufzeichnungen können Sie in der Regel erfassen, welcher Teil der allgemeinen Kosten für die geschäftliche Nutzung anfällt.
Beachten Sie auch hier, dass Sie diese Methode nicht verwenden können, wenn Sie zuvor den Standardkilometersatz für ein geleastes Auto verwendet haben. Um die Ist-Kosten-Methode zu berechnen, schließen Sie die folgenden Ausgaben ein:
- Gas
- ÖL
- Reparaturen
- Reifenbranche
- Versicherungen
- Anmeldegebühren
- Lizenzen
- Abschreibung
- Leasingzahlungen
Es ist auch wichtig, dass Sie genau aufzeichnen, was Sie für die oben genannten Ausgaben ausgegeben haben, einschließlich des Datums und einer Beschreibung der Kosten. Die Formel und die Schritte zur Berechnung der tatsächlichen Kostenabzugsmethode sind unten aufgeführt. Sie beinhalten;
- Finden Sie den genauen Prozentsatz Ihres Autos heraus, den Sie für geschäftliche Zwecke nutzen. Sie können die Ergebnisse erhalten, indem Sie Ihre gefahrenen Geschäftsmeilen durch Ihre gesamten jährlichen Meilen dividieren.
- Dann müssen Sie schließlich nur noch Ihren Prozentsatz der geschäftlichen Nutzung mit Ihren gesamten Autokosten multiplizieren.
Selbstständiger Kilometerabzug
Man kann sagen, dass die Selbstständigen meist die Nutznießer der Kilometerabzüge von der Steuer sind. Denn sie fordern bis zu 56 Cent Abschlag pro gefahrener Geschäftsmeile. In jüngster Zeit verschärft die Regierung jedoch immer wieder die Regeln für den Kilometerabzug.
Außerdem werden die Steuerreformgesetze ab 2023 auch den steuerlichen Kilometerabzug für Umzugskosten weiter einschränken. Deshalb können Sie diese jetzt nur noch für Wehrdienstleistende im aktiven Dienst geltend machen, die aufgrund neuer Aufträge umziehen. Die meisten Menschen können einen Kilometerabzug verwenden, da sie normalerweise dafür ausgelegt sind. Sie beinhalten;
- Geschäftsmeilen für Selbständige
- Kilometerleistung im Zusammenhang mit Arztterminen
- Meilen, die während der Freiwilligenarbeit für eine gemeinnützige Organisation angefallen sind.
Alles, was ich oben erwähnt habe, sind Kategorien, die als Selbstständige automatisch zum Meilenabzug qualifizieren. Wie geht es nach der Qualifikation weiter? Hier sind die wichtigsten Details, die Sie zum Meilenabzug wissen müssen.
Die Fahrleistung für Selbstständige unterliegt keinen Schwellenwerten. Mit anderen Worten, alle Meilen sind abzugsfähig, unabhängig davon, wie viel eine Person zur Arbeit fährt. Wenn eine Person sowohl geschäftlich als auch privat fährt, werden nur Meilen abgezogen, die typischerweise geschäftlich gefahren werden, solange sie von ihrem Hauptgeschäftssitz entfernt sind.
Selbstständige sollten ihren Meilenabzug auf dem Steuerformular von Schedule C geltend machen und nicht auf dem Formular von Schedule A für Einzelabzüge. In der Zwischenzeit ist es als selbstständiger Unternehmer am besten, sich über die Art des Kilometer- oder tatsächlichen Kostenabzugs im Klaren zu sein und sich daran zu halten. Denn die Umstellung von Kilometerstand auf tatsächliche Kosten ist nicht die beste Idee. Und auch die Berechnungen für die Abschreibung müssen unbedingt berücksichtigt werden.
So berechnen Sie den Kilometerstand für die Arbeit
In diesem Teil des Beitrags konzentrieren wir uns darauf, wie Sie normalerweise die Kilometerleistung für Ihre Arbeit berechnen können. Einige Unternehmen erstatten ihren Mitarbeitern alle Kilometer, die sie im Namen des Unternehmens fahren. Allerdings muss der Fahrer über die gefahrenen Kilometer Buch führen. Nicht alle Meilen sind erstattungsfähig, daher müssen Sie sich an Ihren Arbeitgeber wenden, um zu erfahren, welche Meilen erstattet werden und welche nicht.
