الحق الضريبي: كيفية المطالبة به ، السيارة ، الأعمال التجارية والتبرع

جدول المحتويات إخفاء

ما هي الضريبة مباشرة؟
كيف الحق الضريبي عن العمل؟
ما هي المصاريف المعفاة من الضرائب؟
من يستطيع المصاريف غير المباشرة على ضرائب الدخل الخاصة بهم؟
الحق الضريبي للسيارة
الحق الضريبي للتبرعات
الحق الضريبي للأعمال
ما الفرق بين الحق الضريبي والاستقطاع الضريبي؟
لماذا تعتبر الضريبة مباشرة جيدة؟
كيف يمكنك استخدام الحق الضريبي؟
هل يمكن أن تكون السيارة حقًا ضريبيًا؟
هل دفع رواتب الموظفين حق ضريبي؟
افكار اخيرة
مقالات ذات صلة
مراجع حسابات

هل فكرت يومًا في المعنى الدقيق لمصطلح "الحق الضريبي"؟ الحق الضريبي هو أي مصروفات قانونية يمكن خصمها من دخلك الخاضع للضريبة. هناك خط صارم بين التكاليف التي يمكن خصمها وما لا يمكن ، مما يجعل هذا الجزء الأصعب من فرض الضرائب على كثير من الناس. تشرح هذه المقالة كيف يمكنك متابعة الضريبة على سيارتك وتبرعاتك وأعمالك مباشرة. لماذا لا تغوص الان ؟؟

ما هي الضريبة مباشرة؟

يُعرف العنصر الذي يمكن خصمه من دخلك لتقليل مقدار الضرائب المستحقة عليك باسم الخصم الضريبي. تعتبر الخصومات الضريبية مفيدة لأنها تقلل من دخلك الخاضع للضريبة ، مما يقلل بالتالي من التزامك الضريبي. قد تمكّنك من تقليل مسؤوليتك الضريبية بمئات أو حتى آلاف الدولارات. على سبيل المثال ، أحد أكثر التخفيضات الضريبية شيوعًا هو التبرع للجمعيات الخيرية. نتيجة لذلك ، يمكنك "تعويض" الأموال التي تبرعت بها للأعمال الخيرية العام الماضي وخفض دخلك الخاضع للضريبة بهذا المبلغ.

لكن هذا مجرد غيض من فيض! هناك العديد من الخصومات الضريبية التي قد تكون مؤهلاً لاستخدامها ، بدءًا من فوائد الرهن العقاري إلى المساهمات في خطط التقاعد. لتقليل الضرائب الخاصة بك ، قم بزيادة الخصومات الخاصة بك.

كيف الحق الضريبي عن العمل؟

يجب أن يكون مبلغ الدخل الإجمالي معروفاً من أجل استكمال إقرارك الضريبي. تتضمن مصلحة الضرائب "الأجور ، وتوزيعات الأرباح ، ومكاسب رأس المال ، ودخل الأعمال ، وتوزيعات التقاعد ، والإيرادات الأخرى" في تعريفها "للدخل الإجمالي". إذا كنت مثل معظم الناس ، فمن المحتمل ألا يكون لديك الكثير من الأموال الإضافية. الدخل الإجمالي المعدل (AGI) هو دخلك الخاضع للضريبة مطروحًا منه خصومات معينة. قد تتأثر مسؤوليتك الضريبية أو استردادك بدخلك الإجمالي المعدل. علاوة على ذلك ، يمكن استخدام الدخل الإجمالي المعدل (AGI) للتأكد من الأهلية لبعض الإعفاءات الضريبية والائتمانات.

ما هي المصاريف المعفاة من الضرائب؟

فيما يلي المصاريف المعفاة من الضرائب:

# 1. التبرعات الخيرية

كلما تبرعت ، زاد الإعفاء الضريبي الذي ستحصل عليه. يمكن أن يؤدي التبرع لمنظمات مثل جامعتك أو كنيستك أو المؤسسات الخيرية المفضلة إلى تقليل دخلك الخاضع للضريبة إذا قمت بتفصيل استقطاعاتك. يمكنك خصم ما يصل إلى 60٪ من إجمالي دخلك المعدل للتبرعات للأعمال الخيرية.

