كيفية حساب الأميال مقابل الضرائب: كل ما تحتاجه 

خصم ضريبة الأميال للأعمال هو إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة التي تستخدم الأميال كأعمالها الأساسية. تشمل التفاصيل الأخرى لضريبة الأميال كيفية حساب ضرائب الأميال في عام 2023 للأفراد العاملين لحسابهم الخاص الذين يريدون خصمًا مقابل العمل ، وما الذي يعتبر حقًا المسافة المقطوعة في العمل. اكتشف كل ما تريد معرفته في هذا المنشور !! 

كيفية حساب الأميال للضرائب

قبل أن نتعمق في كيفية حساب ضرائب الأميال ، دعنا أولاً نلقي نظرة على ما تعنيه ضرائب الأميال. عادة ما تكون ضريبة خصم الأميال التجارية بمثابة إعفاء ضريبي لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يقودون أميال عمل. 

ينطبق هذا النوع من معدل الخصم فقط على العاملين لحسابهم الخاص. هذا يعني أنه يمكنك المطالبة بخصم الأميال للعمل إذا كنت تستخدم أي مركبة ذات أربع عجلات لتلبية احتياجات العمل. على الرغم من أنه لا يمكنك الحصول على هذا الخصم إذا كان عملك يدور حول استخدام السيارات ، مثل خدمة سيارات الأجرة.

ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تغطيه ضريبة خصم الأميال لشركتك. حتى قبل تعلم كيفية حساب الأميال للضرائب. الآن ، ما أنواع الرحلات التي يمكنك اعتبارها أميال عمل؟ يشملوا؛

• القيادة للقاء العملاء أو العملاء
• الذهاب إلى البنك لإجراء معاملة تجارية
• التوجه إلى المتجر لاستلام اللوازم المكتبية

تشمل المهام الأخرى المتعلقة بالعمل والتي لا يجب المطالبة بها مقابل خصم الأميال ما يلي:

• الذهاب إلى موقع عملك (مثل القيادة من منزلك إلى موقع عملك ، والغداء ، وما إلى ذلك)
• يمكن أيضًا تشغيل المهمات الصغيرة أثناء القيام بأعمال متعلقة بالأعمال (مثل الذهاب إلى البنك أو زيارة صديق أو تناول القهوة).

كيفية حساب ضرائب الأميال في عام 2023

كما قلت أعلاه ، تعد ضرائب الأميال بمثابة إعفاء ضريبي لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة ، وخاصة أولئك الذين يعملون لمسافة ميل واحد. ومع ذلك ، فإن كيفية حساب ضرائب الأميال في عام 2023 هي معلومة أساسية يجب أن يعرفها كل صاحب عمل مستقل أو صاحب عمل صغير. عندما يتعلق الأمر بحساب الأميال المقطوعة للضرائب ، لديك نوعان أساسيان. يتضمن هذان النوعان معدل الأميال القياسي وطريقة المصاريف الفعلية.

ومع ذلك ، قبل اختيار طريقة حساب خصم الأميال للأعمال ، خاصة في عام 2023 ، من المهم أن تفكر أولاً في حساب خصمك باستخدام كليهما. بهذه الطريقة ، ستتمكن من تحديد الطريقة التي تمنحك خصمًا ضريبيًا أكبر. التشابه الوحيد بين هاتين الطريقتين هو أنهما يسمحان لك بخصم رسوم وقوف السيارات ورسوم المرور لأغراض تجارية مؤهلة. ومع ذلك ، ما زلت بحاجة إلى حساب نفقة هؤلاء بشكل منفصل.

علاوة على ذلك ، بغض النظر عن الطريقة التي تختار استخدامها ، من المهم أن تحتفظ بمتابعة دقيقة للسجل الذي يدعم بشكل أساسي خصومات الأميال لعملك. للقيام بذلك بشكل فعال ، يمكنك الاحتفاظ بسجل في سيارتك لحفظ الدفاتر بشكل منظم. هذا لأنه كلما امتلكت المزيد من الأدلة وملفات النسخ الاحتياطي ، كان ذلك أفضل لعملك.