Um die Kilometer für die Arbeit zu berechnen, kann es auch notwendig sein, alle Gasquittungen aufzubewahren, da sie sich auf das Unternehmen oder die Organisation beziehen, für die Sie arbeiten. Sie müssen auch Aufzeichnungen über alle gefahrenen Kilometer führen, die unter die Erstattungsrichtlinien fallen. Denken Sie daran, auch die Nummer auf dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs zu notieren, bevor Sie losfahren.
Wenn Sie dann Ihre Geschäftsaufgabe erreichen, notieren Sie auch die neue Nummer, die Sie auf dem Kilometerzähler sehen. Hier kommt nun die Berechnung der Kilometersteuer für die Arbeit ins Spiel. Ziehen Sie einfach die erste Zahl von der zweiten Zahl ab, um das Ergebnis der gefahrenen Kilometer zu erhalten. Dann multiplizieren Sie als Nächstes und Letztes Ihre gefahrenen Kilometer mit dem unternehmensüblichen Kilometervergütungssatz.
Was zählt als Geschäftskilometer?
Der IRS ist die gesetzliche Regierungsbehörde, die Gesetze erlässt, z. B. was als Geschäftskilometer gilt. Sie erhöhten den Kilometerabzug für Dienstfahrten von 31 Cent auf 58 Cent. Selbst wenn Sie abschreiben, um die Fahrtkosten für Ihr Unternehmen geltend zu machen, fordern Sie die tatsächlichen Wartungskosten oder die Reparatur und Betankung Ihres Fahrzeugs. So oder so gilt für Sie, es ist wichtig zu verstehen, was als Geschäftskilometer zählt und was nicht.
Zu den Beispielen für das, was als Geschäftskilometer zählt, gehören: Fahrten von Ihrem Arbeitsplatz zu Arbeitsstätten; offizielle Treffen mit Kunden oder Auftraggebern; und auch für geschäftliche Besorgungen. Verstehen Sie nun, dass das, was als Geschäftskilometer zählt, auch das Verständnis umfasst, dass alles, was außerhalb des Geschäftszwecks liegt, nicht als Geschäftskilometer zählen kann. Zum Beispiel eine Reise von Ihrem Büro zum Mittagessen mit Ihrem neuen Kunden. In dieser Situation ist es im Interesse des Unternehmens, also gibt es einen Abzug. Denn das Treffen war geschäftlich und nicht zum Vergnügen.
Wenn Sie nur einen vorübergehenden Arbeitsplatz haben, können Sie den Arbeitsweg als Dienstmeilen geltend machen. Auch wenn Sie eine berufliche Fahrt mit einem Taxi, einem Uber oder sogar einem geleasten Auto unternehmen, können Sie auch dafür den Meilenabzug geltend machen.
Wie viel Kraftstoff verbraucht ein 1800-ccm-Auto pro Kilometer?
Aufgrund des Vorderradantriebs und des CVT-Getriebes verbraucht er in sehr städtischen Gebieten etwa 10–14 Liter pro 100 Kilometer und auf der Autobahn 8–9 Liter pro 100 Kilometer. Obwohl ich gelesen habe, dass der Mazda 3 Fließheck mit Skyactiv-X-Technologie auf einer kombinierten Fahrt 5.4 Liter/100 km erreichen kann, habe ich noch nie einen ausprobiert.
Bei welcher Geschwindigkeit fährt ein Benziner am besten?
Versuchen Sie, Ihre Geschwindigkeit konstant zu halten, besonders wenn Sie auf offener Straße fahren. Die ideale Geschwindigkeit ist dort, wo der aerodynamische Widerstand exponentiell mit der Geschwindigkeit ansteigt. Beispielsweise verbraucht Ihr Auto bei Geschwindigkeiten über 100 km/h deutlich mehr Benzin als bei 80 bis 90 km/h. Um die FE Ihres Autos zu maximieren, bleiben Sie innerhalb dieses Bereichs.