بالنسبة لعام 2021 ، أجاز الكونجرس ميزانية تضمنت خصمًا "فوق الخط" للمساهمات الخيرية تصل إلى 300 دولار للمقدمين الفرديين و 600 دولار للمشتركين. لسوء الحظ ، انتهت صلاحية هذا الحكم بالفعل ، لذلك إذا قمت بتقسيم الخصومات الخاصة بك ، فلن تتمكن بعد ذلك من خصم المساهمات الخيرية.

# 2. النفقات الطبية

هل تستخدم أموالك الخاصة في الرعاية الطبية أو رعاية الأسنان على الرغم من وجود تأمين صحي؟ تسمح لك خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) بخصم النفقات الطبية التي تتجاوز 7.5٪ من دخلك الخاضع للضريبة. ويشمل ذلك زيارات الأطباء وأطباء الأسنان ، وتكلفة الأدوية الموصوفة ، وتكلفة أقساط التأمين الصحي غير المسددة ، وتكلفة المعدات الطبية اللازمة.

# 3. الدولة والضرائب المحلية

هذا هو الذي يتغاضى عنه كثير من الناس. الضرائب الحكومية والمحلية ، وضرائب الدخل الفيدرالية ، وبعض الضرائب الدولية كلها مؤهلة للحصول على خصومات مفصلة من مصلحة الضرائب. خصم ضريبة المبيعات هو الطريق الذي يجب اتباعه إذا كنت تعيش في دولة لا تفرض ضريبة دخل فردية أو إذا قمت للتو بإجراء أي مشتريات كبيرة مثل سيارة أو غرفة معيشة. تحقق من حاسبة خصم ضريبة المبيعات الخاص بـ IRS لتحديد خصمك. علاوة على ذلك ، يمكن لأصحاب المنازل تقليل مسؤوليتهم الضريبية عن طريق خصم الضرائب العقارية.

# 4. فائدة قرض الطالب

يمكنك خصم أول 2,500 دولار من الفوائد التي تدفعها على قروض الطلاب الخاصة بك حتى إذا لم تفصل خصوماتك. كلما فكرت في الأمر ، كلما بدا الأمر أكثر منطقية. ومع ذلك ، لا توجد نفقات فائدة على قروض الطلاب للمطالبة بها في الوقت الحالي (ما لم تحصل على قروض خاصة) لأن وزارة التعليم قد علقت مدفوعات قروض الطلاب والفوائد حتى 30 يونيو 2023. مبلغ الفائدة الذي دفعته بالفعل خلال العام يتم طرحه من الحد الأقصى البالغ 2,500 دولار ، إن وجد.

# 5. فائدة الرهن العقاري

التشويق لكونك مالك عقار! هناك ساحة فسيحة ، وسياج اعتصام أبيض ساحر ، ودفع الرهن العقاري الشهري الذي يمكن التحكم فيه (حسنًا ، ربما ليس الأخير). ومع ذلك ، فإن مدفوعات فوائد الرهن العقاري التي تصل إلى 750,000 ألف دولار من الديون معفاة من الضرائب.

# 6. التقاعد والاستثمار

من المحتمل أن تكون مساهماتك في الجيش الجمهوري الإيرلندي العادي معفاة من الضرائب. ومع ذلك ، قد تكون مقيدًا بالمبلغ الذي يمكنك خصمه من ضرائبك اعتمادًا على دخلك وما إذا كنت (أو زوجتك ، إذا كنت متزوجًا) تشارك في خطة التقاعد التي يرعاها صاحب العمل أم لا. من المهم أن تتذكر أنك ستدين بالضرائب على أي عمليات سحب تجريها من الجيش الجمهوري الإيرلندي العادي في سنواتك الذهبية. هذا هو السبب في أن Roth IRA هو خيار أفضل للاستثمار. تم بالفعل فرض ضرائب على الأموال الموضوعة في Roth IRA. لا مزيد من الإعفاءات الضريبية لمساهمات Roth IRA ، ولكن ليس بالأمر المهم. لن يكون لديك وقت لأنك ستكون مشغولاً للغاية في صرف مدخرات التقاعد الخاصة بك معفاة من الضرائب.