كيفية حساب معدل ضريبة الأميال القياسي في عام 2023

معدل الأميال القياسي هو أحد طرق خصم ضريبة الأميال. طريقة معدل الأميال هذه أسهل في الاستخدام من طريقة المصاريف الفعلية. هذا لأنه إذا كنت تستخدم هذه الطريقة ، فيمكنك عادةً المطالبة بمبلغ قياسي لكل ميل تقوده. اتبع هذه الخطوات البسيطة لحساب الطريقة القياسية لاستقطاعات الأميال للضرائب في عام 2023. وتشمل الخطوات ؛

• تحقق بشكل صحيح مما إذا كان يمكنك حقًا استخدام معدل الأميال القياسي.
• بعد ذلك ، تعرف على معدلات خصم الأميال
• قم بضرب أميال الأعمال المدفوعة بالسعر الحالي لمصلحة الضرائب.

وفقًا لـ IRS ، هذه أمثلة على المواقف التي يجب عليك تجنبها من أجل استخدام معدل الأميال القياسي. إذا قمت بأي مما يلي ، فهذه الطريقة ليست مناسبة لك. يشملوا:

• إذا قمت باستئجار سيارتك ، فيجب عليك استخدام الطريقة طوال فترة الإيجار.
• عندما تشتري سيارة ولا تختار هذه الطريقة في السنة الأولى ، يصبح التبديل إلى الطريقة الفعلية أكثر صعوبة.
• عندما تقوم بتشغيل خمس سيارات أو أكثر في نفس الوقت ،
• إذا كنت تطالب بخصم إهلاك للسيارة باستخدام أي طريقة أخرى غير القسط الثابت
• يطالب الناس بخصم القسم 179 على سياراتهم.
• المطالبة ببدل الاستهلاك الخاص على السيارة.
• طالب بالمصروفات الفعلية بعد عام 1997 مقابل سيارة تستأجرها.
• هل أنت ناقل بريد ريفي وحصلت على "تعويض مؤهل"؟
• تعرف على معدل خصم الأميال

كل عام ، تحدد مصلحة الضرائب معدلًا قياسيًا لخصم الأميال. معدل الأميال القياسي لعام 2023 هو 58.5 سنتًا لكل ميل عمل مدفوع.

كيفية حساب استقطاعات ضريبة الأميال باستخدام طريقة المصاريف الفعلية

أولاً ، إذا كنت ترغب في استخدام طريقة النفقات الفعلية ، فتتبع تكلفة تشغيل سيارتك. هذا لأن الكثير من الناس ينسون أن هذا هو أساس هذه الطريقة. ومن هذه السجلات التي تحتفظ بها ، يمكنك عادةً تسجيل أي جزء من النفقات العامة ينطبق على استخدام الأعمال.

مرة أخرى ، لاحظ أنك لن تتمكن من استخدام هذه الطريقة إذا كنت قد استخدمت مسبقًا معدل الأميال القياسي على سيارة مستأجرة. لمعرفة كيفية حساب طريقة المصاريف الفعلية ، قم بتضمين المصاريف التالية:

• غاز
• زيت
• إصلاحات
• الإطارات
• تأمين
• رسوم التسجيل
• التراخيص
• خفض
• دفعات الإيجار

من المهم أيضًا أن تسجل بالضبط ما أنفقته على النفقات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك التاريخ ووصف التكاليف. فيما يلي الصيغة والخطوات الخاصة بكيفية حساب طريقة المصروفات الفعلية للخصومات. يشملوا؛

• تعرف على النسبة المئوية الدقيقة لسيارتك التي تستخدمها لأغراض تجارية. يمكنك الحصول على النتائج من خلال قسمة أميال عملك مدفوعة بإجمالي أميالك السنوية.
• بعد ذلك ، أخيرًا ، تحتاج فقط إلى مضاعفة النسبة المئوية لاستخدام عملك في إجمالي نفقات السيارة.

