Wenn Sie ein Unternehmer sind, suchen Sie wahrscheinlich nach Möglichkeiten, Ihre Gewinne zu optimieren und einen größeren Teil Ihrer Einnahmen einzubehalten. Die Maximierung der verfügbaren Steuerabzüge ist ein wirksamer Weg, dieses Ziel zu erreichen. Außerdem kann es für Kleinunternehmer eine entmutigende Aufgabe sein, sich in den verschiedenen verfügbaren Abzügen zurechtzufinden. Es kann schwierig sein, zu bestimmen, welchen Abzügen Priorität einzuräumen ist und wo man beginnen soll. Lesen Sie also weiter, um mehr über die Gewerbesteuerabzüge für Fahrzeuge, eine Checkliste für die Steuerabzüge für Kleinunternehmen und die Gewerbesteuerabzüge für Privathaushalte zu erfahren.
Was sind Gewerbesteuerabzüge?
Beim Gewerbesteuerabzug handelt es sich um eine gesetzliche Bestimmung, die dazu beiträgt, den Betrag des steuerpflichtigen Einkommens zu senken, das eine Einzelperson oder ein Unternehmen der Regierung melden muss. Ein Standardabzug bezieht sich auf einen Abzug, der in Höhe eines vorher festgelegten festen Betrags angewendet wird. Das heißt, für Steuerzahler mit höherem Einkommen sind Einzelabzüge eine übliche Wahl. Diese Personen haben in der Regel erhebliche abzugsfähige Ausgaben, darunter Zahlungen für staatliche und lokale Steuern, Finanzierungsgebühren und Spenden für wohltätige Zwecke.
Steuerabzüge für Kleinunternehmen
Der Steuerabzug für Kleinunternehmen bezieht sich auf eine förderfähige Ausgabe, die vom Bruttoeinkommen Ihres Unternehmens abgezogen werden kann. Die Optimierung Ihrer Steuerabzüge ist ein entscheidender Schritt zur Reduzierung der jährlichen Steueraufwendungen Ihres Unternehmens. Es ist zu beobachten, dass mehrere Kleinunternehmer nicht alle ihnen zur Verfügung stehenden Abzüge nutzen. Nachfolgend finden Sie eine Liste gängiger Steuerabzüge, die Klein- und Eigenheimunternehmer nutzen können, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern.
#1. Vergütung und Leistungen für Arbeitnehmer
Die Einstellung von Mitarbeitern für Sie ist eine fantastische Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu erweitern. Viele Unternehmer machen sich Sorgen über die zusätzlichen Kosten, die durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern entstehen, aber der Unterschied zwischen der Zahlung von Medicare- und Sozialversicherungssteuern für einen Arbeitnehmer und einen Auftragnehmer ist gering. Sie können das Geld, das Sie für Dinge wie Arbeitslosenversicherung und Arbeitnehmerentschädigung ausgeben, vom Gewinn Ihres Unternehmens abziehen. Kosten für Krankenversicherung, Altersvorsorgebeiträge, Teamevents und andere Vergünstigungen können Sie von Ihrem steuerbaren Einkommen absetzen.
#2. Zubehör für das Büro
Nutzen Sie sie im selben Jahr, in dem Sie sie kaufen, für geschäftliche Zwecke, und Sie können die Kosten für Büromaterial, einschließlich Druckgeräte, Papier, Stifte, Computer und zugehörige Arbeitssoftware, abziehen. Auch die im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit anfallenden Versand- und Postkosten sind abzugsfähig. Bewahren Sie alle Ihre Quittungen vom Kauf von Büromaterial an einem Ort auf.
#3. Büromiete
Mietzahlungen für Büroräume, die von Kleinunternehmern gemietet werden, sind steuerlich absetzbar. Sie können die Kosten für die Anmietung eines Firmenparkhauses auch von der Miete für das eigentliche Gebäude abziehen. Der Mietabzug unterscheidet sich vom Home-Office-Abzug, den es zu beachten gilt. Diesen Abzug können nur Unternehmer geltend machen, die für ihren Betrieb einen separaten, nicht zu ihrem Wohnsitz gehörenden Standort haben. Anstatt die Kosten für ein herkömmliches Büro abzuziehen, können Mieter, die von zu Hause aus arbeiten, den Homeoffice-Abzug nutzen.