# 7. خصم وزارة الداخلية

يمكن خصم نفقات مكان العمل ، مثل الإيجار والمرافق والصيانة ، إذا كنت تستخدم منطقة معينة من منزلك حصريًا لعملك. إذا كنت مؤهلاً للحصول على هذا الخصم ، فإن الأمر يستحق القيام ببعض قياس العمل الإضافي وحسابه بينما تستعد لإرسال ضرائبك.

من يستطيع المصاريف غير المباشرة على ضرائب الدخل الخاصة بهم؟

فيما يلي الأشخاص الذين تنطبق عليهم الضرائب على أعمال:

# 1. فرادى

يمكن للناس خصم النفقات من خلال الخصومات والائتمانات. يمكنك خفض مبلغ الدخل الخاضع للضرائب من خلال الاستفادة من أي خصومات وإعفاءات ضريبية سارية. تسمح مصلحة الضرائب لدافعي الضرائب بخصم مبلغ قياسي من إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية بغض النظر عن دخلهم أو حالة التسجيل. بالنسبة لعام 2022 ، يبلغ هذا المبلغ 12,950 دولارًا لمقدمي الطلبات الفرديين و 25,900 دولارًا لمقدمي الطلبات المتزوجين الذين يقدمون ملفات مشتركة. بالنسبة لعام 2021 ، بلغ هذان المبلغان 12,550 دولارًا و 25,100 دولارًا على التوالي. الإعفاءات الضريبية عبارة عن تخفيض بالدولار مقابل الدولار للضرائب المستحقة عليك (وليس دخلك الخاضع للضريبة) بدلاً من تخفيض دخلك الخاضع للضريبة.

# 2. العاملون لحسابهم الخاص

من المفاهيم الخاطئة الشائعة بين العاملين لحسابهم الخاص أن تكوين شركة أو أي نوع آخر من هيكل الأعمال سيسمح لهم بالاستفادة من مزايا ضريبية أكبر مما يمكن أن يكون ممكنًا كمالك وحيد. يمكنك تقليل دخل العمل الحر الخاضع للضريبة باستخدام العديد من نفس الخصومات الضريبية التي تستخدمها الشركات. إذا كنت مالكًا وحيدًا ، فيمكنك الاستفادة من الإصلاح الضريبي من خلال الاستفادة من معدلات الضرائب الشخصية المنخفضة وخصم دخل الأعمال المؤهل بنسبة 20٪.

# 3. تجارة صغيرة

يمكن تحديد حجم الشركة من خلال عدد من العوامل ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإيرادات والمبيعات والأصول والأرباح الإجمالية أو الصافية السنوية ، على الرغم من أن عدد الأشخاص هو مقياس نموذجي. إذا كنت تدير شركة صغيرة مع العمال وتفي بتعريف الشراكة الخاصة أو الشركة أو الملكية الفردية ، فقد تكون مؤهلاً لخصم بعض تكاليف العمل ، بما في ذلك تلك المنسوبة مباشرةً إلى موظفيك.

# 4. الشركات

يمكن خصم المصاريف التجارية التي تقع ضمن تعريف مصلحة الضرائب "العادية والضرورية" من قبل الشركة. تتكبد الشركات كلاً من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية. للحفاظ على دوران العجلات ، تتحمل الشركة النفقات الجارية ، والتي يمكن خصمها بالكامل. في حين أن الاستثمارات والعقارات هي أمثلة على النفقات الرأسمالية ، والتي يمكن شطبها إذا تم استخدامها لتحقيق ربح للشركة. ومع ذلك ، فإن الخصومات المحددة التي يُسمح لشركة معينة بالمطالبة بها يتم تقنينها في قانون ضريبة IRS.

الحق الضريبي للسيارة

كل من سعر الشراء الأصلي وتكلفة الحفاظ على السيارة في حالة عمل جيدة يجعلها واحدة من أغلى الأشياء التي نمتلكها. لحسن الحظ ، هناك طرق قانونية لخصم هذه التكاليف من دخلك. قد يتم تطبيق خصم شخصي أو نشاط تجاري صغير أو صاحب عمل خاص أو تجاري على حالتك. فيما يلي طرق لإلغاء الضريبة على السيارة:

# 1. المساهمات الخيرية

يعد التبرع بسيارتك القديمة للجمعيات الخيرية خيارًا أفضل من محاولة جني بضعة دولارات إضافية عن طريق بيعها إذا لم يتم تشغيلها لفترة أطول ولم يكن هناك ما يبرر تكلفة الإصلاح. بدلاً من نشر إعلان وتقديم عروض منخفضة ، يمكنك ببساطة أن تطلب من شخص ما الاتصال بك مباشرةً. إذا كانت لديك سيارة قديمة لا تستحق الكثير من الإصلاحات ولكنها لا تزال مفيدة لشخص آخر ، فقد يكون منحها خيارًا جيدًا لأنه يمكنك الحصول على خصم ضريبي لقيمتها السوقية الحالية.