استقطاع الأميال لأصحاب المهن الحرة

يمكنك القول أن أصحاب المهن الحرة هم في الغالب المستفيدون من اقتطاعات ضرائب الأميال. هذا لأنهم يطالبون بخصم يصل إلى 56 في المائة لكل ميل عمل مدفوع. ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، واصلت الحكومة تشديد القواعد الخاصة بخصم الأميال.

أيضًا ، بدءًا من عام 2023 ، ستستمر قوانين الإصلاح الضريبي أيضًا في تضييق خصم ضريبة الأميال لنقل نفقات النقل. هذا هو السبب في أنه يمكنك الآن المطالبة بهذا فقط للأعضاء العسكريين في الخدمة الفعلية الذين ينتقلون بسبب أوامر جديدة. يمكن لمعظم الناس استخدام خصم الأميال لأنها مصممة عادةً لذلك. يشملوا؛

• الأميال التي قطعتها الأعمال لأصحاب الأعمال الحرة
• الأميال المتعلقة بالمواعيد الطبية
• تكبدتها الأميال أثناء التطوع لمنظمة غير ربحية.

كل ما ذكرته أعلاه عبارة عن فئات مؤهلة تلقائيًا لخصم الأميال كعاملين لحسابهم الخاص. بعد التأهيل ، ماذا بعد ذلك؟ فيما يلي التفاصيل المهمة التي تحتاج إلى معرفتها حول استقطاعات الأميال.

لا تخضع الأميال المقطوعة للعاملين لحسابهم الخاص لأي متطلبات حدية. بمعنى آخر ، يتم خصم جميع الأميال بغض النظر عن مقدار قيادة الشخص للعمل. الآن ، إذا كان الشخص يقود سيارته لأغراض العمل والأغراض الشخصية ، فسيتم خصم الأميال التي يتم قيادتها عادةً للعمل طالما أنها من مكان العمل الرئيسي.

يجب على الأفراد العاملين لحسابهم الخاص المطالبة بخصم الأميال في نموذج ضريبة الجدول C ، وليس في نموذج الجدول A للخصم المفصل. وفي الوقت نفسه ، من الأفضل بصفتك صاحب عمل يعمل لحسابه الخاص أن يكون على يقين من نوع المسافة المقطوعة أو خصم التكلفة الفعلية الذي تريد استخدامه والالتزام به. هذا لأن التحول من الأميال إلى التكاليف الفعلية ليس هو أفضل فكرة. وأيضًا ، يجب بالتأكيد مراعاة حسابات الاستهلاك.

كيفية حساب الأميال للعمل 

ينصب تركيزنا في هذا الجزء من المنشور على كيفية حساب الأميال المقطوعة لعملك. تعوض بعض الشركات موظفيها عن أي أميال يقودونها نيابة عن الشركة. ومع ذلك ، يجب على السائق الاحتفاظ بسجل يوضح تفاصيل الأميال المقطوعة. لن تكون جميع الأميال مؤهلة للاسترداد ، لذلك ستحتاج إلى الاتصال بصاحب العمل لمعرفة الأميال التي يتم استردادها وأيها غير مستحق. 

من أجل حساب الأميال للعمل ، قد يكون من الضروري أيضًا الاحتفاظ بجميع إيصالات الغاز لأنها تتعلق بالعمل أو المؤسسة التي تعمل بها. ستحتاج أيضًا إلى الاحتفاظ بسجلات مسك الدفاتر لكل الأميال المقطوعة التي تقع ضمن إرشادات السداد. تذكر أيضًا أن تكتب الرقم على عداد المسافات في سيارتك قبل أن تبدأ القيادة. 