#4. Werbung und Marketing
Sie haben Glück, wenn Sie Visitenkarten wie Halloween-Leckereien verteilen. Außerdem können Sie die Kosten für die Herstellung dieser Karten von der Steuer absetzen. Eine legitime Unternehmensausgabe kann alle Formen der Werbung abschreiben, von Social-Media-Beiträgen bis hin zu Werbetafeln. Machen Sie Ihre Schlussfolgerungen!
#5. Versicherung
Haftpflicht-, Sach-, Fehler- und Auslassungsprämien, Kranken-, Fahrzeug-, Arbeiterunfallversicherungs- und andere Unternehmensversicherungsprämien sind steuerlich absetzbar. Kleine Unternehmen können viele steuerliche Anreize erhalten. Nutzen Sie sie, um Steuern zu senken und Geld zu sparen. Führen Sie genaue Aufzeichnungen und befolgen Sie die Steuervorschriften, um diese Abzüge geltend zu machen. Steuerexperten können Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob Sie Anspruch auf diese Abzüge haben. Daher können Sie mit einer sorgfältigen Vorbereitung Ihre Steuerschuld senken und die Ersparnisse in das Wachstum Ihres Unternehmens reinvestieren.
Gewerbesteuerabzüge für Fahrzeuge
Als Unternehmer, der ein Fahrzeug für geschäftliche Zwecke nutzt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Gewerbesteuerabzüge für die Nutzung von Fahrzeugen. Wenn Sie also Fahrzeuge ganz oder teilweise für geschäftliche Zwecke nutzen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen Steuerabzug. Dieser Abzug gilt für Geschäftsfahrzeuge, einschließlich Autos. Personen, die ihr Fahrzeug sowohl für private als auch für geschäftliche Zwecke nutzen, können einen Abzug für den Teil der Fahrzeugkosten beantragen, der sich auf die geschäftliche Nutzung bezieht.
So qualifizieren Sie sich für den Gewerbesteuerabzug für Fahrzeuge
Wenn Sie die drei unten aufgeführten Kriterien erfüllen, können Sie die gewerbliche Nutzung Ihrer Fahrzeuge steuerlich absetzen. Sie enthalten daher Folgendes:
#1. Sie sind selbstständig
Um die Kilometer, die Sie für die Arbeit mit Ihrem Auto zurückgelegt haben, abschreiben zu können, müssen Sie selbstständig sein. Mit dem Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) wurde die Möglichkeit für Arbeitnehmer abgeschafft, bestimmte nicht erstattete Geschäftskosten abzuziehen, wie etwa Kilometergeld für Privatfahrzeuge, die für unternehmensbezogene Arbeiten genutzt werden. Heutzutage erwarten Arbeitnehmer, die ihre Fahrzeuge beruflich nutzen, in der Regel eine Erstattung ihrer Benzinkosten.
#2. Das Fahrzeug gehört Ihnen oder Ihrem Unternehmen
Ein Fahrzeug, das Sie nicht besitzen oder nicht leasen, kann nicht abgezogen werden. Überprüfen Sie, ob Sie oder Ihr Unternehmen im Fahrzeugbrief aufgeführt sind. Melden Sie ein Fahrzeug nicht auf den Namen Ihres Unternehmens an, wenn Sie beabsichtigen, es für den persönlichen Gebrauch zu nutzen. Der steuerliche Vorteil des Kfz-Abzugs kann zunichte gemacht werden, wenn Mitarbeiter Firmenfahrzeuge für nicht geschäftliche Zwecke nutzen. Darüber hinaus können die Kfz-Kosten nur nach der Ist-Kosten-Methode abgezogen werden, wenn das Fahrzeug bei Ihrem Unternehmen angemeldet ist.
#3. Zur Arbeit zu fahren bedeutet mehr als nur Pendeln
Der Internal Revenue Service kann behaupten, dass Sie Ihr Auto nicht für geschäftliche Zwecke nutzen, wenn es ausschließlich zum Pendeln genutzt wird. Der tägliche Weg zur und von der Arbeit gilt nicht als Dienstreise. Damit die geschäftliche Nutzung Ihres Fahrzeugs abgezogen werden kann, muss Ihre Reise in direktem Zusammenhang mit der Ausübung einer geschäftlichen Tätigkeit stehen. Wer freiberuflich von zu Hause aus arbeitet, kann jedoch die Fahrten zu anderen Büros in die Summe seiner Geschäftsmeilen einbeziehen. Auch ein Homeoffice-Abzug soll geltend gemacht werden.