# 2. السيارات الكهربائية أو الهجينة

بالنسبة للسيارات التي تم شراؤها بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2009 ، فإن المركبات ذات المحرك الكهربائي الموصلة بالكهرباء مؤهلة للحصول على ائتمان مصلحة الضرائب. يصل مبلغ الائتمان إلى 31 دولار ، على الرغم من أنه يعتمد حقًا على التفاصيل. بمجرد أن تصل سيارات الشركة المصنعة إلى عتبة 7,500 وحدة في استخدام الولايات المتحدة ، يبدأ الائتمان الممنوح لهذا المصنع في الانخفاض. قد تكون مؤهلاً للحصول على خصم إذا اشتريت سيارة كهربائية أو هجينة بعد 200,000 ديسمبر 31.

# 3. حول سيارتك

هل تريد الاستمرار في قيادة سيارتك الحالية مع تقليل التلوث؟ ضع في اعتبارك الحصول على مجموعة أدوات تحويل محرك كهربائي لسيارتك ووجود عامل تركيب محترف. يجب عليك استشارة أحد المحترفين لتحديد ما إذا كانت سيارتك تستحق التحويل قبل شراء المجموعة. هذا مهم بشكل خاص للمركبات القديمة التي قد لا يتبقى عليها الكثير من الأميال. يمكن أن يكون التحويل فعالاً من حيث التكلفة إذا كنت تقود سيارة حديثة نسبيًا مع بقاء سنوات عديدة من الاستخدام.

# 4. استقطاع الأعمال التجارية

إذا كنت مالكًا وحيدًا أو لديك أشكال أخرى من العمل المستقل ، فيمكن خصم جميع الأميال المقطوعة لأغراض العمل من دخلك الخاضع للضريبة. أولئك الذين يعملون كمالكين منفصلين بدلاً من الهياكل التجارية الرسمية مثل الشركات سوف يستفيدون أكثر من هذا النهج. الحيلة هي تقسيم وقتك الشخصي من وقت عملك.

سيساعدك تسجيل الأميال الخاصة بك والاحتفاظ بإيصالاتك على معرفة الفرق بين الاستخدام الشخصي غير القابل للخصم والاستخدام التجاري الخاضع للخصم الضريبي لسيارتك لأعمالك الخاصة.

# 5. استقطاعات أسطول الأعمال الصغيرة

يمكن خصم السيارة المستخدمة لأغراض الشركة فقط من أرباحك السنوية كمصروفات تشغيلية إذا كنت تمتلك شركة صغيرة. تكلفة استعادة سيارة الشركة قابلة للخصم ، لكن تكلفة الإصلاح الكامل ليست كذلك (يجب تضمين قيمة الإصلاح في تكلفة رسملة السيارة وتكلفة الاستهلاك). أيضًا ، تجنب أي مشكلة مع دائرة الإيرادات الداخلية من خلال الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع نفقات الإصلاح.

# 6. المصاريف التجارية غير المسددة

إذا كنت موظفًا واستخدمت سيارتك الخاصة لأسباب تتعلق بالعمل دون أن يعوضك صاحب العمل تعويضك ، فقد تكون مؤهلاً لأخذ خصم ضريبي عن هذه التكاليف. غالبًا ما يتم تقدير هذه النفقات ، التي قد تشمل الغاز والصيانة الروتينية ، باستخدام معدل IRS المحدث لكل ميل. عند تقديم الضرائب كمالك وحيد ، من الضروري الاحتفاظ بسجلات مفصلة وفصل نفقات الشركة والنفقات الشخصية.