بعد ذلك ، عندما تصل إلى مهمة عملك ، دوِّن أيضًا الرقم الجديد الذي تراه على عداد المسافات. الآن ، هذا هو المكان الذي تلعب فيه كيفية حساب ضرائب الأميال للعمل. ببساطة استبدل الرقم الأول من الرقم الثاني للحصول على نتيجة الأميال المقطوعة. بعد ذلك ، فإن الشيء التالي والأخير الذي يجب عليك فعله هو مضاعفة عدد الأميال التي قطعتها بمعدل سداد الأميال القياسي لشركتك.

ما الذي يعد بمثابة المسافة المقطوعة للعمل؟

مصلحة الضرائب هي الوكالة الحكومية القانونية التي تضع قوانين مثل ما يعتبر بمثابة أميال عمل. قاموا بزيادة الخصم لكل ميل لقيادة الأعمال من 31 سنتًا إلى 58 سنتًا. حتى إذا قمت بشطبها للمطالبة بتكلفة القيادة لعملك ، فأنت تطالب بالتكلفة الفعلية للصيانة أو أنك تطالب بإصلاح سيارتك وتزويدها بالوقود. في كلتا الحالتين ، ينطبق الأمر عليك ، من المهم أن تفهم ما يُعتبر مسافات عمل وما لا يُحسب.

الخوض في أمثلة على ما يمكن اعتباره المسافة المقطوعة للأعمال تشمل ؛ رحلات من مكان عملك إلى مواقع العمل ؛ اجتماعات رسمية مع العملاء أو العملاء ؛ وكذلك للمهام التجارية. الآن ، افهم أن ما يُحسب على أنه مسافة أميال في العمل يتضمن فهم أن أي شيء خارج الغرض التجاري لا يمكن اعتباره مسافة عمل. على سبيل المثال ، القيام برحلة من مكتبك للقاء عميلك الجديد لتناول طعام الغداء. في هذه الحالة ، يكون ذلك في مصلحة الشركة ، لذلك هناك خصم. لأن اللقاء كان للعمل وليس للمتعة.

إذا كان لديك مكان عمل مؤقت فقط ، فمن الممكن المطالبة برحلة التنقل كأميال عمل. وفي الوقت نفسه ، أيضًا ، إذا قمت بأي رحلة احترافية باستخدام سيارة أجرة أو أوبر أو حتى سيارة مستأجرة ، فيمكنك المطالبة بخصم كل ميل مقابل ذلك أيضًا.

ما مقدار الوقود الذي تستهلكه سيارة 1800 سي سي لكل كيلومتر؟

نظرًا للدفع بالعجلات الأمامية وناقل الحركة CVT ، ستستخدم حوالي 10-14 لترًا لكل 100 كيلومتر في المناطق الحضرية للغاية و8-9 لترات لكل 100 كيلومتر على الطريق السريع. على الرغم من أنني قرأت أن Mazda 3 هاتشباك المزودة بتقنية Skyactiv-X يمكنها تسجيل 5.4 لتر / 100 كم في رحلة مشتركة ، إلا أنني لم أجربها مطلقًا.

في أي سرعة سيارة البنزين تعطي أفضل الأميال؟

حاول أن تحافظ على سرعتك ثابتة ، خاصة عند القيادة على الطرق المفتوحة. السرعة المثالية هي حيث تزداد المقاومة الديناميكية الهوائية بشكل كبير مع السرعة. على سبيل المثال ، ستستخدم سيارتك وقودًا أكثر بكثير عند سرعات تزيد عن 100 كم / ساعة مقارنةً باستخدامها عند 80 إلى 90 كم / ساعة. لتعظيم FE لسيارتك ، ابق داخل هذا النطاق.

كيف تحسب الأميال لكل كيلومتر؟

احسب الأميال التي قطعتها سيارتك بقسمة المسافة التي قطعتها ، كما هو مبين في عداد الرحلة ، على كمية الوقود المستهلكة. الحساب ليس علمًا صارخًا - فقط أساسي!