Checkliste für Steuerabzüge für Kleinunternehmen
Als Unternehmer haben Sie viel zu tun. Es kann schwierig sein, zwischen der Rekrutierung des richtigen Personals und der Überwachung des Tagesgeschäfts Ihres Unternehmens Zeit für die Verwaltung Ihrer Bücher zu finden. Wenn Sie Ihren Papierkram jedoch das ganze Jahr über in Ordnung halten, wird die Einreichung Ihrer Steuererklärung ab April viel einfacher sein. Hier sind die verschiedenen Checklisten, die Sie bei der Vorbereitung Ihrer Steuerermäßigung für Kleinunternehmen beachten sollten. Um Ihnen dabei zu helfen, den Überblick über Ihre Steuervorbereitungsbedürfnisse für Kleinunternehmen zu behalten, bietet dieser Artikel eine herunterladbare Checkliste, die die Grundlagen der Einreichung von Steuerabzügen für Kleinunternehmen abdeckt.
#1. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Steuerpflichten des Unternehmens
Der Internal Revenue Service und die staatlichen Steuerbehörden haben Anspruch auf Steuerzahlungen von allen Unternehmen. Als Geschäftsinhaber ist es Ihre Pflicht, alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Steuergesetze vollständig einzuhalten.
#2. Entdecken Sie die Steuerformulare, die Ihr Unternehmen einreichen muss
Unternehmen können für Steuerzwecke kein generisches Formular verwenden. Gewinne, Ausgaben, Abzüge und Gutschriften müssen dem Internal Revenue Service (IRS) unter Verwendung der entsprechenden Steuerformulare wie Formular 1099-MISC oder Formular 1120 gemeldet werden.
#3. Legen Sie einen Zeitplan für die Einreichung Ihrer Steuern fest
Als vielbeschäftigter Kleinunternehmer ist es sinnvoll, wenn Unternehmenssteuerpläne und Fälligkeitstermine nicht im Vordergrund stehen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich daran erinnern, wann Steuererklärungen und Zahlungen fällig sind. Der Internal Revenue Service ist bei verspäteten oder versäumten Zahlungen nicht nachsichtig. Die Einhaltung Ihrer Steuerpflichten ist die beste Möglichkeit, Bußgelder und andere Strafen zu vermeiden, die den Cashflow Ihres Unternehmens beeinträchtigen könnten.
#4. Sammeln Sie die erforderliche Dokumentation
Die Einreichung von Gewerbesteuern erfordert eine Menge Papierkram, und es kann schwierig sein, zu wissen, was zu tun ist.
Gewerbesteuerabzüge für Eigenheime
Der Aufbau eines Unternehmens bequem von zu Hause aus bietet Einzelpersonen eine einzigartige Gelegenheit, zusätzliches Einkommen zu generieren, ihre Leidenschaften zu nutzen und sogar ihre Karrierewünsche in die Realität umzusetzen. Die relativ geringen Gründungskosten, die mit der Gewerbesteuerabsetzbarkeit für Eigenheime verbunden sind, machen es für viele zu einer attraktiven Option. Für Unternehmen, die von zu Hause aus tätig sind, stehen Steuerabzüge zur Verfügung, die den Prozess vereinfachen können.
Darüber hinaus sind die Steuerabzüge für Eigenheime denen traditioneller Unternehmen sehr ähnlich. Allerdings können die meisten Menschen, die ihr Unternehmen von zu Hause aus betreiben, auch einen Büroabzug geltend machen. Die Art des Unternehmens, das der Eigentümer von zu Hause aus betreibt, kann darüber entscheiden, welche anderen Steuererleichterungen ihm möglicherweise zur Verfügung stehen. Dennoch sollten alle Unternehmer den IRS konsultieren, bevor ihnen Kosten für ein Eigenheimgeschäft entstehen. Entdecken Sie, wie Sie durch die Steuerabzüge Ihres Eigenheimunternehmens von bestimmten Steuerabzügen profitieren können, die das Potenzial haben, langfristige Einsparungen zu erzielen.
#1. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Haus
Die Abzüge für ein Homeoffice werden abhängig von der Fläche Ihrer Wohnung berechnet, die für die Arbeit genutzt wird. Teilen Sie einfach die Quadratmeterzahl Ihres Heimbüros durch die gesamte Quadratmeterzahl Ihres Zuhauses, um diese Antwort zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie von jeder Ausgabe den richtigen Betrag abziehen und bei Ihren Berechnungen den richtigen Prozentsatz verwenden.