الحق الضريبي للتبرعات

تسمح مصلحة الضرائب الأمريكية لدافعي الضرائب بخصم القيمة الكاملة لتبرعاتهم العينية والنقدية إلى المؤسسات الخيرية المؤهلة. يجب أن تعترف مصلحة الضرائب الأمريكية بالمؤسسة الخيرية كمجموعة معفاة من الضرائب وفقًا للبند 501 (c) (3). بشكل عام ، لا يمكنك خصم أكثر من 60٪ من الذكاء الاصطناعي العام في المساهمات الخيرية ، على الرغم من أن هذا الرقم ينخفض أحيانًا إلى 20٪ أو 30٪ أو 50٪. يجب عليك تفصيل الخصومات في إقرارك الضريبي بدلاً من أخذ الخصم القياسي من أجل الاستفادة من الخصومات.

فيما يلي طرق لإلغاء الضريبة على التبرعات:

# 1. خطط لعطاءك

يمكنك تعظيم خصمك الضريبي للمساهمات الخيرية من خلال الاستفادة من العديد من بدائل التخطيط الضريبي المتاحة. قد ترغب في تأجيل أخذ الخصم حتى العام التالي إذا كنت تتوقع أن تكون في معدل ضرائب أعلى في ذلك الوقت. من المهم الاستعداد مسبقًا لتبرعات كبيرة للأعمال الخيرية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الخصم الضريبي مع إنفاق أقل قدر ممكن.

# 2. احصل على إيصال لتبرعاتك

من أجل الحصول على خصم ضريبي على الهدايا الخيرية الخاصة بك ، تطلب مصلحة الضرائب وثائق. مطلوب "إقرار كتابي معاصر" (على النحو المحدد من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية) بأي تبرع نقدي قدره 250 دولارًا أو أكثر بموجب القانون. يكفي إيصال بسيط من المؤسسة الخيرية أو سجل للمعاملة في البنك للحصول على هدايا نقدية متواضعة. بطاقة تعهد من المؤسسة تفيد بأنها لم تسلم بضائع أو خدمات بالمبلغ المقتطع هي دليل كاف على إجراء الخصم وأن المبلغ كان أقل من 250 دولارًا إذا تم الخصم من خلال كشوف المرتبات.

# 3. تبرع بالسلع المنزلية

يعد التخلي عن أثاثك وأجهزتك القديمة طريقة رائعة لترتيب منزلك مع مساعدة الآخرين وتقليل دخلك الخاضع للضريبة. غالبًا ما يتم توزيع أو بيع الملابس والأغراض المنزلية المتبرع بها من قبل العديد من الجماعات الخيرية والدينية.

يخضع التبرع بالسلع أو الخدمات بدلاً من الأموال لأنظمة أكثر صرامة. يمكن تقديم التبرعات لأي شيء تعتقد أن العنصر يستحقه الآن ، وليس بالضرورة ما دفعته مقابل ذلك. أيضًا ، تتطلب التبرعات التي تقل عن 250 دولارًا إقرارًا كتابيًا من المؤسسة الخيرية وحسابًا مفصلًا للبضائع المقدمة وقيمتها.

# 4. لا تنس مصاريف السيارة

سيسمح لك حفظ السجلات الجيد بإلغاء نفقات السيارة التي تكبدتها أثناء التطوع في منظمة غير ربحية كمساهمة معفاة من الضرائب. تتبع جميع الأميال التي تقودها للمؤسسة الخيرية على مدار العام باستخدام دفتر الأميال لتسجيل التواريخ والوجهات والمسافة الإجمالية لكل رحلة.

# 5. تتبع مسار رحلتك بعناية

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحقيق ربح سريع ، ولا تمانع في بذل المزيد من الجهد ، فبكل الوسائل ، انطلق وجرب يدك في سوق الأسهم. احتفظ بعلامات تبويب قريبة على ترحيل الضرائب الخاص بك للتأكد من أنك تستخدمها قبل انتهاء صلاحيتها. إذا كنت قلقًا بشأن فقدان رصيد مُرحل ، فمن الأفضل استخدام مساهمات السنوات السابقة قبل القيام بأي منها في العام الحالي. إنها إحدى الطرق المهمة لإلغاء الضرائب على التبرعات.