Wie berechnet man die Laufleistung pro Kilometer?
Berechnen Sie den Kilometerstand Ihres Autos, indem Sie die vom Tageskilometerzähler angezeigte zurückgelegte Strecke durch die verbrauchte Kraftstoffmenge dividieren. Rechnen ist keine Raketenwissenschaft – nur Grundlagen!
Beeinflusst die Klimaanlage die Kilometerleistung des Autos?
Mehr als jede andere Zusatzfunktion steigert die Nutzung der Klimaanlage eines Fahrzeugs dessen Kraftstoffverbrauch. Aufgrund der zusätzlichen Belastung des Motors kann eine Klimaanlage den Kraftstoffverbrauch um 20 % erhöhen.
Spart langsames Fahren Sprit?
Bei leichten Nutzfahrzeugen zum Beispiel bedeutet jede 5 km/h über 50 km/h hinaus 0.18 $ mehr pro Gallone Benzin (basierend auf dem aktuellen Benzinpreis von 2.63 $ pro Gallone). Ihre Kraftstoffeffizienz kann um 7 % bis 14 % steigen, wenn Sie Ihre Geschwindigkeit um 5 bis 10 km/h reduzieren.
Zusammenfassung
Schließlich richtet sich dieser Beitrag an Kleinunternehmer, deren Hauptgeschäftstätigkeit darin besteht, Meilen zu fahren. Es ist auch für Leute gedacht, die diese Art von kilometergetriebenem Geschäft starten möchten. Da Sie Gewinne erzielen müssen, müssen Sie in der Regel so viel wie möglich sparen. Steuerabzüge sind eine der vielen Möglichkeiten, Geld zu sparen, wenn man sich richtig damit auskennt. In diesem Beitrag haben wir wichtige Punkte besprochen, die Sie für dieses Thema benötigen, einschließlich der Berechnung der Kilometersteuern, ihrer Funktionsweise im Jahr 2023 für Selbständige und was typischerweise als diese Art des Steuerabzugs gilt.
FAQs
Wie kann ich meine Kilometer berechnen?
Berechnen
- Rufen Sie die zurückgelegten Kilometer vom Tageskilometerzähler ab oder ziehen Sie den ursprünglichen Kilometerstand vom neuen ab.
- Teilen Sie die zurückgelegten Meilen durch die Menge an Gallonen, die zum Auffüllen des Tanks benötigt wurden. Das Ergebnis ist der durchschnittliche Meilen-pro-Gallone-Ertrag Ihres Autos für diese Fahrzeit.
Wie berechnet man die Kilometervergütung?
Die Berechnung der Kilometervergütung ist relativ einfach. Um Ihre Erstattung zu ermitteln, multiplizieren Sie die Anzahl der gefahrenen Geschäftsmeilen mit dem IRS-Erstattungssatz. Wenn Sie also 1,000 Meilen gefahren sind und eine Rückerstattung erhalten haben. 56 Cent pro Meile, Ihre Erstattung wäre 560 $ (1,000 Meilen X 0.56 $ = 560 $)
Was ist, wenn ich meinen Kilometerstand nicht notiert habe?
Wenn Ihnen solche Aufzeichnungen fehlen, müssen Sie versuchen, Ihre geschäftliche Laufleistung auf der Grundlage Ihrer mündlichen Aussage und jeglicher Unterlagen, die Sie vorlegen können, wie z. B. Quittungen, E-Mails und andere Beweise für Ihre Geschäftstätigkeit, nachzuweisen
Berechnen Sie die Kilometer von zu Hause oder von der Arbeit?
Um die Arbeitskilometer zu berechnen, ermittle die Anzahl der Kilometer, die du jeden Tag für die Fahrt zur Arbeit benötigst, und multipliziere diese Zahl dann mit zwei, damit du die Fahrt nach Hause berücksichtigen kannst. Wenn Sie zum Beispiel 10 Meilen von Ihrem Zuhause entfernt wohnen, dann wären Ihre täglichen durchschnittlichen Pendelkilometer 20 Meilen
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