#2. Wartung und Reparaturen
Sie können auch die Kosten für Heimwerkerarbeiten oder Reparaturen abziehen, die speziell für Ihr Unternehmen durchgeführt werden. Direkte Ausgaben (die Ihrem Heimbüro direkt zugute kommen) sind zu 100 % abzugsfähig, während indirekte Ausgaben (die Ihrem Zuhause als Ganzes zugute kommen) nur teilweise abzugsfähig sind.
#3. Sonstige Unternehmenskosten
Damit ein Artikel als legitime Geschäftsausgabe gilt, muss er in Ihrer Branche sowohl üblich als auch nützlich sein.
Was ist der Unterschied zwischen Kosten und Aufwand?
Wenn es um Finanzterminologie geht, ist es wichtig, die Nuancen zwischen verschiedenen Begriffen zu verstehen. Ein Beispiel dafür ist der Unterschied zwischen Kosten und Aufwand. Obwohl diese beiden Wörter auf den ersten Blick austauschbar erscheinen mögen, haben sie doch unterschiedliche Bedeutungen. Insbesondere beziehen sich Kosten auf den Geldbetrag, der für den Erwerb eines bestimmten Artikels oder einer bestimmten Dienstleistung ausgegeben wird, während sich Ausgaben auf den Verbrauch oder die Verwendung dieses Artikels beziehen. Mit anderen Worten: Die Kosten sind ein Maß für den anfänglichen Aufwand, der erforderlich ist, um etwas zu erhalten, während die Kosten ein Maß für die laufende Nutzung oder den Verbrauch dieser Sache sind. Wenn Einzelpersonen und Unternehmen diese Unterscheidung verstehen, können sie ihre Finanztransaktionen besser verfolgen und mehr verdienen fundierte Entscheidungen über ihre Ausgaben treffen.
Was ist der Unterschied zwischen Betriebsausgaben und Abzügen?
Wenn Sie Steuern für Ihr Unternehmen einreichen, ist es wichtig zu verstehen, dass bestimmte Ausgaben von Ihrem steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden können. Diese als Betriebsausgaben bezeichneten Abzüge können dazu beitragen, die Höhe Ihrer Steuerschulden am Jahresende zu senken. Durch die Nutzung dieser Abzüge können Sie mehr von Ihrem hart verdienten Geld in Ihrer Tasche behalten und es wieder in Ihr Unternehmen investieren. Unabhängig davon, ob Sie Kleinunternehmer oder Freiberufler sind, ist es wichtig, den Überblick über Ihre Geschäftsausgaben das ganze Jahr über zu behalten, damit Sie diese Abzüge bei der Steuererklärung nutzen können. Bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens eines Unternehmens sind einige Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen.
Einer der wichtigsten ist der Gesamtbetrag der im Laufe des Jahres angefallenen Geschäftsausgaben. Diese Ausgaben können alles umfassen, von Miete und Nebenkosten bis hin zu Mitarbeitergehältern und Ausrüstungskosten. Sobald alle diese Ausgaben zusammengerechnet wurden, werden sie vom Gesamtumsatz des Unternehmens für das Jahr abgezogen. Diese Berechnung ergibt das steuerpflichtige Einkommen des Unternehmens, also den Betrag, der der Besteuerung durch die Regierung unterliegt. Unternehmen können ihr steuerpflichtiges Einkommen angemessen melden und rechtliche oder finanzielle Bedenken vermeiden, indem sie Ausgaben und Einnahmen das ganze Jahr über verfolgen. Das IRS erlaubt betriebliche Abzüge für „normale“ und „notwendige“ branchenspezifische Ausgaben. Die Aufwendungen müssen branchenüblich und für den Geschäftsbetrieb notwendig sein. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien können Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre Ausgaben korrekt melden und ihre Steuerabzüge maximieren.
Kann ich den Kauf eines Laptops steuerlich geltend machen?
Sie können Ihren Laptop weiterhin als separaten Posten geltend machen, wenn Sie Ihre Steuererklärung mit der 67c-Technik (aktualisierter Festsatzansatz) für Ausgaben für Fernarbeit einreichen.
Was ist der größte Kostenfaktor in einem Unternehmen?
Wie jeder Unternehmensleiter weiß, ist der Arbeitsaufwand einer der größten Kostenfaktoren für die Geschäftstätigkeit. Die Arbeit, die bis zu 70 % der gesamten Unternehmenskosten ausmachen kann, umfasst die Löhne, Sozialleistungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen und andere damit verbundene Steuern der Mitarbeiter.
Bibliographie
- forbes.com
- freshbooks.com
- insureon.com
- ramseysolutions.com
- quickbooks.intuit.com
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