الحق الضريبي للأعمال

المصروفات المؤهلة التي يمكنك طرحها من إجمالي إيرادات شركتك هي خصم ضريبي للشركات الصغيرة. قد تؤدي زيادة الخصومات الضريبية إلى تقليل العبء الضريبي السنوي على عملك. غالبًا ما لا يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة النطاق الكامل للتخفيضات الضريبية. قد تساعدك هذه الشركات الصغيرة الشائعة والتخفيضات الضريبية للمكاتب المنزلية على زيادة أرباحك النهائية. فيما يلي بعض الطرق لإلغاء الضريبة على الأعمال:

# 1. مصاريف بدء التشغيل

نظرًا لأنك تستثمر في شركتك ، يتم الاعتراف بالتكاليف المرتبطة ببدء تشغيلها كمصروفات رأسمالية. غالبًا ما يتم تضمين الإعلانات وتدريب الموظفين والمخزون والمساحة المكتبية (أو مكتبك المنزلي) في تكاليف بدء الأعمال التجارية الصغيرة ، على الرغم من أنها قد تختلف اعتمادًا على الصناعة والتكاليف العامة.

الاستهلاك ، وهو إجراء يسمح بتدوين النفقات الرأسمالية على مدى عدد من السنوات ، هو ما يسمح لك بتقييم ربحية شركتك كل عام. لمزيد من التفاصيل حول خصم التكاليف الأولية للأعمال التجارية ، راجع IRS Publication 535.

# 2. لوازم الأعمال

طالما أنك تستخدمها فقط لعملك ، فإن اللوازم المكتبية وتكاليف المكتب بما في ذلك أثاث المكاتب وورق الطابعة والدباسات وأقلام الرصاص والآلات الحاسبة وبطاقات العمل معفاة من الضرائب. تحدد مصلحة الضرائب الأمريكية أن نفقات العمل يجب أن تكون "شائعة ومقبولة في تجارتك" و "مفيدة ومناسبة" ، وإن لم تكن بالضرورة "لا غنى عنها".

# 3. البرمجيات والإلكترونيات

قد تتمكن من خصم تكلفة أجهزة الكمبيوتر التجارية الصغيرة والبرامج التي تحتاجها لإدارة شركتك بنجاح ، مثل Microsoft Word أو برنامج محاسبة الأعمال الصغيرة. يتم أيضًا أخذ اشتراكات البرامج عبر الإنترنت مثل برامج جدولة الوسائط الاجتماعية مثل Hootsuite و Buffer في الاعتبار.

# 4. خصم وزارة الداخلية

إذا كنت تدير عملك من المنزل ، فقد تكون مؤهلاً للمطالبة بتكاليف المكتب المنزلي في الإقرار الضريبي لشركتك الصغيرة. يتوفر خصم مكتب المنزل لكل من مالكي المنازل والمستأجرين ، وأي نوع من المنازل مقبول ، بما في ذلك منازل الأسرة الواحدة والشقق السكنية والشقق والمنازل الجاهزة والاستوديوهات المستقلة والمرائب.

# 5. الإيجار أو الاستهلاك

يُخصم الإيجار لأي مكتب أو موقع مادي أو غرفة اجتماعات أو مساحة عمل مشتركة تحتاجها لتشغيل شركتك أو استضافة الأحداث المتعلقة بالعمل. ومع ذلك ، إذا كنت تمتلك العقار بالكامل أو ستحصل عليه في النهاية ، فلا يمكنك خصم الإيجار كمصروفات تجارية. تحدد مصلحة الضرائب الأمريكية الإيجار على أنه "أي مبلغ تدفعه مقابل استخدام عقار لا تملكه".

# 6. رواتب الموظفين والعمالة المتعاقد عليها

حتى إذا كنت تدير عملك خارج مكتبك في المنزل ، يمكنك خصم أي مدفوعات مدفوعة لموظفي W-2 بدوام جزئي أو كامل. المدفوعات الممنوحة للمقاولين المستقلين أو موظفي العقود أو غيرهم من غير الموظفين قابلة للخصم أيضًا. لكل غير موظف ربح 600 دولار أو أكثر على مدار العام ، تأكد من تقديم نموذج 1099-NEC ؛ الموعد النهائي لتقديم السنة الضريبية السابقة هو 31 يناير.