هل يؤثر التيار المتردد على المسافة المقطوعة بالسيارة؟

يزيد استخدام نظام تكييف الهواء في السيارة من استهلاك الوقود أكثر من أي وظيفة تكميلية أخرى. بسبب الضغط الإضافي على المحرك ، قد يتسبب نظام تكييف الهواء في زيادة استخدام الوقود بنسبة 20٪.

هل القيادة البطيئة توفر البنزين؟

بالنسبة للمركبات الخفيفة ، على سبيل المثال ، فإن كل 5 أميال في الساعة تتجاوز 50 ميلاً في الساعة تعادل إنفاق 0.18 دولار إضافي لكل جالون من الغاز (بناءً على سعر الغاز الحالي البالغ 2.63 دولار للغالون). يمكن أن تزيد كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 7٪ إلى 14٪ إذا قمت بتقليل سرعتك بمقدار 5 إلى 10 أميال في الساعة.

وفي الختام

أخيرًا ، هذا المنشور مخصص لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يكون نشاطهم التجاري الأساسي هو قيادة الأميال. إنه أيضًا للأشخاص الذين يرغبون في بدء هذا النوع من الأعمال المدفوعة بالأميال. عادة ، لأنك بحاجة إلى تحقيق ربح ، فأنت بحاجة إلى الادخار قدر الإمكان. التخفيضات الضريبية هي إحدى الطرق العديدة لتوفير المال إذا تعرفت بشكل صحيح على طريقك للتغلب عليها. في هذا المنشور ، ناقشنا النقاط الرئيسية التي تحتاجها لهذا الموضوع ، بما في ذلك كيفية حساب ضرائب الأميال ، وكيف تعمل في عام 2023 لأصحاب الأعمال الحرة ، وما يعتبر عادةً هذا النوع من الخصم الضريبي.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني حساب الأميال الخاصة بي؟

احسب الشحن

• احصل على الأميال المقطوعة من عداد المسافة للرحلة ، أو اطرح قراءة عداد المسافات الأصلية من العداد الجديد.
• اقسم الأميال المقطوعة على كمية الجالونات اللازمة لإعادة ملء الخزان. ستكون النتيجة متوسط ​​عائد الأميال لكل جالون لسيارتك لفترة القيادة تلك.

كيف تحسب سداد الأميال؟

حساب سداد الأميال بسيط نسبيًا. للعثور على السداد الخاص بك ، اضرب عدد أميال العمل المدفوعة بمعدل السداد الخاص بمصلحة الضرائب. لذلك إذا قمت بقيادة 1,000 ميل وتم تعويضك. 56 سنتًا لكل ميل ، سيكون السداد 560 دولارًا (1,000 ميل × 0.56 دولار = 560 دولارًا)

ماذا لو لم أتتبع الأميال التي قطعتها؟

إذا كنت تفتقر إلى هذه السجلات ، فستضطر إلى محاولة إثبات المسافة المقطوعة في عملك بناءً على شهادتك الشفوية وأي وثائق يمكنك تقديمها ، مثل الإيصالات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الأدلة على قيادة عملك

هل تحسب الأميال من المنزل أو العمل؟

لحساب أميال التنقل ، أوجد عدد الأميال التي تستغرقها القيادة إلى العمل كل يوم ، ثم اضرب هذا الرقم في اثنين حتى تتمكن من حساب المسافة بالسيارة إلى المنزل. على سبيل المثال ، إذا كنت تعيش على بعد 10 أميال من منزلك ، فإن متوسط ​​أميال التنقل اليومي سيكون 20 ميلاً

مقالات ذات صلة

1. خصم فائدة قرض الطالب: التعريف والأهلية
2. الخصومات الضريبية لأصحاب المنازل: أهم 7 خصومات ضريبية لأصحاب المنازل 2023
3. التأمين الصحي لأصحاب الأعمال والموظفين
4. b كيفية حساب الأميال: كيفية حساب السداد 2023
5. القيادة بدون تأمين: العقوبات والغرامات في الدول المختلفة
6. ما هي القيمة السوقية العادلة: كيفية حساب القيمة