كيفية التراجع عن الضريبة على الأعمال

تعتمد كيفية الإبلاغ عن دخلك والمطالبة بالتخفيضات الضريبية للشركة على كيان عملك.

الملكية الفردية: تطبيق نموذج الجدول ج.

شراكة ذات مسؤولية محدودة: قم بتطبيق النموذج 1065

مؤسسة: قم بتطبيق النموذج 1120.

هل تواجه مشكلة في تتبع تكاليفك طوال العام؟ عندما يحل موسم الضرائب ، حافظ على تنظيم أموالك وإعدادها باستخدام برامج ضرائب الشركات الصغيرة. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن مصلحة الضرائب هي المكان الذي يمكنك فيه الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة عند إنشاء قائمة بنفقات الأعمال القابلة للخصم.

ما الفرق بين الحق الضريبي والاستقطاع الضريبي؟

لا يوجد فرق بين التخفيضات الضريبية والتخفيضات الضريبية. التعبيران مترادفان مع بعضهما البعض. ومع ذلك ، فهذه ليست ائتمانات ضريبية ، حيث قد يعتقد بعض الأفراد عن طريق الخطأ أنهم كذلك. من الممكن دفع ضرائب أقل من خلال المطالبة بالإعفاءات الضريبية. ومع ذلك ، على عكس التخفيضات الضريبية ، فإنها لا تقلل من دخلك الخاضع للضريبة. بدلاً من ذلك ، تقلل الاعتمادات الضريبية من المسؤولية الضريبية الإجمالية.

على سبيل المثال ، إذا كنت مدينًا بضرائب تبلغ 3,000 دولارًا أمريكيًا ولكن لديك 1,000 دولار في صورة ائتمانات ضريبية ، فقد يكون معدل الضريبة الفعلي 2,000 دولار فقط. إن الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب ، والائتمان الخاص بتبني طفل ، والائتمان لشراء سيارة كهربائية هي مجرد أمثلة قليلة لأنواع مختلفة من الإعفاءات الضريبية المتاحة.

لماذا تعتبر الضريبة مباشرة جيدة؟

يعد الحق الضريبي جيدًا لأنه يقلل من دخلك الخاضع للضريبة ، مما يقلل بدوره من العبء الضريبي الإجمالي.

كيف يمكنك استخدام الحق الضريبي؟

الحق الضريبي هو مصروفات تجارية يمكن خصمها من الإيرادات على إقرار ضريبة الدخل الفيدرالي ، مما يقلل من مقدار الضرائب المستحقة على الشركة. لحساب إجمالي الدخل الخاضع للضريبة لشركة صغيرة ، يتم طرح إجمالي الإيرادات من الحقوق الضريبية.

هل يمكن أن تكون السيارة حقًا ضريبيًا؟

من الناحية الفنية ، لا يمكنك خصم التكلفة الكاملة للسيارة الجديدة. ومع ذلك ، قد يتم خصم جزء من المصاريف من إجمالي دخلك. هناك الكثير من الرسوم الأخرى التي يمكنك تنفيذها لتقليل مسؤوليتك الضريبية ، مثل ضريبة مبيعات السيارة والتكاليف الأخرى المتعلقة بالسيارات.

هل دفع رواتب الموظفين حق ضريبي؟

الأجور المدفوعة للموظفين على مدار العام قابلة للخصم. مساهمات الشركة التي قدمتها إلى امتيازات الموظفين قابلة للخصم أيضًا. لا تفعل: تجاوز حد 2٪ أثناء المطالبة بنفقات الموظفين. نفقات الموظفين هي رسوم تجارية مسموح بها وتصنف على أنها خصومات أخرى.

افكار اخيرة

يمكنك خفض دخلك الخاضع للضريبة عن طريق أخذ تعويضات ضريبية. من الضروري أن تكون على دراية بالتخفيضات الضريبية التي تكون أنت مؤهلًا لها وغير مؤهل لها. قد يكون من المفيد طلب مشورة خبير ضرائب ذي خبرة. قد يتطور قانون الضرائب والقواعد المرتبطة به بمرور الوقت. لذلك ، قد تتمكن من الاستفادة من الخصومات والائتمانات الضريبية التي لم تنطبق عليك في العام السابق ، أو العكس.